EMPRESA CARTONES DE COLOMBIA S.
A
BIMESTRE 1
AÑO 2024
TIPO DE REGIMEORDINARIO
1. Ventas gravadas al 19% por $165.450.000 de las cuales el 60% fueron realizadas a empresas Grandes Contribuyentes
Base Tarifa IVA IVA
Empresas Gandes Contribuyentes $ 99,270,000.00 19% $ 18,861,300.00
Empresas Regimen Ordinario $ 66,180,000.00 19% $ 12,574,200.00
2. Ventas gravadas al 5% por $86.110.000 todas al RI
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 86,110,000.00 5% $ 4,305,500.00
3. Ventas exentas por $76.810.000 a PN NRI
Persona Natural No Respondsable de IVA $ 76,810,000.00 0% $ -
4. Ventas excluidas por $43.896.400 a entidades del Estado
Entidades del Estado $ 43,896,400.00 $ -
5. Realizó compras de bienes gravados al 19% por $95.310.150, el 50% al RI y 50% a GC
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 47,655,075.00 19% $ 9,054,464.00
Empresas Gandes Contribuyentes $ 47,655,075.00 19% $ 9,054,464.00
6. Realizó compras de bienes excluidos por $26.800.000 a RI
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 26,800,000.00 $ -
7. Realizó compras de servicios gravados al 19% por $32.680.000 a RI
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 32,680,000.00 19% $ 6,209,200.00
8. Realizó compras de servicios gravados al 5% por $24.685.000 a RI
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 24,685,000.00 5% $ 1,234,250.00
9. Total compras de bienes y servicios no gravados $65.819.500
Empresas Regimen Ordinario Responsabl $ 65,819,500.00 $ -
10. Exportaciones realizadas $150.000.000
Exportaciones $ 150,000,000.00 $ -
11. Importaciones de mercancía gravada al 19% $125.245.600
Importaciones de Mercancia $ 125,245,600.00 19% $ 23,796,664.00
12. Vendió Activos fijos (maquinaria) por valor de $85.000.000 valor en libros $55.000.000
Venta Activos Fijos $ 85,000,000.00 $ -
13. De las ventas gravadas al 19% al RI nos devuelven el 5%
Devolucion en ventas RI $ 3,309,000.00 19% $ 628,710.00
14. De las compras gravadas al 19% al GC, devolvemos el 3.5%
Devolucion en Compras GC $ 1,667,928.00 19% $ 316,906.00
15. El saldo de la cuenta de anticipos de IVA es de $655.000 ya que en el periodo anterior no se tuvieron en cuenta por un e
Saldo de Rte IVA $ - 0% $ -
16. La empresa tiene un saldo a favor de IVA de $17.800.000
Saldo a Favor $ 17,800,000.00
Tipo de IVA Total Base Tarifa Total IVA Total Rte IVA
des Contribuyentes
Generado $ 165,450,000 19% $ 31,435,500 $ 2,829,195
Tarifa Rte I Rte IVA
15% $ 2,829,195.00
0% $ -
Generado $ 86,110,000 5% $ 4,305,500 $0
0% $ -
Generado $ 76,810,000 0% $0 $0
0% $ -
Generado $ 43,896,400 Excluida $0 $0
15% $ -
Compras Descontable $ 95,310,150 19% $ 18,108,928 $0
0% $ -
0% $ -
Compras Descontable $ 26,800,000 Excluida $0 $0
0% $ -
Servicios Descontable $ 32,680,000 19% $ 6,209,200 $0
0% $ -
Servicios Descontable $ 24,685,000 5% $ 1,234,250 $0
0% $ -
Compras y Servic Descontable $ 65,819,500 No gravado $0 $0
0% $ -
Generado $ 150,000,000 Excluida $0 $0
0% $ -
Importaciones C Descontable $ 125,245,600 19% $ 23,796,664 $0
0% $ -
Generado $ 85,000,000 No gravado $0 $0
0% $ -
Dev En Ventas Generado $ 3,309,000 19% $ 628,710 $0
0% $ -
Dev n Compras Descontable $ 1,667,928 19% $ 316,906 $0
0% $ -
eron en cuenta por un error $0 0% $0 $ 655,000
15% $ 655,000.00
$ 17,800,000
otal Rte IVA
Ingresos
INGRESOS GRAVADOS NETOS 251,560,000 41%
EXPORTACIONES 150,000,000 25%
INGRESOS EXCENTOS 76,810,000 13%
INGRESOS EXCLUIDOS 128,896,400 21%
607,266,400 100%
IVA Descontable
TRANSITORIO POR SERVICIOS 19% 18,108,928
TRANSITORIO POR SERVICIOS 5% 6,209,200
TRANSITORIO POR COMPRAS DE BIENES 19% 1,234,250
TRANSITORIO POR IMPORTACIONES DE BIENES 19% 23,796,664
PRORRATEO DEL IVA
Servicios 5% Servicios 19% Compras 19% Importaciones 19%
2,572,160 7,501,620 511,288 9,857,764
1,533,726 4,473,060 304,870 5,877,980
785,370 2,290,505 156,114 3,009,917
1,317,945 3,843,742 261,978 5,051,003
6,209,200 18,108,928 1,234,250 23,796,664
4,891,255 14,265,186 972,272 18,745,661 IVA Descontable
4,891,000 14,265,000 972,000 18,746,000 Redondeo Dscontable
Declaración del impu
1. Año 2 0 2 4 3. Período 0
Por una Colombia honesta
Datos del declarante
5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido
11. Razón social
CARTONES DE COLOMBIA S.A
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral x Cuatrimestral
Por operaciones gravadas al 5 % 27 86,110,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 165,450,000
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0
Por exportación de bienes 30 150,000,000
Por exportación de servicios 31 0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0
