SISTEMA DE GESTIÓN Código: SST – FT - 003
Versión 01
ACTA REUNION DE APERTURA - CIERRE
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INSPECCIÓN Y AUDITORÍA
Fecha: 10 – 01 - 2023
Calle Huancayo 124 –
Fecha 22/02/2023 Lugar B, Zamacola – Hora Inicio 8:00 a.m. Hora de término 9:00 a.m.
Arequipa, Arequipa
Proceso Auditado Requisitos de la Ley N° 29783 Responsable Proceso Auditado Del Piero Santana Ynfantes
Auditor Líder Alexander Herrera Flores
Reunión Apertura X Cierre
La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios:
No Nombres y Apellidos Cargo Dependencia
1 Rolando Suarez Ramos Primer Auditor Recursos Humanos
2 José Espinoza Oviedo Segundo Auditor Planta de Producción / Almacén
3 David Tapia Encinas Acompañamiento Técnico Mantenimiento
4 Miguel Zarapa Ramos Observador Área Comercial
Presentación:
El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. Se explicó
por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo.
El jefe del proceso llevó a cabo la presentación de los funcionarios que participarán en la Auditoría. Luego
se explicó por parte del auditor principal el contenido del plan de trabajo en cuanto a los horarios de trabajo,
responsables de las distintas actividades, ejecución de reuniones
Diarias de seguimiento para evaluar avance del trabajo e informar ajustes a la programación.
Propósitos y Objetivos de la Auditoria.
El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar en los
siguientes cinco objetivos:
• Demostrar la conformidad del sistema de gestión auditado.
• Identificar fortalezas del sistema de gestión.
• Dar recomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema de gestión.
• Identificar riesgos que no están en el alcance del sistema de gestión.
• Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del sistema.
Revisar, analizar, evaluar los procesos de la institución y establecer las actividades necesarias para la
realización de las auditorías internas con el fin de mantener un seguimiento permanente, continuo a los
procesos organizacionales definidos como prioritarios para la entidad, para determinar la conformidad en
relación con el cumplimiento, la estrategia y gestión y resultados,
que le son aplicables a la institución.
ORDEN DEL DIA
1. Bienvenida y agradecimientos
2. Presentación del equipo auditor
3. Lectura Plan de Auditoria Interna
4. Reglas de Auditoria
5. Canales de comunicación
6. Convocatoria e Inicio de la Auditoria
DESARROLLO DE LA REUNION
SISTEMA DE GESTIÓN Código: SST – FT - 003
Versión 01
ACTA REUNION DE APERTURA - CIERRE
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INSPECCIÓN Y AUDITORÍA
Fecha: 10 – 01 - 2023
Reunión de Cierre e Informe de la Auditoria.
Auditor (es) Auditado (s)
Nombre: Alexander Herrera Flores Nombre: Del Piero Santana Ynfantes
Firma: Firma:
Nombre: Rolando Suarez Ramos Nombre: Sara Choquehuanca Santos
Firma: Firma:
Nombre: José Espinoza Oviedo Nombre: Isaías Guzmán Rosas
Firma: Firma:
Nombre: David Tapia Encinas Nombre: Gerardo Huamán López
Firma: Firma:
Nombre: Miguel Zarapa Ramos Nombre: Eliezer Gómez Herrera
Firma: Firma:
Nombre: Jennifer Málaga García
Firma:
