ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 035-2024-OCI/0476-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
ZARUMILLA / ZARUMILLA / TUMBES

“ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO URBANO EN EL
DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE
ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”

PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2024

TOMO I DE I

ZARUMILLA, 24 DE ABRIL DE 2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”
 INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 035-2024-OCI/0476-SVC

“ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE

TRÁNSITO URBANO EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA
DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 2

Firmado digitalmente por II. OBJETIVOS 2

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 III. ALCANCE 2

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS VISITA DE CONTROL 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 6

Firmado digitalmente por

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS VISITA DE CONTROL 32
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ` 33

VIII. CONCLUSIÓN 33

IX. RECOMENDACIONES 33

APÉNDICES

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 035-2024-OCI/0476-SVC

“ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE

TRÁNSITO URBANO EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA
DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla, mediante el oficio n.° 146-2024-MPZ/OCI de 11 de abril de
2024; registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0476-2024-032, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y su modificatoria.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Determinar el estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”, y si su
ejecución, culminación y recepción se realizan y/o realizaron en concordancia con el expediente
técnico, normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo específico

Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
 Establecer si la ejecución y culminación del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes” se realiza y/o realizó de acuerdo al expediente técnico, normativa aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

 Determinar si la recepción del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito

urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”,
se realiza y/o realizó de acuerdo al expediente técnico, normativa aplicable, disposiciones
internas y estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

Firmado digitalmente por

La Visita de Control se desarrolló al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Tumbes”, a cargo de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en adelante la “Entidad”, la cual está
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
bajo el ámbito de control del Órgano de Constitución Institucional (OCI) de dicha Entidad, y que ha
sido ejecutada del 11 al 17 de abril de 2024.

La actividad de mayor impacto del proceso en curso, objeto de la Visita de Control es el siguiente:

- Verificación del estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito
urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”.

Visita de control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de
Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE

CONTROL

La obra “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la

provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”, en adelante la “Obra”, corresponde a la
ejecución de una inversión del tipo Proyecto de Inversión, identificado con el código unificado
CUI 2596148, en lo sucesivo “el proyecto de inversión pública”, fue aprobado el 29 de mayo de 2023,
con un costo de inversión actualizado de S/ 1 473 936,04.

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el 29 de diciembre de 2023, convocó el

procedimiento de selección, AS-SM-16-2023-MPZ/CS-1, con la finalidad de ejecutar la Obra,
otorgando la buena pro el 23 de enero de 2024, a la empresa “CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES CIX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, en adelante “el
Contratista”.

Consecuentemente, el 26 de enero de 2024, el Contratista y gerente Municipal de la Entidad,

suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra n.° 01-2024-MPZ-GM, cuyo objeto es la ejecución de
la referida obra, por un monto de S/ 1 289 336,04 (Un millón doscientos ochenta y nueve mil
trescientos treinta y seis con 04/100 soles), bajo el sistema de contratación a precios unitarios en un
plazo de 60 días calendarios.
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
Por otro lado, el contratista autoriza a la entidad retener como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que será retenido por la entidad durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, en forma prorrateada en cada pago.

Es necesario indicar que la Entidad no ha otorgado adelanto directo ni adelanto de materiales al

contratista. Los datos generales de la obra, que se indican en las valorizaciones tramitadas en la
Firmado digitalmente por Entidad, son:
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Contratista de Obra : Construcciones y Servicios Generales CIX EIRL
Residente de Obra : Ing. Yonder Uriarte Carrasco.
Inspector de Ora : Ing. Neptalí Javier Clavijo Antón.
Sistema de Contratación : A suma alzada.
Monto del Contrato de Obra : S/ 1 289 336,04
Plazo de ejecución : 60 días.
Fecha de Suscripción del Contrato : 26 de enero de 2024.
Entrega de terreno : 26 de enero de 2024.
Inicio del plazo de ejecución : 27 de enero de 2024.
Fecha del término contractual : 26 de marzo de 2024.
Adelanto directo : No se solicitó.
Firmado digitalmente por Adelanto de materiales : No se solicitó.
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Respecto a la valorización de obra n.° 01 (enero 2024)

Con Informe N° 0115-2024/MPZ-GIyDU-G de 2 de febrero de 2024, el gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, alcanza al jefe de la Oficina General de Administración, la “Conformidad de
valorización de obra n.° 01 (mes de enero)”, detallando:

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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CUADRO N° 1
VALORIZACIÓN N° 1 – ENERO 2024
DESCRIPCIÓN MONTO
VALORIZACIÓN BRUTA (VB) S/ 489,271.50
REAJUSTE VALORIZADO(RV) S/ 0.00
AMORTIZACIONES S/ 0.00
AMORTIZACIONES (DIRECTO) S/ 0.00
AMORTIZACIONES (MATERIALES) S/ 0.00
VALORIZACIÓN NETA S/ 489,271.50
I.G.V. (18%) S/ 88,068.87
NETO A PAGAR S/ 577,340.37
RETENCIONES (R) (FIEL CUMPLIMIENTO) S/ -57,734.04
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/ 519,606.33
Fuente: Informe N° 0115-2024/MPZ-GIyDU-G de 2 de febrero de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Del avance financiero de obra

Firmado digitalmente por CUADRO N° 2

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft AVANCE FINANCIERO DE OBRA A 31 DE ENERO 2024
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
30.50% 44.78%
Fuente: Informe N° 02-2024/[Link]-SO de 1 de febrero de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Del avance valorizado

Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
CUADRO N° 3
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
AVANCE VALORIZADO
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 VALORIZACIÓN MONTO CONTRACTUAL VALORIZACIÓN SALDO
1RA VALORIZACIÓN S/ 1 289,336.04 S/ 489,271.50 S/ 800,064.54
Fuente: Informe N° 02-2024/[Link]-SO de 1 de febrero de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Respecto a la valorización de obra n.° 02 (febrero 2024)

Con Informe N° 0256-2024/MPZ-GIyDU-G de 1 de marzo de 2024, el gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, alcanza al jefe de la Oficina General de Administración, la “Conformidad de
valorización de obra n.° 02 (mes de febrero)”, detallando:

CUADRO N° 4
Firmado digitalmente por VALORIZACIÓN N° 2 – FEBRERO 2024
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972 DESCRIPCIÓN MONTO
soft
Motivo: Doy Visto Bueno VALORIZACIÓN BRUTA (VB) S/ 517,543.78
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
REAJUSTE VALORIZADO(RV) S/ 0.00
AMORTIZACIONES S/ 0.00
AMORTIZACIONES (DIRECTO) S/ 0.00
AMORTIZACIONES (MATERIALES) S/ 0.00
VALORIZACIÓN NETA S/ 517,543.78
I.G.V. (18%) S/ 98,157.88
NETO A PAGAR S/ 610,701.66
RETENCIONES (R) (FIEL CUMPLIMIENTO) S/ -71,199.57

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/ 539,502.09

Fuente: Informe N° 0256-2024/MPZ-GIyDU-G de 1 de marzo de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Del avance financiero de obra

CUADRO N° 5
AVANCE FINANCIERO DE OBRA A 29 DE FEBRERO 2024
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
63.85% 92.14%
Fuente: Informe N° 05-2024/[Link]-SO de 1 de marzo de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Del avance valorizado

CUADRO N° 6
AVANCE VALORIZADO
VALORIZACIÓN MONTO CONTRACTUAL VALORIZACIÓN SALDO
2DA VALORIZACIÓN S/ 1 289,336.04 S/ 1 006,815.28 S/ 282,520.76
Fuente: Informe N° 05-2024/[Link]-SO de 1 de marzo de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Respecto a la valorización de obra n.° 03 (marzo 2024)

Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft Con Informe N° 0473-2024/MPZ-GIyDU-G de 2 de abril de 2024, el gerente de Infraestructura y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Desarrollo Urbano, alcanza al jefe de la Oficina General de Administración, la “Conformidad de
valorización de obra n.° 03 (mes de marzo)”, detallando:
CUADRO N° 7
VALORIZACIÓN N° 3 – MARZO 2024
DESCRIPCIÓN MONTO
VALORIZACIÓN BRUTA (VB) S/ 101,294.00
Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
REAJUSTE VALORIZADO(RV) S/ 0.00
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 AMORTIZACIONES S/ 0.00
AMORTIZACIONES (DIRECTO) S/ 0.00
AMORTIZACIONES (MATERIALES) S/ 0.00
VALORIZACIÓN NETA S/ 85,842.37
I.G.V. (18%) S/ 15,451.63
NETO A PAGAR S/ 101,294.00
RETENCIONES (R) (FIEL CUMPLIMIENTO) S/ -0.00
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/ 101,294.00
Fuente: Informe N° 0473-2024/MPZ-GIyDU-G de 2 de abril de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por

Del avance financiero de obra
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno CUADRO N° 8
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
AVANCE FINANCIERO DE OBRA A 29 DE FEBRERO 2024
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
100.00% 100.00%
Fuente: Informe N° 001-2024/[Link]/FMMS de 1 de abril de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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Del avance valorizado

CUADRO N° 9
AVANCE VALORIZADO
VALORIZACIÓN MONTO CONTRACTUAL VALORIZACIÓN SALDO
3ERA VALORIZACIÓN S/ 1 289,336.04 S/ 1 160,402.42 S/ 128,933.62
Fuente: Informe N° 001-2024/[Link]/FMMS de 1 de abril de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Es preciso señalar que, para la tercera valorización, la entidad contrata los servicios del Ing. Francisco
Martín Mendoza Saldarriaga, para la consultoría de supervisión de la referida obra, como se evidencia
en el Informe N° 001-2024/[Link]/FMMS de 1 de abril de 2024, por el cual brinda
conformidad a la valorización de obra n.° 3 – mes de marzo, presentada por el Contratista; asimismo,
realiza el registro del asiento 13 del cuaderno de obra digital de 26 de marzo de 2024 en el Rol:
Supervisor de Obra, con el título: “Culminación de Obra”.

Por consiguiente, se efectuó la verificación del estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio
de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento
de Tumbes”.

Firmado digitalmente por

V. SITUACIONES ADVERSAS
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
De la verificación al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito
urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”, se han
identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del citado proyecto, las cuales se exponen a continuación:

1. SE PAGARON VALORIZACIONES DE OBRA QUE INCLUYERON PARTIDAS CONTRACTUALES

Firmado digitalmente por NO EJECUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL,
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft DE NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, PODRÍA CONLLEVAR AL PAGO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 POR TRABAJOS NO REALIZADOS AFECTANDO EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS, Y EL OBJETIVO DEL PROYECTO.

Sobre el particular, previa exposición de los hechos, es importante señalar que el expediente
técnico del proyecto, estableció como objetivo:

“(...) definir las características del suministro y montaje para el “Mejoramiento del Servicio de Gestión
de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”
el cual tiene como meta mejorar el sistema de semaforización.
(…)”

Firmado digitalmente por

Por su parte, de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad y de la visita de
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
inspección física realizada por la comisión de control, el 11 de abril de 2024, a la zona de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno emplazamiento de la obra, se advierte que, se ha valorizado el total de metrados de partidas
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
contractuales a pesar de no haber sido ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el expediente
técnico, tal como se detalla a continuación:

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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 RESPECTO A LA PARTIDA “02.07.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO”:

El presupuesto de obra señala que para la partida “02.07.01 PRUEBAS Y PUESTA EN

SERVICIO”, el metrado es 7 unidades, como se muestra en la siguiente imagen:

IMAGEN N° 1
PRESUPUESTO DE LA PARTIDA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Fuente: Presupuesto del expediente técnico

Al respecto, en el numeral “2.7.1 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO”, que se indican en

las especificaciones técnicas de la citada partida, se indicó lo siguiente:

“(…)
Firmado digitalmente por 2.7.1 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Descripción:
(…)
Operatividad de Equipamiento
Sintetizando, las pruebas típicas son: operatividad de equipos, verificación de colores de
conductores, secuencia de faces, continuidad, aislamiento, energización y caída de tensión.

Con relación a la operatividad de semáforos y controladores se deberá verificar la programación

Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio de los mismos según lo establece el estudio de tránsito correspondiente debiendo verificar los
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno tiempos de programación de todos los componentes (semáforos vehiculares, semáforos
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
peatonales, contadores de tiempo)

Asimismo, se deberá verificar la sincronización de tiempos entre cada esquina adyacente a

fin de comprobar la operatividad de ola verde en la avenida principal.

Forma De Pago:

La Unidad de medida en la forma antes descrita será pagada por cada Precio unitario de cada
Unidad (Und); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecución del trabajo.
(…)” (El énfasis y subrayado es agregado)
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno De lo que se desprende que, para la operatividad de los equipos de semaforización se deberá
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
verificar la programación de los mismos y la sincronización de tiempos entre cada esquina
adyacente a fin de comprobar la operatividad en la avenida principal.

Con informe N° 459-2024/[Link]-SG de 2 de abril de 2024, el subgerente de Obras,

Estudios y Proyectos envía la conformidad de la valorización de obra N° 3 (mes de marzo
2024), la cual hace referencia al informe n.° 001-2024/[Link]/FMMS de 1 de
abril de 2024 donde el supervisor de obra da conformidad a la valorización N° 3 enviada por
el contratista con carta N° 019-2024-CONSSERGCIXEIRL de 27 de marzo de 2024,

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 8 de 34

observándose que se valorizó la partida “02.07.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO” en

su totalidad (100%), tal como se detalla a continuación:

IMAGEN N° 2
VALORIZACIÓN DE LA PARTIDA 02.07.01

Fuente: carta N° 019-2024-CONSSERGCIXEIRL de 27 de marzo de 2024

Al respecto, la citada valorización fue pagada con el comprobante de pago n.° 001450 de 3
de abril de 2024 por el monto de S/ 97 242,00.

A razón de ello, con el fin de verificar la ejecución de los trabajos de acuerdo a los señalado
Firmado digitalmente por
en el expediente técnico, la Comisión de Control, el 11 de abril de 2024, realizó una visita de
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
inspección física al sector donde se ejecutó la obra, suscribiendo el “Acta de Inspección
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Física a Obra”, donde se evidenció que los semáforos ubicados en la Av. Panamericana
Norte, a la fecha de la visita (11 de abril de 2024) no se encuentran en funcionamiento; lo
cual quedó evidenciado en el acta de inspección física antes mencionada:

“(…)
1. Calle Tumbes – 28 de julio
Firmado digitalmente por - Se evidenció que existen dos semáforos digitales vehiculares, dos contadores para semáforos
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
vehiculares y 6 semáforos digitales para pases peatonales, a la fecha de la presente visita
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
se encontraban en funcionamiento.
2. Calle tumbes – Miguel Grau
- Se evidenció que existen tres semáforos digitales vehiculares, tres contadores para semáforos
vehiculares y 8 semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la presente
visita se encontraban en funcionamiento.
3. Av. Panamericana Norte – Calle Tumbes
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares y dos semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la
presente visita no se encontraban en funcionamiento.
4. Av. Panamericana Norte – Calle Miguel Grau
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares, no se evidenciaron semáforos digitales para pases peatonales, que a
la fecha de la presente visita no se encontraban en funcionamiento,
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool 5. Av. Panamericana Norte – Av. 24 de julio
Jherson FAU 20131378972
soft - Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 semáforos vehiculares y tres semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la
presente visita no se encontraban en funcionamiento,
6. Av. Panamericana Norte – Calle Prolongación 9 de 0ctubre
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares y ningún semáforo digital para pase peatonal, que a la fecha de la
presente visita no se encontraban en funcionamiento,
7. Av. Panamericana Norte – Av. Del Ejercito
- Se evidenció que existen seis semáforos digitales vehiculares, cuatro contadores para
semáforos vehiculares y dos semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la
presente visita no se encontraban en funcionamiento,

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 9 de 34

(…)” (El énfasis y subrayado es agregado).

