Código:
EJEMPLO PROGRAMA DE AUDITORIA DEL
Versión: 01
SG-SST
Fecha: 09/07/2020
PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SG-SST
Objetivo Este procedimiento normaliza el cumplimiento del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo a cada uno de los
procesos identificando oportunidades de mejora, factores de
riesgo y mejora continua de cada uno de ellos a conformidad
con los requisitos de la NTC ISO 45001:2018,
Responsable Christian Miguel Barrera Rayo
Alcance Este programa es aplicable a la empresa Free Zone Service Sas, a
todos los procesos, para los referenciales NTC ISO 45001:2018 y
Decreto 1072:2015 del SG-SST de la legislación nacional aplicable,
incluye el listado de auditorías internas, para el periodo enero a
diciembre 2024
Criterios NTC ISO 45001:2018
Decreto 1072:2015 Libro 2, parte 2, título IV, capítulo VI
Cargue de documentos a QPLUS SG-SST
Matriz de requisitos legales aplicables Free Zone
Matriz de requisitos riesgos Free Zone Service
Listado maestro de documentos del SG-SST
Objetivos y Políticas del SG-SST
Recursos Dos Auditores Internos.
El CEO designo al jefe de mejoramiento como auditor principal ya que
tiene formación y experiencia en los últimos 10 años.
Un coordinador de operaciones con la formación de auditor interno
en los sistemas evaluados ya que conoce todos los procesos.
Disponibilidad de la información documentada SG-SST.
Disponibilidad de tiempo y espacio para recibir la auditoria.
Riesgos/Control
es propuestos Incidentes o accidentes del equipo auditor. / Se solicitará a las
organizaciones la posibilidad de contar con acceso a internet de tal
manera que los archivos puedan mantenerse seguros.
Pérdida de información de auditoría. / Se contará con los elementos de
protección personal que sean requeridos y se solicitará a las
organizaciones información acerca de los peligros y riesgos
relacionados con SST.
No disponibilidad de los auditados para atender la auditoría. /
Se informará con anticipación el plan de auditoría a los
auditados y se revisará con estos en la reunión de apertura.
Cronograma
Auditorías Fecha Equipo Objetivo y Método Recursos
Auditor alcance necesarios
Código:
EJEMPLO PROGRAMA DE AUDITORIA DEL
Versión: 01
SG-SST
Fecha: 09/07/2020
Auditoría interna a 01/08/2024 Auditor Verificar la Auditoria Tiempo del
los procesos Líder: conformidad presencial equipo auditor
administración de Yuliana con los y virtual, de auditoría en
inventarios en toda Andrea requisitos de la verificando campo 8 horas
NTC ISO que el Tiempo de
la zona franca Murillo
45001:2018 sistema de planificación y
calificados en el Auditor: DECRETO gestión preparación de
país, incluyendo Christian 1072 2015; en implement informes: 4H
área administrativa Miguel los procesos ados
en la ciudad de Barrera rayo administración cumpla
Santiago de Cali. de inventarios con los
en toda la zona procedimie
franca ntos y
calificados en el requisitos
país, incluyendo establecido
área s por la
administrativa organizaci
en la ciudad de ón.
Cali.
Auditoría interna al proceso de administración de inventarios en todas las sedes del país
Perfil del auditor interno
Educación Formación Habilidades Experiencia
Pregrado en área de Programa de Conocer todos Horas como
seguridad y salud en el formación de auditores los procesos, observador en
en ISO 45001:2018,
trabajo, especializado Curso
Imparcialidad, auditorías internas o
en auditorias interna y de formación virtual de discreción, externas: 4H
externas- tecnólogo en 50 horas de SG-SST, observador, Experiencia mas de
operaciones logísticas licencia SST y perceptivo, un año realizando
certificados
en la cadena de estipulados por la escuchar, auditorias internas
abastecimiento empresa capaz de actuar
con determinación
cuando le están
ocultado algo
Código:
EJEMPLO PROGRAMA DE AUDITORIA DEL
Versión: 01
SG-SST
Fecha: 09/07/2020
Fuente: Elaboración propia con datos ISO 45001:2018 Herramientas para la implementación del SG-SST
