REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS OBRERO
CARACAS – DISTRITO CAPITAL
SUPERMERCADO LAS BARBARAS - MODULO PROVEEDORES
Autores:
Rodríguez Barbara CI. 27448658
Bárbara López CI. 29756906
Darwin García CI. 28560613
Profesor:
Prof. Elijah Parra
Caracas, diciembre del 2022
i
ÍNDICE
PROVEEDORES.................................................................................3
ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO........................................3
DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN..........................................9
DIAGRAMA DE CLASES................................................................10
METODOLOGIA...............................................................................10
CONCLUSIÓN..................................................................................12
ii
PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO
1. Listado de proveedores
Caso de uso Listado de Proveedores CU1
Actores Administrador del sistema y personas autorizadas
Tipo Esencial
Referencias CU2
Precondición El proveedor debe estar registrado en el sistema
Postcondició Los datos del proveedor se mostrarán correctamente en la
n lista.
Autores Bárbara López, Fecha 06/12/202 Versión V-2.0
Barbara Rodríguez, 2
Darwin García
Propósito
Listar los proveedores que estén asociados al supermercado.
Resumen
El administrador y personas autorizadas podrán ver todos los proveedores que
estén asociados al supermercado, así como también eliminar de la lista aquellos que
ya no surtan de productos al supermercado.
Curso Normal
El actor ingresa al sistema. 4
1
2 El sistema enlista los
2 proveedores registrados
mostrando los datos
importantes de los proveedores.
3
3 El actor puede ver los proveedores
registrados
Cursos alternos
3a Eliminar proveedores.
1. El actor selecciona la caja “Inactivo”
2. ¿Se despliega una ventana emergente con el mensaje “Desea
eliminar los datos del proveedor?”
3. El actor da clic en el botón “Aceptar”
4. Se despliega una ventana emergente con el mensaje “Se ha
eliminado el proveedor correctamente”
5. El sistema actualiza el listado de proveedores.
Otros datos
Frecuencia esperada 5 al día Rendimiento Paso 3. 20 segundos
Importancia Alta Urgencia Alta
Estado En desarrollo Estabilidad Media
Comentarios
La frecuencia puede ser más alta dependiendo de las necesidades del
administrador
2. Registro y edición de proveedores
Caso de uso Registro y edición de proveedores CU2
Actores Administrador del sistema y personas autorizadas
Tipo Esencial
Referencias CU1
Precondición El proveedor no debe estar registrado en el sistema para
registrarlo y debe estar registrado para editarlo
Postcondició Los datos del proveedor se mostrarán correctamente en la
4
n lista.
Autores Bárbara López, Fecha 06/12/202 Versión V-2.0
Barbara Rodríguez, 2
Darwin García
Propósito
Registrar y editar datos de los proveedores asociados al supermercado
Resumen
El administrador y personas autorizadas podrán registrar y editar los
proveedores asociados al supermercado a través de un formulario que solicite los
datos tanto personales como laborales del proveedor, así como también la
especificación del producto que le venden al supermercado. Al finalizar el proceso el
proveedor quedara registrado o editado en el sistema.
Curso Normal
1 El actor ingresa al sistema. 4 .
1
Hace clic en el botón “Registrar 5
2 Proveedor”.
3 6 Se abre un formulario
3 solicitando los datos
3 personales y laborales del
proveedor
4 Llenan los campos del formulario
4
5 Luego de llenar los campos, proceden a
5 dar clic en “Guardar”.
6 Se registra el ingreso y se
6 muestra un mensaje de
confirmación
5
7 Redirecciona al actor
7 directamente a la lista de
proveedores registrados
8 Para editar el actor da clic en el icono
8 para editar ubicado al final de los datos
del proveedor a editar
Se despliega un formulario con
9 los datos previamente
guardados de ese proveedor
1 Se procede a cambiar el campo que se
10 desee
1 Se registra el cambio
11
Cursos alternos
4a Cancelar el ingreso de datos de proveedores
1. El actor le da clic en el botón “Cancelar” del formulario
desplegado
2. El actor vuelve a la lista de proveedores
5a El actor hace clic en el botón “Guardar” faltando campos en
el formulario por completar.