De lo anterior se tiene que:

- En la valorización de obra N° 3 correspondiente del mes de marzo-2024, se ha

valorizado el total de partida “02.07.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO”, sin
embargo, esta no se ha completado, y según lo indicado en las especificaciones
técnicas respecto a su operatividad, esta no se ha cumplido, ya que los semáforos
instalados en la Av. Panamericana Norte, a la fecha de la visita realizada (11 de abril
de 2024), no cuentan con suministro de energía eléctrica.
Por lo señalado, es importante precisar que, en el Cuaderno de Obra Digital, asiento n.° 14
de 26 de marzo de 2024, el supervisor de obra indicó, entre otros aspectos, que verificó la
puesta en servicio de todos los semáforos proyectados en el expediente técnico,
indicando, además, que otorgará su conformidad técnica; lo cual, no es concordante con lo
señalado anteriormente, tal como se aprecia:

“(…)
1)Se recibe en obra la visita de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, el Ing.
José Fernando Aldea Jaime, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y los regidores de la
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin Municipalidad Provincial de Zarumilla, con quienes realizamos un recorrido por las siete (7)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno intersecciones del proyecto de la obra, encontrándose todo conforme de acuerdo a lo
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
establecido en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.
2)Se verifica que se culmina las pruebas y puesta en servicio de todos los semáforos en toda
las siete (7) intersecciones del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los
planos del expediente técnico. Se verifica los trabajos de junta de construcción en pavimento
rígido y veredas de acuerdo a los planos del proyecto. Se verifica que la contratista culmina los
trabajos de instalación del cable de puesta tierra de 16mm2 desde el pozo a tierra hasta el tablero
Firmado digitalmente por de control. Se verifica la culminación de los trabajos de limpieza final de la obra.
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft 3)Se verifica que la contratista ha culminado con toda la ejecución de las partidas del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 expediente técnico de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del expediente
técnico aprobados por la Entidad contratante, por lo que esta supervisión de obra de
conformidad con el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, habiendo
corroborado el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, se deja constancia en el cuaderno de obra y se emitirá el certificado de conformidad
técnica que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra aprobadas por la Entidad. Y se informará a la Entidad dentro del plazo
establecido en dicho artículo.
(…)” (El énfasis y subrayado es agregado).

 RESPECTO A LA PARTIDA “[Link] CONTADOR PARA SEMÁFOROS”:

Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
De la revisión del presupuesto del expediente técnico1, la comisión de control evidenció que
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 se proyectó la instalación de 31 semáforos digitales vehiculares, 22 contadores para
semáforos y 21 semáforos digitales para pase peatonal, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:

1
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 429-2023-MPZ-GM de 1 de diciembre de 2023.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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CUADRO N° 10
PRESUPUESTO DE OBRA – EQUIPOS DE SEMAFORIZACIÓN

PRECIO PARCIAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND METRADO
(S/) (S/)

(…)
01.04 EQUIPOS DE SEMAFORIZACION
EQUIPAMIENTO LEDS
01.04.01
(SEMAFORO)
[Link] SEMAFORO DIGITAL (R-A-V) GLB 31.00 2,800.00 86,800.00
[Link] CONTADOR PARA SEMAFOROS UND 22.00 1,300.00 28,600.00
SEMAFORO DIGITAL PARA
[Link] UND 21.00 2,800.00 58,800.00
PASE PEATONAL
(…)
Fuente: Presupuesto del expediente técnico aprobado por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control

En ese sentido, con el fin de verificar la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo señalado
en el presupuesto del expediente técnico, la Comisión de Control, realizó una visita de
inspección física al sector donde se ejecutó la obra ,el 11 de abril de 2024, y suscribió el “Acta
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
de Inspección Física a Obra”, evidenciándose que se han instalado 31 Semáforos digitales
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
vehiculares, 21 contadores para semáforos y 21 semáforos para pases peatonales; lo cual
quedó evidenciado en el acta de inspección física antes mencionada:

“(…)
1. Calle Tumbes – 28 de julio
- Se evidenció que existen dos semáforos digitales vehiculares, dos contadores para semáforos
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vehiculares y 6 semáforos digitales para pases peatonales, a la fecha de la presente visita se
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
encontraban en funcionamiento.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
2. Calle tumbes – Miguel Grau
- Se evidenció que existen tres semáforos digitales vehiculares, tres contadores para semáforos
vehiculares y 8 semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la presente visita
se encontraban en funcionamiento.
3. Av. Panamericana Norte – Calle Tumbes
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares y dos semáforos digitales para pases peatonales, que a la fecha de la
presente visita no se encontraban en funcionamiento.
4. Av. Panamericana Norte – Calle Miguel Grau
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares, no se evidenciaron semáforos digitales para pases peatonales, que a
la fecha de la presente visita no se encontraban en funcionamiento….
5. Av. Panamericana Norte – Av. 24 de julio
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool - Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
Jherson FAU 20131378972
soft semáforos vehiculares y tres semáforos digitales para pases peatonales….
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 6. Av. Panamericana Norte – Calle Prolongación 9 de 0ctubre
- Se evidenció que existen cinco semáforos digitales vehiculares, tres contadores para
semáforos vehiculares y ningún semáforo digital para pase peatonal…
7. Av. Panamericana Norte – Av. Del Ejercito
- Se evidenció que existen seis semáforos digitales vehiculares, cuatro contadores para
semáforos vehiculares y dos semáforos digitales para pases peatonales…
(…)”

Lo señalado en al acta de inspección antes mencionada, quedó evidenciado mediante tomas

fotográficas, las cuales se muestran a continuación:

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 1 FOTOGRAFÍA N° 2
CALLE TUMBES - 28 DE JULIO CALLE TUMBES - 28 DE JULIO

Semáforo digital
para pase peatonal

Contador para semáforo

Semáforo digital (R-A-V)

En la esquina del lado izquierdo de la calle Tumbes con 28 de En la esquina del lado derecho de la calle Tumbes con 28 de
julio se evidenció un semáforo digital (R-A-V: Rojo – Ámbar - julio se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un contador para
Verde) y un contador para semáforos. semáforos y dos semáforos digitales para pase peatonal.
FOTOGRAFÍA N° 3 FOTOGRAFÍA N° 4
CALLE TUMBES - 28 DE JULIO CALLE TUMBES - 28 DE JULIO
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

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Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En la esquina del lado izquierdo la calle Tumbes con 28 de julio En la esquina del lado derecho la calle Tumbes con 28 de julio
se evidenció dos semáforos digitales para pase peatonal. se evidenció dos semáforos digitales para pase peatonal.
FOTOGRAFÍA N° 5 FOTOGRAFÍA N° 6
CALLE TUMBES – MIGUEL GRAU CALLE TUMBES – MIGUEL GRAU

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En la esquina del lado derecho de la calle Tumbes con Miguel En la esquina del lado izquierdo de la calle Tumbes con Miguel
Grau se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un contador Grau se evidenció dos semáforos digitales para pase peatonal.
para semáforos y dos semáforos digitales para pase peatonal.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 7 FOTOGRAFÍA N° 8
CALLE TUMBES – MIGUEL GRAU CALLE TUMBES – MIGUEL GRAU

En la segunda esquina del lado derecho de la calle Tumbes con En la segunda esquina del lado izquierdo de la calle Tumbes
Miguel Grau se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V), para con Miguel Grau se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un
pase peatonal. contador para semáforos y dos semáforos digitales para pase
peatonal.
FOTOGRAFÍA N° 9 FOTOGRAFÍA N° 10
CALLE TUMBES – MIGUEL GRAU PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En la segunda esquina del lado derecho de la calle Tumbes con En la segunda esquina del lado derecho de la calle Tumbes con
Miguel Grau se evidenció un semáforo (R-A-V) y un contador av. Panamericana Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-
para semáforos. V), un contador para semáforos y un semáforo digital para pase
peatonal.

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de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 11 FOTOGRAFÍA N° 12
PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES

En el lado izquierdo de la calle Tumbes se evidenció un En el lado derecho de la Panamericana Norte y la calle Tumbes
semáforo digital para pase peatonal. se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un contador
para semáforos.
FOTOGRAFÍA N° 13 FOTOGRAFÍA N° 14
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PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL GRAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado izquierdo de la Panamericana Norte y la calle En el lado derecho de la calle Miguel Grau con av.
Tumbes se evidenció dos semáforos (R-A-V) y un contador Panamericana Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-V)
para semáforos. y un contador para semáforos.
FOTOGRAFÍA N° 15 FOTOGRAFÍA N° 16
PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL GRAU PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL GRAU

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado derecho de la Panamericana Norte y la calle Miguel En el lado izquierdo de la Panamericana Norte y la calle Miguel
Grau se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un Grau se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un
contador para semáforos. contador para semáforos.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 17 FOTOGRAFÍA N° 18
PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO

En el lado izquierdo de la Panamericana Norte y la calle 24 de En el lado derecho de la calle 24 de Julio con Panamericana
Julio se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V), un contador Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un contador
para semáforos y un semáforo digital para pase peatonal. para semáforos y un semáforo digital para pase peatonal.
FOTOGRAFÍA N° 19 FOTOGRAFÍA N° 20
PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado izquierdo de la calle 24 de Julio con Panamericana En el lado derecho de la Panamericana Norte con av.
Norte se un semáforo digital para pase peatonal. Panamericana norte se evidenció dos semáforos digitales (R-
A-V) y un contador para semáforos.
FOTOGRAFÍA N° 21 FOTOGRAFÍA N° 22
PANAMERICANA NORTE – CALLE PROLONGACIÓN PANAMERICANA NORTE – CALLE PROLONGACIÓN
9 DE OCTUBRE 9 DE OCTUBRE

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado derecho de la Panamericana Norte y la calle 9 de En el lado izquierdo de la Panamericana Norte y la calle 9 de
octubre se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un octubre se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un
contador para semáforos. contador para semáforos.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 23 FOTOGRAFÍA N° 24
PANAMERICANA NORTE – CALLE PROLONGACIÓN PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO
9 DE OCTUBRE

En el lado derecho de la calle 9 de 0ctubre con Panamericana En el lado derecho de la Panamericana Norte y la avenida el
Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-V) y un contador Ejercito se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un
para semáforos. contador para semáforos.
FOTOGRAFÍA N° 25 FOTOGRAFÍA N° 26
PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

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ALEMAN NUNURA Juan Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado izquierdo de la Panamericana Norte y la avenida el En el lado izquierdo de la avenida el Ejercito con Panamericana
Ejercito se evidenció dos semáforos digitales (R-A-V) y un Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un contador
contador para semáforos. para semáforos y un semáforo digital para pase peatonal.
FOTOGRAFÍA N° 27
PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO

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soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

En el lado derecho de la avenida el Ejercito con Panamericana Norte se evidenció un semáforo digital (R-A-V), un contador para
semáforos y un semáforo digital para pase peatonal.
Fuente: Acta de inspección física a obra de 11 de abril de 2024.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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De lo indicado anteriormente se desprende que existen 31 semáforos digitales vehiculares,

21 contadores para semáforos y 21 semáforos digitales para pase peatonal, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 11
TOTAL DE EQUIPOS DE SEMAFORIZACIÓN INSTALADOS
CONTADOR SEMÁFORO
SEMÁFORO
ITEM CALLE/AVENIDA PARA DIGITAL PARA
DIGITAL (R-A-V)
SEMÁFOROS PASE PEATONAL
1 CALLE TUMBES - 28 DE JULIO 2 2 6
2 CALLE TUMBES - MIGUEL GRAU 3 3 8
3 PANAMERICANA NORTE - CALLE TUMBES 5 3 2
4 PANAMERICANA NORTE - CALLE MIGUEL GRAU 5 3 -
5 PANAMERICANA NORTE - AV. 24 DE JULIO 5 3 3
PANAMERICANA NORTE - CALLE
6 5 3 -
PROLONGACIÓN 9 DE OCTUBRE
7 PANAMERICANA NORTE - AV. DEL EJERCITO 6 4 2
TOTAL 31 21 21

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
Asimismo, de la revisión de la descripción del avance de la valorización n.° 1 correspondiente
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
al periodo del 27 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, la cual fue aprobada por el
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
inspector de obra que a su vez tiene el cargo de subgerente de Obras, Estudios y Proyectos,
con informe N° 02-2024/ING. NJCA-SO de 1 de febrero de 2024, el cual fue enviado al
gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MPZ, y hace referencia la carta del
Residente de Obra n.° 014-2024-CONSSERGCIXEIRL de 31 de enero de 2024, donde se
ha valorizado el total de las partidas en mención, tal como se muestra a continuación:
Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio IMAGEN N° 3
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno VALORIZACION N° 1 - ENERO 2024
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Fuente: Informe N° 02-2024/ING. NJCA-SO de 1 de febrero de 2024

Al respecto, la citada valorización fue pagada comprobante de pago n.° 00404 de 2 de febrero
de 2024 por el monto de S/ 496 512,33.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 17 de 34

De lo anterior se tiene que:

- Se han instalado 31 semáforos digitales vehiculares, 21 contadores para semáforos y

21 semáforos para pases peatonales, lo que indica que, según los metrados del
presupuesto de obra, no se ha instalado 1 contador para semáforo.

- La Entidad dio conformidad y pagó por la instalación 22 contadores para semáforos; sin
embargo, conforme a lo señalado precedentemente, solo se han instalado 21 de ellos.

- Además de lo señalado, el presupuesto de obra contempla, para cada equipo de

semaforización, costos por: suministro de materiales, accesorios para la instalación de
conductores eléctricos, estructura metálica para soporte de semáforos, montaje y
pruebas de puesta en servicio, las cuales no se habrían ejecutado en su integridad;
puesto que, tal como se ha señalado, no se instaló un (1) contador para semáforos; por
el contrario, se dio conformidad y pagó por el íntegro de estas.

 CON RELACIÓN A LA PARTIDA 04.03.02 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

INC/IMPRIMACIÓN:
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
En las especificaciones técnicas de la partida 04.02.02, en el numeral “3.3 PAVIMENTOS”,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
se indicó lo siguiente:

“(…)
Generalidades:
El trabajo consistirá en la aplicación de una superficie de rodadura de concreto asfáltico en caliente
de 1 ½” de espesor, construida sobre la base con riego de liga, preparada de acuerdo con las
Firmado digitalmente por especificaciones y de conformidad con los alineamientos, acotaciones y el perfil tipo de obra
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft indicada en los planos.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
La mezcla será colocada, cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica
a la sombra sea superior a 10ºC, cuando no haya neblina ni lluvia, y cuando la base preparada se
encuentre en condiciones satisfactorias para recibir el asfalto en caliente.
La Base de Pago de la Partida
Será, es de acuerdo al metrado realizado en obra por ser a Precios Unitarios, verificado por el
Inspector o supervisor, el contratista y representantes de la Unidad de técnica de la municipalidad
de ser el caso.
(…)”
Además, de la revisión de la lámina DE-01 denominada “Plano de demoliciones y reposición
pistas y veredas, intersección de Av. Panamericana norte y Av. El Ejercito”, se verificó que
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool se realizará un corte transversal para las instalaciones eléctricas de los semáforos, tal como
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
se detalla a continuación:
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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IMAGEN N° 4
CORTE TRANSVERSAL EN AV. PANAMERICANA NORTE

Fuente: Lámina DE-01. Plano de demoliciones y reposición pistas y veredas, intersección de Av. Panamericana norte y Av. El
Ejercito.

