PORTAFOLIO DE SERVICIOS / PRODUCTOS
Imagen
Características
Precio de venta
PROYECCIÓN DE VENTAS ( 1 AÑO)
- Con base en estudio de mercados
- Mínimos cuadrados (datos del comportamiento de ventas del
B/S últimos 5 años) con estudio de mercados del proyecto.
TRIMESTRE I
ENERO FEBRERO MARZO
LINEA PRODUCTO/S
UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP)
JUGO DIGESTIVO 110 $ 561.000 88 $ 448.800 100 $ 510.000
SALUD
JUGO CARDIOVASCULAR 106 $ 540.600 113 $ 576.300 97 $ 494.700
JUGO PARA LA VISION 109 $ 555.900 85 $ 433.500 123 $ 627.300
JUGO VITAMINICOS 111 $ 566.100 120 $ 612.000 63 $ 321.300
COMPLEM
NTARIOS
JUGO ADELGAZANTE 106 $ 540.600 82 $ 418.200 90 $ 459.000
JUGOS MUSCULARES 100 $ 510.000 98 $ 499.800 86 $ 438.600
E
JUGOS CON COLAGENO 130 $ 663.000 80 $ 408.000 79 $ 402.900
PALETA ORGANICA 125 $ 650.000 115 $ 598.000 119 $ 618.800
TOTALES 897 $ 4.587.200 781 $ 3.994.600 757 $ 3.872.600
TOTALES $ 12.454.400
En el primer trimestre el total en las ventas efectuadas fue un total de $12’454.400
según la proyección de estas, se ve un gran desnivel entre los productos con mayor
ventas comparados con los de menor ventas como es el caso de los jugos
vitamínicos, helado orgánico y el jugo digestivo quienes son los que lideran las
ventas en los tres meses primarios correspondientes al año gracias a la temporada
de regreso a las clases se cree que los estudiantes puedan desarrollar un eficiente y
gran consumo de estos productos para descansar y mejorar el organismo después de
las correspondientes vacaciones al final del año, entre los productos de menor
acceso es decir de menor venta se sitúan los jugos adelgazantes, musculares y con
colágeno debido a que no se centró la mayor cantidad de unidades registradas.
ABRIL MAYO JUNIO
LINEA PRODUCTO UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP)
JUGO DIGESTIVO 115 $ 586.500 100 $ 510.000 115 $ 586.500
SALUD
JUGO CARDIOVASCULAR 110 $ 561.000 110 $ 561.000 110 $ 561.000
JUGO PARA LA VISION 100 $ 510.000 99 $ 504.900 100 $ 510.000
JUGO VITAMINICOS 110 $ 561.000 102 $ 520.200 109 $ 555.900
COMPLEM
NTARIOS JUGO ADELGAZANTE 100 $ 510.000 100 $ 510.000 100 $ 510.000
JUGOS MUSCULARES 105 $ 535.500 104 $ 530.400 112 $ 571.200
E
JUGOS CON COLAGENO 107 $ 545.700 101 $ 515.100 108 $ 550.800
PALETA ORGANICA 130 $ 676.000 120 $ 624.000 140 $ 728.000
TOTALES 877 $ 4.485.700 836 $ 4.275.600 894 $ 4.573.400
TOTALES $ 13.334.700
TRIMESTRE III
JULIO AGOSTO SEPTIEBRE
LINEA PRODUCTO
UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP)
JUGO DIGESTIVO 95 $ 110 $ 120 $
484. 561. 612.0
500 000 00
JUGO CARDIOVASCULAR 93 $ 108 $ 101 $
474. 550. 515.1
300 800 00
JUGO PARA LA VISION 98 $ 110 $ 99 $
SALUD
499. 561. 504.9
800 000 00
JUGO VITAMINICOS 87 $ 114 $ 116 $
443. 581. 591.6
700 400 00
JUGO ADELGAZANTE 120 $ 115 $ 86 $
612. 586. 438.6
000 500 00
JUGOS MUSCULARES 95 $ 99 $ 111 $
COMPLEME NTARIOS
484. 504. 566.1
500 900 00
JUGOS CON COLAGENO 107 $ 100 $ 86 $
545. 510. 438.6
700 000 00
PALETA ORGANICA 120 $ 160 $ 150 $
624. 832. 780.0
000 000 00
TOTALES 815 $ 4.168.500 916 $ 4.687.600 869 $ 4.446.900
TOTALES $ 13.303.000
TRIMESTRE IV
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
LINEA PRODUCTO
UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP) UNIDADES TOTAL(COP)
JUGO DIGESTIVO 100 COP 5 114 COP 5 120 $
1 8
0 1 612.
. . 000
0 4
0 0
0 0
JUGO CARDIOVASCULAR 105 COP 5 100 COP 5 100 $
3 1
5 0 510.
. . 000
SALUD
5 0
0 0
0 0
JUGO PARA LA VISION 112 COP 5 112 COP 5 119 $
7 7
1 1 606.
. . 900
2 2
0 0
0 0
JUGO VITAMINICOS 123 COP 6 108 COP 5 120 $
2 5
7 0 612.
. . 000
3 8
0 0
0 0
JUGO ADELGAZANTE 95 COP 4 112 COP 5 89 $
8 7
4 1 453.
. . 900
5 2
0 0
0 0
JUGOS MUSCULARES 111 COP 5 99 COP 5 135 $
6 0
6 4 688.
. . 500
1 9
0 0
0 0
COMPLEME NTARIOS
JUGOS CON COLAGENO 75 COP 3 98 COP 4 134 $
8 9
2 9 683.
. . 400
5 8
0 0
0 0
PALETA ORGANICA 123 COP 6 120 COP 6 103 $
3 2
9 4 535.
. . 600
6 0
0 0
0 0
TOTALES 844 $ 4.316.700 863 $ 4.413.300 920 $ 4.702.300
TOTALES $ 13.432.300
TÉCNICO OPERACIONAL
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE EL PROCESO
de elaboración de productos/ servicios
ANALISIS DE LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y
MATERIALES
ANUAL AÑO 1
INSUMO CARÁCTERISTICA PROVEEDOR UNIDAD ME RECIO COP CANTIDAD REQUERIDA TOTAL
LLANTA
Es el fruto seco del almendro INTEGRALES Y NATURALES LIBRAS $ 3.800 3 $ 11.400
APIO Hortaliza perteneciente a la familia de las umbeliferas FINCA LA ESPERANZA UNIDADES $ 800 7 $ 5.600
AUYAMA Hortaliza baja en calorias y rica en nutrientes FINCA LA ESPERANZA LIBRAS $ 900 6 $ 5.400
BANANO Contiene el 23% de hidratos de carbono y el 1,40% de albuminas FINCA LA ESPERANZA UNIDADES $ 300 8 $ 2.400
BOROJO Contiene de 0,8 a 1,3 proteinas ESCAROLA ORGANICOS UNIDADES $ 1.200 10 $ 12.000
Contiene vitaminas A,B,C y E y mineralres como el calcio , el
CEREZAS magnesio,el potacio,el azufre y el hierro ESCAROLA ORGANICOS LIBRAS $ 1.800 10 $ 18.000
MANZANA Se destacan por su riqueza en fibra soluble ESCAROLA ORGANICOS CAJA $ 9.000 8 $ 72.000
Hortaliza rica en carbohidratos,betacaroteno,fosforo,calcio y pobre
ZANAHORIA en grases FINCA LA ESPERANZA LIBRAS $ 1.900 3 $ 5.700
$
1.004.300
ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINA O
EQUIPO CARACTERÍSTICAS IMAGE PROVEEDOR CANTIDA VALOR (COP) TOTAL (COP)
TÉCNICAS N D
• Marca: Kalley.
Licuadora • Velocidades: 10.
