Para atención de consultas, pagos o denuncias.
Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad de Su número de cliente(suministro) es:
Puno Sociedad Anonima Abierta
RUC:20405479592
0020078460
Jr. Mariano H.Cornejo 160 MES FACTURADO Marzo-2024
RECIBO Nro. S115 - 1012065
DATOS DEL CLIENTE DETALLE DE FACTURACIÓN
NOMBRE: PACORI PACHA, NANCY TOMASA CONCEPTO IMPORTE S/
D.N.I. 01538805 ALUMBRADO PUBLICO (Alicuota AP: S/ 0.8000) 5.60
DIRECCIÓN: URB. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ F3-6 CARGO FIJO AJUSTADO 3.79
DPTO/PROV: PUNO/SAN ROMAN/JULIACA ENERGIA AJUSTADA 4.65
RUTA: 301-25-02-004103 (015-JULIACA 015 MIRAFL) ENERGIA PRIMEROS 30 KWH AJUSTADA 16.28
DATOS TÉCNICOS INTERESES COMPENSATORIOS 0.10
TARIFA: BT5B - RESIDENCIAL ACOMETIDA: AEREA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA CONEXION 1.42
ALIMENT: 50-04 (4000) TENSIÓN: 220 V - BT
POTENCIA: 0.20 kW. CONEXIÓN: C.1.1
N° MEDIDOR: 2017172330 MONOFASICO-Electronico-2 Hilos
SISTEMA: 0025 - JULIACA SEC. TÍPICO: 2
DETALLE DEL CONSUMO SUBTOTAL 31.84
LECTURA ACTUAL: 842 25 Mar 2024 IGV 18% 5.73
LECTURA ANTERIOR: 806 24 Feb 2024
DIFERENCIA DE LECTURA: 36 FACTOR: 1.00 OTROS PAGOS
LEY 28749 ELECTRIFICACION RURAL 0.37
CONSUMO FACTURADO : 36.00 kW.h REDONDEO DEL MES -0.02
REDONDEO MES ANTERIOR 0.08
PRECIO UNIT. S/. /kW.h: 0.7751 (Restantes 6 kWh)
PRECIO UNIT. S/. /kW.h: 0.5426 (Primeros 30 kWh)
Afecto a Descuento Ley 31429 FOSE, Monto S/ -6.98
kW.h EVOLUCION DE CONSUMO DE ENERGIA
117.60
65D665=:5566
100.80
84.00
TOTAL MES 38.00
67.20
DEUDA 1 MES(ES) ANTERIOR(ES) 34.40
50.40
33.60
16.80
TOTAL A PAGAR S/
0.00
***72.40
202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403
Monto 202401: S/ 25.60 Monto 202402: S/ 34.40
MENSAJES AL CLIENTE SON: SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES
Evite el CORTE pagando este recibo hasta el 21 Abr 2024 Pasada esa fecha su FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO
suministro sera cortado.
02 abr 2024 21 abr 2024
Proxima Facturacion :
Mes F. Lectura F. Factur. F. Pago
Apr-2024 25-Apr-2024 2-May-2024 21-May-2024
-
Electro Puno comunica a Usted; que a partir del mes de enero, en
cumplimiento al Decreto Supremo N° 032-2023-EM y la Resolución Osine
PAGUE SÓLO EN CENTROS AUTORIZADOS NO AL MENSAJERO S115 - 1012065 2024001000002049216
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MES Marzo-2024
FACTURADO
TOTAL S/ ****72.40
002-0078460
PACORI PACHA, NANCY TOMASA
001 - 15- SAN ROMAN/JULIACA 301-25-02-004103