Lo anteriormente indicado, se puede verificar para 4 puntos más en las intersecciones de Av.
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin Panamericana Norte con Calle 9 de octubre, Av. Panamericana Norte con Av. 24 de julio, Av.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
Panamericana Norte con calle Miguel Grau y Av. Panamericana Norte con calle Tumbes,
donde se proyectó realizar cortes transversales en la Av. Panamericana Norte sobre
pavimento asfaltico.

De lo indicado anteriormente se desprende que, la reposición del corte en pavimento asfaltico

se realizará con asfalto en caliente, en una capa de 11/2”.
Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft De la revisión del presupuesto del expediente técnico2 la comisión de control evidenció que
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 se proyectó la colocación de carpeta asfáltica, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 12
PRESUPUESTO DE COLOCACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE

PRECIO PARCIAL
CODIGO DESCRIPCIÓN UND METRADO
(S/) (S/)

(…)
04.03 PAVIMENTOS
COLOCACIÓN DE CARPETA
04.02.02 M2 26.00 98.68 2,565.68
ASFÁLTICA INC/ IMPRIMACIÓN
Firmado digitalmente por (…)
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972 Fuente: Presupuesto del expediente técnico
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Elaborado por: Comisión de Control
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

A razón de ello, con el fin de verificar la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo señalado
en el expediente técnico, la Comisión de Control realizó una visita de inspección física al
sector donde se ejecutó la obra el 11 de abril de 2024, y suscribió el “Acta de Inspección
Física a Obra”, donde se evidenció que, para reponer la carpeta asfáltica del corte realizado
en la Av. Panamericana Norte (para instalaciones eléctricas) se utilizó concreto; lo cual
quedó evidenciado en el acta de inspección física antes mencionada:

2
Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 429-2023-MPZ-GM de 1 de diciembre de 2023.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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“(…)
3. Av. Panamericana Norte – calle Tumbes
- El corte transversal realizado en la carretera panamericana norte en el pavimento asfáltico se ha
reemplazado por asfalto rígido(concreto), se ha evidenciado fisuras longitudinales en el área que
comprende la reposición.
4. Av. Panamericana Norte – Calle Miguel Grau
- La reposición que se ha hecho al corte transversal de la carretera Panamericana Norte presenta
fisuras longitudinales.
5. Av. Panamericana Norte – Av. 24 de Julio
- La reposición que se ha hecho al corte transversal de la carretera Panamericana Norte presenta
fisuras longitudinales.
6. Av. Panamericana Norte – calle prolongación 9 de octubre
- La reposición que se ha hecho al corte transversal de la carretera Panamericana Norte presenta
fisuras longitudinales.
7. Av. Panamericana Norte – av. Del Ejercito
- La reposición que se ha hecho al corte transversal de la carretera Panamericana Norte presenta
fisuras longitudinales.
(…)”

Firmado digitalmente por Lo señalado en al acta de inspección antes mencionada, quedó evidenciado mediante tomas
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft fotográficas, las cuales se muestran a continuación:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

FOTOGRAFÍA N° 28 FOTOGRAFÍA N° 29
PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL GRAU PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

La reposición del área de corte transversal en la Av. La reposición del área de corte transversal en la Av.
Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras
longitudinales en el área reparada. longitudinales en el área reparada.
FOTOGRAFÍA N° 30 FOTOGRAFÍA N° 31
PANAMERICANA NORTE – CALLE 9 DE OCTUBRE PANAMERICANA NORTE – CALLE 9 DE OCTUBRE

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

La reposición del área de corte transversal en la Av. La reposición del área de corte transversal en la Av.
Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras
longitudinales en el área reparada. longitudinales en el área reparada.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 20 de 34

FOTOGRAFÍA N° 32 FOTOGRAFÍA N° 33
PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO

La reposición del área de corte transversal en la Av. La reposición del área de corte transversal en la Av.
Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras Panamericana Norte, se realizó con concreto. Existen fisuras
longitudinales en el área reparada. longitudinales en el área reparada.
Fuente: Informe N° 05-2024/ING. NJCA-SO de 1 de marzo de 2024 de asunto: alcanzo valorización N° 2 del mes de febrero e Informe N° 001-
2024/[Link]/FMMS de 1 de abril de 2024 de asunto: Revisión y conformidad de valorización de obra N° 03 – mes de marzo.

Posteriormente con informe N° 261-2024/[Link]-SG de 1 de marzo de 2024, el sub

gerente de Obras, Estudios y Proyectos envía la conformidad de la valorización de obra
N° 2 (mes de febrero 2024), observándose que se valorizó la partida “04.03.02
Firmado digitalmente por COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA INC/IMPRIMACIÓN” en su totalidad, tal como se
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft detalla a continuación:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

IMAGEN N° 5
VALORIZACIÓN DE LA PARTIDA 02.07.01

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
Fuente: carta N° 019-2024-CONSSERGCIXEIRL de 27 de marzo de 2024

Al respecto, la citada valorización fue pagada con los comprobantes de pago n.° 00858 de 4
de marzo de 2024 por el monto de S/ 200 000,00 y n.° 00859 de 4 de marzo de 2024 por el
monto de S/ 315 074,09.

De lo anterior se tiene que:

- En las intersecciones donde se realizó un corte transversal para la instalación del

sistema eléctrico de los semáforos, en la Av. Panamericana Norte, se ha reparado con
Firmado digitalmente por
concreto. El área reparada presenta fisuras longitudinales.
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972 - Se valorizó el total de metrados de la partida “04.03.02 Colocación de carpeta asfáltica
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Inc/Imprimación”, contando con la conformidad y pago por parte de la Entidad; sin
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
embargo, dicha partida no se ha ejecutado.

Lo expuesto inobserva la normativa siguiente:

 Expediente técnico de obra aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 429-

2023-MPZ-GM de 1 de diciembre de 2023.
(…)
PRESUPUESTO

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 21 de 34

PRECIO PARCIAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND METRADO
(S/) (S/)

(…)
SUMINISTRO DE
01
MATERIALES
(…)
EQUIPOS DE
01.04
SEMAFORIZACION
EQUIPAMIENTO LEDS
01.04.01
(SEMAFORO)
CONTADOR PARA
[Link] UND 22.00 1,300.00 28,600.00
SEMAFOROS
(…)
MONTAJE
02
ELECTROMECÁNICO
PRUEBAS Y PUESTA EN
02.07
SERVICIO
Firmado digitalmente por
PRUEBAS Y PUESTA EN
FARIAS COSTA Cesar Martin
02.07.01 UND 7.00 265.62 1859.34
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
SERVICIO
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
(…)
04.03 PAVIMENTOS
COLOCACIÓN DE
04.02.02 CARPETA ASFÁLTICA INC/ M2 26.00 98.68 2,565.68
IMPRIMACIÓN

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
2.7.1 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Descripción:
(…)
Operatividad de Equipamiento
Sintetizando, las pruebas típicas son: operatividad de equipos, verificación de colores de conductores,
secuencia de faces, continuidad, aislamiento, energización y caída de tensión.
Con relación a la operatividad de semáforos y controladores se deberá verificar la programación de los
mismos según lo establece el estudio de tránsito correspondiente debiendo verificar los tiempos de
programación de todos los componentes (semáforos vehiculares, semáforos peatonales, contadores de
tiempo)

