TUTORÍA
2 Sección
RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA EL MANEJO DE LA
CUENTA EGRESOS
CUENTA DE EGRESOS
1. Ingresar al sistema financiero “DORA”
RECUERDA:
Tener siempre tus cuentas contables al dia junto con tus
compras y tus ventas para no descuadrar el balance
2. Seleccionar la casilla “Egresos”
Los EGRESOS siempre
son tendrán subcuentas
que nos ayudara a
clasificar la situación en
la que pase en la
empresa
PROVEEDORES
3. Se extenderá las subcuentas que lleva los egresos y se procede a llenar la información
solicitada en la plataforma.
RECUERDA
Los PROVEEEDORES son
las personas con las que
tienes tus materiales y
objetos para la venta de
tu empresa
4. Se extenderá la lista de los proveedores que tiene la empresa
5. Nuevo ingreso a un Proveedor, Dar click derecho en “Nuevo proveedor”
Recuerda:
Esta parte se usa solo cuando el PROVEEDOR sea nuevo e ingrese
mercadería que no tengas en tu negocio se realiza este tramite
6. Ingresar los Detalles del proveedor según los cuadros requeridos con los documentos físico se
solicite
7. Finalmente dar clic en “Guardar” para terminar el registro
8. Cuando se registre correctamente al proveedor nos aparecerá en ver de registro
COMPRAS
9. Para ingresar al módulo de compras, dar clic en el siguiente ícono
No olvides que tus compras son
las que ayudan a que tu negocio
siga prosperando y es en
beneficio de el y no personal
10. Seleccionar en “Nueva Compra” y seguido se indicará si existen cuentas por cobrar o por
pagar y el total facturado en los últimos 6 meses
11. Dar click derecho en “Nueva Compra” para ingreso de una nueva compra
12. Llenar el formulario dependiendo el sustento tributario que pertenece y la autorización del SRI.
13. Ingresar los 49 dígitos de la autorización del SRI que se encuentra en la factura y click en
“Buscar en el SRI” y se genera automáticamente el valor de la factura
No olvides que en cada factura tiene un Código de barras en el que
se detalla la factura y nos puede ayudar a ingresarla
automáticamente verificando la cantidad y precio correcto de ella.
14. Elegir el tipo de “Cuenta” que se va a realizar la compra
15. Automáticamente se da el valor del total de la factura verificamos que los datos este correcto y
luego dar clic en “Guardar” para terminar el registro de la compra.
ORDENES DE COMPRA
16. En esta pestaña se puede realizar pedidos a proveedores mediante órdenes de compra
Dar clic en “órdenes de compra” y luego en “nueva orden”
17. Delimitar los datos solicitados para determinar la orden de compra
18. De Una vez llena toda la información para la orden de compra da clic en “guardar”
EGRESOS
19. Seleccionar la casilla “Egresos”
Los EGRESOS nos ayudaran
a saber cuanto gastamos en
comprar materiales o pagar
los servicios generales del
negocio
20. Seleccionar “Nuevo Egreso” para ingresar a nuestro historial
21. Sellecionar el icono “ Beneficiario” al que se desea realizar el pago
22. Seleccionar la cuenta la cual se realizo el egreso
23. Se describe la referencia de la factura con el número correspondiente y el mes perteneciente.
24. Finalizado de llenar los detalles damos click derecho en” Guardar” para terminar con el egreso
verificando que los datos este correctos
Antes de guardar no te olvides de verificar que
este lleno los datos y la fecha del pago ya que si
no puedes egresar mas de lo que tienes en la
empresa o negocio
25. Automaticamente se genera la factura de Egreso