Por ventas a zonas francas 33 0
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 0
Por operaciones exentas 35 0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0
Por venta de gaseosas y similares 37 0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0
Por operaciones excluidas 39 43,896,000
Por operaciones no gravadas 40 161,810,000
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 607,266,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 3,309,000
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO (41 - 42) 43 603,957,000
De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 0
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 45 125,246,000
De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 0
De bienes no gravados 47 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48 0
De servicios 49 0
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 0
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 51 95,310,000
De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 24,685,000
De servicios gravados a la tarifa general 53 32,680,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 92,620,000
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44 AL 54) 55 370,541,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 56 1,668,000
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO (55 - 56) 57 368,873,000
Impuesto generado
Liquidación
A la tarifa del 5 % 58 4,306,000
privada A la tarifa general 59 31,436,000
Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61 0
101. Nro. de identificación signatario 102. DV
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la en
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código de contador o revisor fiscal
Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades
983. Nro. de tarjeta profesional
Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada
1
4. Número de formulario
llido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior
86,110,000 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62
Impuesto generado
165,450,000 En venta de gaseosas y similares 63
0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64
150,000,000 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65
0 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66
0 TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME DEL 58 AL 66) 67
0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68
0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
0 De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 70
Liquidación privada (continuación)
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
Impuesto descontable
0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
43,896,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74
161,810,000 Por servicios gravados a la tarifa general 75
607,266,000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76
3,309,000 TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME DEL 68 AL 76) 77
603,957,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78
0 IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
125,246,000 Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES
0 81
SALDO (SUME DEL 77
A PAGAR AL 79
POR EL YPERÍODO
RESTE EL 80)
FISCAL
0 82
(67 - 81.ASIFAVOR
SALDO EL RESULTADO
DEL PERÍODO ES MENOR
FISCALA CERO ESCRIBA 0)
0 83
(81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
0 Retenciones por IVA que le practicaron 85
95,310,000 SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)86
24,685,000 Sanciones 87
32,680,000 TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0) 88
Control de saldos
92,620,000 TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)89
370,541,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente período 90
1,668,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91
368,873,000 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente 92
Control de saldo
4,306,000 TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO SIGUIENTE (89 - 90) 93
Anticipos de IVA
31,436,000 1 0 4
Bimestre
Bimestre
pagado,
régimen
simple
2 0 5
0 3 0 6
Total de anticipos de IVA, régimen simple 100
exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago Total $
996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo
Privada
300
10. Otros nombres
12. Código de d
Nro. de formulario anterior
0
0
0
0
317,000
36,059,000
0
23,796,664
0
0
972,000
0
4,891,000
14,265,000
0
43,924,664
0
629,000
0
44,553,664
0
8,494,664
17,800,000
3,484,000
0
0
0
29,778,664
0
0
0
29,778,664
0
0
0
0
Dian / Adhesivo