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Asimismo, se deberá verificar la sincronización de tiempos entre cada esquina adyacente a fin de
Jherson FAU 20131378972
soft
comprobar la operatividad de ola verde en la avenida principal.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
Forma De Pago:

La Unidad de medida en la forma antes descrita será pagada por cada Precio unitario de cada Unidad
(Und); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra,
incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución
del trabajo.
(…)”

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 22 de 34

04.03.02 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA INC/IMPRIMACIÓN

Generalidades:
El trabajo consistirá en la aplicación de una superficie de rodadura de concreto asfáltico en caliente de
1 ½” de espesor, construida sobre la base con riego de liga, preparada de acuerdo con las
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, acotaciones y el perfil tipo de obra indicada
en los planos.
La mezcla será colocada, cuando la base a tratar se encuentre seca, la temperatura atmosférica a la
sombra sea superior a 10ºC, cuando no haya neblina ni lluvia, y cuando la base preparada se encuentre
en condiciones satisfactorias para recibir el asfalto en caliente.
La Base de Pago de la Partida
Será, es de acuerdo al metrado realizado en obra por ser a Precios Unitarios, verificado por el Inspector
o supervisor, el contratista y representantes de la Unidad de técnica de la municipalidad de ser el caso.
(…)”

 Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019 y sus
modificatorias.

“(…)
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como
del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
(…)
Artículo 40.- Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a
Firmado digitalmente por lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 la obra, según corresponda. (…)
(…)”
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
“(…)
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la
debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el
supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
Firmado digitalmente por marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972 incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
soft
Motivo: Doy Visto Bueno emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
modificarlo.
187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de
su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.
(…)”

La situación expuesta, de no realizar el seguimiento correspondiente, podría conllevar al pago por

trabajos no realizados afectando el correcto uso de los recursos públicos, y el objetivo del proyecto.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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2. FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PARTE DE LOS EQUIPOS DE SEMAFORIZACIÓN

INSTALADOS EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, AUNADO A LA
FALTA DE MARCAS EN EL PAVIMENTO REGULADAS POR EL MANUAL DE CONTROL DE
TRÁNSITO, PODRÍA CAUSAR INSEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LA VÍA ORIGINANDO
ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

En la visita de inspección física realizada el 11 de abril de 2024, se evidenció que, a la indicada

fecha, los semáforos digitales de pase vehicular (R-A-V), contadores para semáforos y semáforos
de pase peatonal instalados en las intersecciones ubicadas en la Av. Panamericana Norte, en el
marco del contrato suscrito3, no se encuentran en funcionamiento, y además, no se observó
ninguna marca en el pavimento conforme al Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, como
líneas de “pare” para vehículos y líneas de “cruce” peatonal, tal como se muestra a continuación:

FOTOGRAFÍA N° 34 FOTOGRAFÍA N° 35
PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES PANAMERICANA NORTE – CALLE TUMBES

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos
de semaforización no están en funcionamiento. de semaforización no están en funcionamiento.
FOTOGRAFÍA N° 36 FOTOGRAFÍA N° 37
PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL PANAMERICANA NORTE – CALLE MIGUEL
GRAU GRAU

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos
de semaforización no están en funcionamiento. de semaforización no están en funcionamiento.

3
Contrato de Obra N° 001-2024/MPZ-GM de 26 de enero de 2024.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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FOTOGRAFÍA N° 38 FOTOGRAFÍA N° 39
PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO PANAMERICANA NORTE – AV. 24 DE JULIO

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos
de semaforización no están en funcionamiento. de semaforización no están en funcionamiento.
FOTOGRAFÍA N° 40 FOTOGRAFÍA N° 41
PANAMERICANA NORTE – CALLE 9 DE PANAMERICANA NORTE – CALLE 9 DE
OCTUBRE OCTUBRE
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos
de semaforización no están en funcionamiento. de semaforización no están en funcionamiento.
FOTOGRAFÍA N° 42 FOTOGRAFÍA N° 43
PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO PANAMERICANA NORTE – AV. EL EJERCITO

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QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. Equipos
de semaforización no están en funcionamiento. de semaforización no están en funcionamiento.
Fuente: Acta de inspección física a obra de 11 de abril de 2024.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 25 de 34

Por lo señalado anteriormente, es importante señalar que, en relación a la operatividad y puesta

en servicio de los equipos de semaforización (semáforos digitales vehiculares, semáforos digitales
para pases peatonales y contadores para semáforos), en la situación adversa n.° 1 del presente
informe se advierte que, en la valorización de obra N° 3 correspondiente del mes de marzo-2024,
se ha valorizado el total de partida “02.07.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO”, sin embargo,
esta no se ha completado, y según lo indicado en las especificaciones técnicas respecto a su
operatividad, esta no se ha cumplido, ya que los semáforos instalados en la Av. Panamericana
Norte, a la fecha de la visita realizada (11 de abril de 2024), no cuentan con suministro de
energía eléctrica.

Por otro lado, durante el recorrido realizado por la Comisión de Control el 11 de abril de 2024, se
verificó que los equipos de semaforización instalados en las intersecciones: Calle Tumbes con Av.
28 de Julio y Calle Tumbes con Calle Miguel Grau, vienen funcionando; sin embargo, no se
evidencian las marcas en el pavimento antes descritas:

FOTOGRAFÍA N° 44 FOTOGRAFÍA N° 45
CALLE TUMBES - 28 DE JULIO CALLE TUMBES - 28 DE JULIO

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”.
FOTOGRAFÍA N° 46 FOTOGRAFÍA N° 47
CALLE TUMBES – MIGUEL GRÁU CALLE TUMBES – MIGUEL GRÁU

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de No se evidencia marcas en el pavimento – “Línea de

pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”. pare” (vehicular) y “Líneas de cruce peatonal”.
Fuente: Acta de inspección física a obra de 11 de abril de 2024.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 26 de 34

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el “MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE

TRÁNSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS”, R.D. N° 16-2016-MTC/14, R.D. N°
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles,
en el “CAPÍTULO 3: MARCAS EN EL PAVIMENTO O DEMARCACIONES”, numeral “3.1
GENERALIDADES”, y numeral “3.5 MARCAS PLANAS EN EL PAVIMENTO, en los sub numerales
“[Link].7 Línea de pare” y “[Link].8 Líneas de cruce peatonal”, se indicó lo siguiente:

“(…)
CAPITULO 3 MARCAS EN EL PAVIMENTO O DEMARCACIONES
3.1 GENERALIDADES
(…)
La Marcas en el Pavimento, también tienen por finalidad complementar los dispositivos de control del
tránsito, tales como las señales verticales, semáforos y otros, puesto que tiene la función de transmitir
instrucciones y mensajes que otro tipo de dispositivo no lo puede hacer de forma efectiva. Para que las
Marcas en el Pavimento, cumpla su función adecuadamente requieren uniformidad respecto a sus
dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea
y tipo de material usado.
En ningún caso se pondrá en servicio una vía sin las marcas en el pavimento correspondientes,
en caso de ser necesario, se utilizará demarcación temporal debe ser retrorreflectiva y debe cumplir con
los requisitos mínimos establecido en este Manual y las especificaciones técnicas correspondientes que
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin establece las de más normas de Gestión de Infraestructura Vial sobre la materia.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
3.5 MARCAS PLANAS EN EL PAVIMENTO
[Link].7 Línea de pare
Es una línea transversal a la calzada o superficie de rodadura que tiene por función indicar al
Conductor que debe detener completamente el vehículo, el cual no debe sobrepasar el inicio de
la indicada línea.
Es una línea continua de color blanco de 0.50 m. de ancho. En el caso de un “PASO PEATONAL” debe
Firmado digitalmente por ubicarse a una distancia de 1.00 m. antes del mismo; y en otros casos a una distancia mínima de 1.50
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft m. antes de la esquina o vía que cruza.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Figura 3.14 Ejemplos de demarcación de línea de pare con dimensiones

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

[Link].8 Líneas de cruce peatonal

Son un conjunto de líneas paralelas que abarcan el ancho de la calzada o superficie de rodadura de una
vía y tienen por función indicar el lugar de cruce o paso peatonal.
Las líneas paralelas de cruce peatonal son continuas, de color blanco y de 0.30 m. a 0.50 m. de ancho
cada una, cuya separación es del mismo ancho de la línea de cruce peatonal, tendrá como mínimo 2.00
m. de ancho. Se colocan perpendicularmente al flujo peatonal, pudiendo también tener forma diagonal.
Las líneas de cruce peatonal deben estar precedidas por la “línea de pare” la cual estará ubicada a una
distancia mínima de 1.00 m., y deben complementarse con otras marcas en el pavimento,
demarcaciones elevadas y señalización vertical correspondiente. (El énfasis y subrayado es

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 27 de 34

agregado).

Figura 3.15 Ejemplo de demarcación líneas de cruce peatonal

CAPITULO 6
SEMAFOROS
(…)
[Link] Semáforos para peatones
Tienen por finalidad controlar los pasos peatonales, de tal forma que el peatón tenga tiempo suficiente
para pasar una vía a través de un cruce peatonal. Con tal finalidad los lugares donde se instalen
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
semáforos peatonales, deben complementarse con la respectiva demarcación en el pavimento.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)”
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

De lo anteriormente se tiene que:

- De la visita de inspección física a la obra el 11 de abril de 2024, se evidenció que los

semáforos instalados en las intersecciones con la Av. Panamericana Norte no están en
funcionamiento, además no se evidenciaron marcas en el pavimento como complemento a
Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
los semáforos según lo indicado en el “MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 TRÁNSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS” del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, que indica que dichas marcas tienen por finalidad complementar los
dispositivos de control del tránsito, entre otros, los SEMÁFOROS y que se debe realizar el
pintado de “línea de pare” (vehicular) y “líneas de cruce peatonal”.

- El no funcionamiento de los semáforos, aunado a la falta de marcas en el pavimento,

reguladas por el MTC, podría seguir ocasionando accidentes de tránsito como el ocurrido el
6 de abril de 2024, donde una persona perdió la vida, tal como lo difundió un medio de prensa
local, tal como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 28 de 34

IMAGEN N° 6
ACCIDENTE DE TRANSITO EN INTERSECCIÓN AV. PANAMERICANA NORTE

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Fuente: Nota periodística Diario La Hechicera domingo 7 de abril de 2024.

Firmado digitalmente por Lo expuesto inobserva la normativa siguiente:

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00  Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo de 2019 y sus
modificatorias.

(…)
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como
del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
(…)

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
 Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, R.D.
Jherson FAU 20131378972
soft
N° 16-2016-MTC/14 del Ministerio de Transportes y Comuicaciones, Dirección General
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
de Caminos y Ferrocarriles.

“(…)
CAPITULO 3 MARCAS EN EL PAVIMENTO O DEMARCACIONES
3.1 GENERALIDADES
(…)
La Marcas en el Pavimento, también tienen por finalidad complementar los dispositivos de control del
tránsito, tales como las señales verticales, semáforos y otros, puesto que tiene la función de transmitir
instrucciones y mensajes que otro tipo de dispositivo no lo puede hacer de forma efectiva. Para que las
Marcas en el Pavimento, cumpla su función adecuadamente requieren uniformidad respecto a sus

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 29 de 34

dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea
y tipo de material usado.

En ningún caso se pondrá en servicio una vía sin las marcas en el pavimento correspondientes,
en caso de ser necesario, se utilizará demarcación temporal debe ser retrorreflectiva y debe cumplir con
los requisitos mínimos establecido en este Manual y las especificaciones técnicas correspondientes que
establece las de más normas de Gestión de Infraestructura Vial sobre la materia.
(…)
3.5 MARCAS PLANAS EN EL PAVIMENTO
[Link].7 Línea de pare
Es una línea transversal a la calzada o superficie de rodadura que tiene por función indicar al
Conductor que debe detener completamente el vehículo, el cual no debe sobrepasar el inicio de
la indicada línea.
Es una línea continua de color blanco de 0.50 m. de ancho. En el caso de un “PASO PEATONAL” debe
ubicarse a una distancia de 1.00 m. antes del mismo; y en otros casos a una distancia mínima de 1.50
m. antes de la esquina o vía que cruza.

Figura 3.14 Ejemplos de demarcación de línea de pare con dimensiones

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno [Link].8 Líneas de cruce peatonal
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
Son un conjunto de líneas paralelas que abarcan el ancho de la calzada o superficie de rodadura de una
vía y tienen por función indicar el lugar de cruce o paso peatonal.
Las líneas paralelas de cruce peatonal son continuas, de color blanco y de 0.30 m. a 0.50 m. de ancho
cada una, cuya separación es del mismo ancho de la línea de cruce peatonal, tendrá como mínimo 2.00
m. de ancho. Se colocan perpendicularmente al flujo peatonal, pudiendo también tener forma diagonal.
Las líneas de cruce peatonal deben estar precedidas por la “línea de pare” la cual estará ubicada a una
distancia mínima de 1.00 m., y deben complementarse con otras marcas en el pavimento,
demarcaciones elevadas y señalización vertical correspondiente. (El énfasis y subrayado es
agregado).

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
 Página 30 de 34

Figura 3.15 Ejemplo de demarcación líneas de cruce peatonal

CAPITULO 6
SEMAFOROS
(…)
[Link] Semáforos para peatones
Tienen por finalidad controlar los pasos peatonales, de tal forma que el peatón tenga tiempo suficiente
para pasar una vía a través de un cruce peatonal. Con tal finalidad los lugares donde se instalen
semáforos peatonales, deben complementarse con la respectiva demarcación en el pavimento.
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
(…)”
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
La situación expuesta, genera el riesgo de causar inseguridad a los usuarios de la vía causando
accidentes de tránsito.

3. CONTRATISTA SOLICITÓ LA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTÍA DE FIEL

CUMPLIMIENTO; SIN EMBARGO, EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLA GASTOS FINANCIEROS POR LA CONTRATACIÓN DE
Firmado digitalmente por
ALEMAN NUNURA Juan Antonio CARTA FIANZA, LOS CUALES, SE VENDRÍAN PAGANDO EN LAS VALORIZACIONES DE
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
OBRA; LO QUE GENERA EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS QUE NO CORRESPONDEN,
AFECTANDO EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

De la revisión a la información descargada del SEACE por la Comisión de Control, se advierte que,
en el desagregado de gastos generales del expediente técnico se contemplan costos por concepto
de contratación de carta fianza de fiel cumplimiento, los cuales no se habrían realizado, tal como
se detalla a continuación: En el desagregado de gastos generales del expediente técnico, se
contemplan costos por “Gastos Financieros (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento)” por un monto de
S/ 3 000,00; tal como se muestra en la imagen a continuación:

Firmado digitalmente por

QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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IMAGEN N°5
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Fuente: Desagregado de gastos generales, del expediente técnico, publicado en el SEACE.
Elaborado por: Comisión de Control

Sobre el particular, el Contrato de Ejecución de obra N° 001-2024/MPZ-GM de 16 de enero de

2024, establece lo siguiente:

Firmado digitalmente por “(…)

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft “CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTIAS”
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 EL CONTRATISTA con fecha 24 de enero de 2024, entregó al perfeccionamiento del contrato la
Declaración Jurada de autorización de la Retención del 10%. De garantía de Fiel Cumplimiento.