Kalley K- • Capacidad: 1,5 Litros. ALKOSTO 6 $72.900 $ 437.400
BPP40N • Material del vaso: Plástico.
• Potencia del motor: 400W.
• Exterior en chapa plastificada en
blanco.
• Interior en plástico termoformado.
• Aislamiento en poliuretano
Nevera inyectadode alta presión con 55 mm de
congeladora de 9 espesor. Empresa LA 1 $ $ 2.323.046
cajones • Panel de mandos (Termostato HOSTELERA
piloto red piloto con opción de 2.323.046
congelación rápida).
• Ideal para mantener varios productos
de varias categorias como jugos,
helados, alimentos, frutos, etc. que
buscan mantener una misma
temperatura.
• Aislamiento de puerta de 135° para
extracción de cajones.
ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
PLANO + ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA
Dentro de la infraestructura de la empresa HON las instalaciones contarán con la
adecuación de redes eléctricas para el funcionamiento de la maquinaria; los pisos
que se pondrán serán de porcelanato y cerámica ya que se caracterizan por su
pesadez y durabilidad, además de que estos son fáciles de mantener y son
impermeables, por lo que se pueden utilizar en cualquier ambiente; por otro lado el
techo que se va a utilizar es laminado (techo plas) hecho en PVC , ya que son ligeros
y generalmente solo resisten al viento y la lluvia, las paredes tendrán tonos fuertes
como el verde, naranja y amarillo ya que harán que resalte y sobre todo combinaran
con la idea de negocio de los jugos; por otro lado también se pondrá red e internet
para pedidos y para tener todo organizado en cuanto al área administrativa.
CONCEPTO VALOR UNIT(COP) CANTIDAD TOTAL (COP)
Alógenas $ 10.000 8 $ 80.000
Pintura
impermeable $ 70.000 4 $ 280.000
Tanque de
reserva $ 120.000 1 $ 120.000
Porcelanato(piso) $ 21.900 30 $ 657.000
Techo
laminado $ 17.000 20 $ 340.000
TOTAL $ 1.477.000
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN/ PRESTACIÓN DEL SERVICIO
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III
ENERO (COP) FEBRERO (COP) MARZO (COP) ABRIL (COP) MAYO (COP) JUNIO (COP) JULIO (COP) AGOSTO (COP) SEPTIEMBRE (COP) OCTUBRE (COP)
COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN
MATERIA PRIMA $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300 $ 6.783.300
MANO DE OBRA DIRECTA $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908 $ 6.653.908
SUBTOTAL $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208 $ 13.437.208
COSTOS ADMINISTRATIVOS
AGUA $ 130.000 $ 140.000 $ 120.000 $ 184.000 $ 116.000 $ 98.000 $ 123.000 $ 143.000 $ 156.000 $ 187.000
LUZ $ 230.000 $ 258.000 $ 314.000 $ 219.000 $ 312.000 $ 327.000 $ 316.000 $ 289.000 $ 267.000 $ 324.000
TELEFONIA E INTERNET $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
SUBTOTAL $ 440.000 $ 478.000 $ 514.000 $ 483.000 $ 508.000 $ 505.000 $ 519.000 $ 512.000 $ 503.000 $ 591.000
COSTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES $ 1.823.835 $ 1.830.826 $ 1.837.844 $ 1.844.889 $ 1.851.961 $ 1.859.060 $ 1.866.187 $ 1.873.341 $ 1.880.522 $ 1.887.730
SUBTOTAL $ 1.823.835 $ 1.830.826 $ 1.837.844 $ 1.844.889 $ 1.851.961 $ 1.859.060 $ 1.866.187 $ 1.873.341 $ 1.880.522 $ 1.887.730
TOTAL $ 15.701.043 $ 15.746.034 $ 15.789.052 $ 15.765.097 $ 15.797.169 $ 15.801.268 $ 15.822.395 $ 15.822.549 $ 15.820.730 $ 15.915.938