1. Se despliega una ventana “Los campos del formulario
son obligatorios”
2. El actor vuelve al paso 3
Otros datos
Frecuencia esperada 3 al día Rendimiento Paso 3. 20 segundos
Importancia Alta Urgencia Alta
Estado En desarrollo Estabilidad Media
6
Comentarios
La frecuencia puede ser más alta dependiendo de las necesidades del
administrador
3. Consulta de Proveedores
Caso de uso Consulta de compras asociadas al proveedor CU3
Actores Administrador del sistema y personal encargado
Tipo Medio
Referencias CU1 y CU2
Precondición El proveedor debe estar registrado en el sistema y tener al
menos 1 compra registrada
Postcondició Las compras del proveedor se mostrarán en una lista con
n fecha de la compra, cantidad y tipo de producto
Autores Bárbara López, Fecha 06/12/202 Versión V-1.0
Barbara Rodríguez, 2
Darwin García
Propósito
Listar las compras que estén asociados al proveedor.
Resumen
El administrador y personal autorizado podrá ver todas las compras
relacionadas a tal proveedor, enlistados por orden cronológico, con fecha de compra,
cantidad de productos comprados y el tipo de producto.
Curso Normal
El actor ingresa al sistema. 4
1
Le da clic al botón de “Facturas” ubicado al 5
2 final de los datos del proveedor
3 3 Se redirige a otra ventana
3 donde muestra las compras del
7
proveedor
4 Le da al botón de “Regresar a la Lista”
4 luego de consultar la información
5 El sistema se dirige a la página
5 principal
Cursos alternos
3a El proveedor no tenga ninguna compra registrada.
1. Saldrá una lista vacía
Otros datos
Frecuencia esperada 4 al día Rendimiento Paso 3. 20 segundos
Importancia Alta Urgencia Alta
Estado En desarrollo Estabilidad Media
Comentarios
La frecuencia puede ser más alta dependiendo de las necesidades del
administrador
DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN
8
DIAGRAMA DE CLASES
9
METODOLOGIA
La metodologia que decidimos usar para trabajar en nuestro proyecto de la
manera mas colaborativamente en equipo fue SCRUM, y la aplicamos de la siguiente
manera:
Identificando los participantes de nuestro trabajo, al ser un equipo pequeño
cumplimos la mayoria de los roles:
Product Owner: Nosotros
Steakholder: Elijah Parra
Scrum Master: Nosotros
Equipo de Scrum: Nosotros
Los artefactos serian:
10
Product Backlog: el requerimiento del steakholder en este caso fue que
teniamos que contar con al menos 3 interfaces.
Sprint Backlog: las divisiones entregables fueron: diagrama de clases,
diagrama de entidad-relación, especificaciones de caso de uso e
interfaces no funcionales.
Fases del SCRUM:
Sprint: Nuestros sprint tenian lugar semanalmente en la clase los dias
martes, en caso de que no tuvieramos clase nos comunicabamos via
WhatsApp
Sprint Planning: se realizo cuando nos asignaron el proyecto y nos dieron
los plazos de entrega de los sprint backlog
Sprint Meetings: los dias lunes teniamos esta reunion para ver el progreso
del proyecto para ya el martes tener el sprint formal, en caso de que no
tuvieramos clase nos comunicabamos via WhatsApp
CONCLUSIÓN
11
El modulo de proveedores en el sistema automatizado para el supermercado
que en nuestro caso lo llamamos “Las Barbaras C.A.”, es de vital importancia para un
sistema como este pues se necesitan tener empresas a quien comprarle los productos
para posteriormente venderlos en el supermercado. Ahora bien hablando mas
tecnicamente este modulo facilita tener un orden de los aliados comerciales y permite
mantenerlos registrados para acceder o contactar con ellos sin ninguna fuga de
información.
12