Que, autoriza a LA ENTIDAD que se le retenga el 10% del monto contratado, que asciende a S/
128,933.61 (CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 61/100 SOLES),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La misma que se efectivizara durante
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo de ser
devuelto a la finalización del mismo, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidación final.
(…)”

Firmado digitalmente por Al respecto, el subgerente de Tesorería a través del informe N° 063-2024/GM-G.A-SGT de 17 de
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972 abril de 2024 indicó a la comisión de control: “(…) se ha retenido por concepto de Fiel Cumplimiento por
soft
Motivo: Doy Visto Bueno el monto de S/. 57,734.04 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 04/100
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
SOLES) correspondiente a la valorización N° 01 de obra, igualmente la valorización N° 02 de obra, se ha
retenido por concepto de Fiel Cumplimiento por el monto de S/. 71,199-57(SETENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE CON 57/100 SOLES). Cabe indicar la Retención de Fiel Cumplimiento están
depositadas en las cuentas del Banco de la Nación de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, cabe
mencionar se tiene que emitir la aprobación de la Resolución por la Liquidación de Obra, por el área
competente según las normas legales vigentes, para su devolución de la Retención de Fiel Cumplimiento”.

De lo que se desprende que se realizaron las retenciones correspondientes por Fiel Cumplimiento,
según lo indicado en el contrato de obra.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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De lo anterior, se advierte que:

- El contratista se acogió a la retención del 10% del monto del contrato original, por concepto
de garantía de fiel cumplimento.
- Se agregaron en el expediente técnico, gastos comprendidos en los “Gastos Generales” por
conceptos de “contratación de cartas Fianzas”, sin embargo, estos no se habrían realizado.

Lo expuesto inobserva la normativa siguiente:

 Expediente técnico de obra aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 429-

2023-MPZ-GM de 1 de diciembre de 2023.
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Firmado digitalmente por

FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

La situación expuesta, genera el riesgo de realizar pagos que no corresponden, afectando el

correcto uso de los recursos públicos.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE

CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
desarrollo de la Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Tumbes”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución de la Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio
de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento
de Tumbes”, se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto : “Mejoramiento del servicio
de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe, el cual contiene las situaciones
adversas identificadas como resultado de la Visita de Control al estado actual del Proyecto:
“Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional, de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de
sustento respectiva.
Zarumilla, 24 de abril de 2024.

Firmado digitalmente por FARIAS Firmado digitalmente por ALEMAN

COSTA Cesar Martin FAU 20131378972 NUNURA Juan Antonio FAU 20131378972
soft soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

César Martín Farías Costa Juan Antonio Alemán Nunura

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por QUEREVALU

PAIVA Pool Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Pool Jherson Querevalú Paiva

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Zarumilla

Visita de Control al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia
de Zarumilla del departamento de Tumbes”
periodo: del 11 al 17 de abril de 2024.
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APÉNDICE N.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE GESTION DE TRANSITO URBANO EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA
PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES.

1. SE PAGARON VALORIZACIONES DE OBRA QUE INCLUYERON PARTIDAS CONTRACTUALES

NO EJECUTADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL,
DE NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, PODRÍA CONLLEVAR AL PAGO
POR TRABAJOS NO REALIZADOS AFECTANDO EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS, Y EL OBJETIVO DEL PROYECTO.

N° Documento
Expediente Técnico del Proyecto, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 429-2023-
1
MPZ-GM.
Acta de Visita de Inspección Física al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de
2 gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento
de Tumbes” de 11 de abril de 2024.
Firmado digitalmente por
FARIAS COSTA Cesar Martin
FAU 20131378972 soft
2. FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PARTE DE LOS EQUIPOS DE SEMAFORIZACIÓN
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 INSTALADOS EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, AUNADO A LA FALTA
DE MARCAS EN EL PAVIMENTO REGULADAS POR EL MANUAL DE CONTROL DE TRÁNSITO,
PODRÍA CAUSAR INSEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LA VÍA ORIGINANDO ACCIDENTES DE
TRÁNSITO.

Firmado digitalmente por N° Documento

ALEMAN NUNURA Juan Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Acta de Visita de Inspección Física al estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00
1 gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento
de Tumbes” de 11 de abril de 2024.

3. CONTRATISTA SOLICITÓ LA RETENCIÓN DEL 10% POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO;

SIN EMBARGO, EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTEMPLA GASTOS FINANCIEROS POR LA CONTRATACIÓN DE CARTA FIANZA, LOS
CUALES, SE VENDRÍAN PAGANDO EN LAS VALORIZACIONES DE OBRA; LO QUE GENERA
EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS QUE NO CORRESPONDEN, AFECTANDO EL CORRECTO
USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

N° Documento
Firmado digitalmente por
QUEREVALU PAIVA Pool
Jherson FAU 20131378972
soft
1 Contrato de Obra N° 001-2024/MPZ-GM de 26 de enero de 2024.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00 Informe N° 063-2024/GM-G.A-SGT de 17 de abril de 2024, subgerente de Tesorería de la Entidad
2
remite valorizaciones de obra solicitadas.
 Firmado digitalmente por QUEREVALU
PAIVA Pool Jherson FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

Zarumilla, 24 de Abril de 2024

OFICIO
OFICIO N° N°-2024-CG/OC0476
000173-2024-CG/OC0476
Señor:
Christhian Anwar Aguayo Infante
Alcalde
Municipalidad Provincial de Zarumilla
Av. 28 De Julio N° 206
Tumbes/Zarumilla/Zarumilla

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 035-2024-OCI/0476-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversa que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al

estado actual del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el
distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes”, comunicamos
que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control
n.° 035-2024-OCI/0476-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Zarumilla, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Pool Jherson Querevalu Paiva
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Zarumilla
Contraloría General de la República

(PQP/cfc)
Nro. Emisión: 00014 (0476 - 2024) Elab:(U19184 - 0476)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: FIBKEMV
1/1
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000173-2024-CG/OC0476

EMISOR : POOL JHERSON QUEREVALU PAIVA - JEFE DEL ÓRGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ZARUMILLA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : CHRISTHIAN ANWAR AGUAYO INFANTE

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ZARUMILLA
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
De la revisión de la información y documentación vinculada al estado actual del Proyecto:
"Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de
Zarumilla del departamento de Tumbes", comunicamos que se han identificado situaciones adversas
contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 035-2024-OCI/0476-SVC, que se adjunta al
presente documento.

En ese sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Zarumilla, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente
informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones
adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20166679606:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000186-2024-CG/GRTB
2. Informe SVC_Semaforos_Zarumilla
3. OFICIO-000173-2024-OC0476

NOTIFICADOR : CESAR MARTIN FARIAS COSTA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
5KB7TJL
 Firmado digitalmente por FARIAS
COSTA Cesar Martin FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-04-2024 [Link] -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000186-2024-CG/GRTB

DOCUMENTO : OFICIO N° 000173-2024-CG/OC0476

EMISOR : POOL JHERSON QUEREVALU PAIVA - JEFE DEL ÓRGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ZARUMILLA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : CHRISTHIAN ANWAR AGUAYO INFANTE

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ZARUMILLA
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20166679606

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 36

________________________________________________________________________________

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al estado actual del Proyecto:

"Mejoramiento del servicio de gestión de tránsito urbano en el distrito de Zarumilla de la provincia de
Zarumilla del departamento de Tumbes", comunicamos que se han identificado situaciones adversas
contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 035-2024-OCI/0476-SVC, que se adjunta al
presente documento.

En ese sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Zarumilla, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente
informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones
adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe SVC_Semaforos_Zarumilla

2. OFICIO-000173-2024-OC0476

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
5H1XHKW