9.

Definición y Catálogos
Electrónicos disponibles
¿Qué es el Catalogo Electrónico?
• Es una herramienta que permite gestionar la contratación de bienes y servicios de un Convenio Marco, así como la
administración de dichas contrataciones por parte de Entidades y Proveedores.

¿Quiénes están obligados a utilizar el Catálogo Electrónico de Convenios Marco?

• Están obligados a utilizar el Catálogo Electrónico de Convenios Marco las Entidades Públicas que se encuentran bajo el
ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.

Procedimiento de compra a través del CE de CM

Nota Importante.

Las fichas producto que forman parte de los catálogos electrónicos se encuentran agrupados en
función al rubro, características, valores, entre otros criterios predeterminados y se encuentran
disponibles de forma electrónica para las Entidades Públicas y proveedores que suscribieron el
Acuerdo Marco.
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO MARCO.
Catálogos Electrónicos disponibles (1 de 4).
Catálogos Electrónicos disponibles (2 de 4).
Catálogos Electrónicos disponibles (3 de 4).
Catálogos Electrónicos disponibles (4 de 4).
 10.
Etapas y Vigencias
de los Catálogos
Electrónicos
Etapas y Vigencias de los Catálogos Electrónicos
• El procedimiento de selección se desarrolla según las siguientes etapas o fases:

Indagación de Recopilación de Determinación de Reglas de selección y

Mercado Información Fichas Producto operatividad

• https://www.perucompras.gob.pe/archivos/acuerdos-marco/Manual_de_Incorporacion_de_proveedores_BIENES.pdf

• https://www.perucompras.gob.pe/archivos/acuerdos-marco/IM_CE_2020_4_Reglas.pdf
• Contar con Registro Único de Contribuyente - RUC.
• Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP.
• No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado.
• No tener impedimento para participar.
• No encontrarse omiso a la Declaración Anual (IR) o mensual (IGV/Renta).
• No encontrarse excluido de algún Acuerdo Marco.
 11.
Procedimiento Compra
Ordinaria
Procedimiento de Compra Ordinaria.
• Procedimiento mediante el cual la ENTIDAD selecciona Fichas - Producto del CATÁLOGO, generando que la PLATAFORMA de
manera automática invite a todos los PROVEEDORES que, acorde a las condiciones requeridas en la PROFORMA, cuenten
con:

i) Ofertas vigentes,
ii) Stock disponible,
iii) Cobertura, y
iv) Plazo de entrega para las Fichas-producto seleccionadas.

Los OEC deben incluir en la generación de la Orden de Compra:

• Informe sustentorio de selección de la Ficha Producto y
selección del proveedor.

• El monto de contratación en los Procedimientos de Compra Ordinaria debe ser menor al monto establecido para el
Procedimiento de Grandes Compras.
 12.
Procedimiento
Gran Compra
Procedimiento de Gran Compra.
Procedimiento mediante el cual la ENTIDAD selecciona Fichas - Producto del CATÁLOGO, generando que la PLATAFORMA de
manera automática invite a todos los PROVEEDORES que, acorde a las condiciones requeridas en la PROFORMA, cuenten con:

i) Ofertas vigentes para dichas Fichas-producto,

ii) Cobertura, y
iii) Stock mínimo de una (01) unidad,

Con la finalidad de que oferten sus mejores condiciones y que la PLATAFORMA seleccione automáticamente la oferta
ganadora, de acuerdo a las consideraciones establecidas en las presentes REGLAS. El monto obligatorio para el uso del
Procedimiento de Grandes Compras es a partir de los S/100,000, siendo este aplicable por Ficha-producto, sin perjuicio de
ello, en caso el monto de la contratación sea menor, las ENTIDADES podrán hacer uso facultativo del presente procedimiento.
 Beneficios de Utilizar los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Proveedores. Entidades.

Oportunidad de ventas ilimitada. Facilita la decisión de la contratación.

Disponibilidad Permanente. Reduce tiempo y costos del procedimiento.

24/ Acceso a gran diversidad de productos.

7 Procedimientos 100% electrónicos.

Mejora continua de las fichas-producto. Multiplataforma.

Posibilita conocer certificaciones de calidad de los productos.
 Causales de rechazo de la Orden de Compra y Reporte de Proveedores.

• Restricciones de la Contratación. • Rechazo de la Contratación.

• La Entidad mantenga retraso en el pago de deudas • Las fichas-producto consignadas en la Orden de Compra
derivadas de cualquier tipo de obligación con el Digitalizada no coincidan con las fichas-producto detalladas en la
proveedor. Orden de Compra.
• La Entidad mantenga retraso en el pago de las • El monto consignado en la Orden de Compra Digitalizada no
obligaciones asumidas frente a otro Proveedor de coincide con el monto detallado en la Orden de Compra.
cualquier otro Catálogo Electrónico. • La cantidad consignada en la Orden de Compra Digitalizada no
• El Proveedor no cuente con stock, el cual podrá restringir coincide con la cantidad detallada en la Orden de Compra.
hasta en dos (02) oportunidades. • La unidad de despacho consignada en la Orden de Compra
• El Proveedor se encuentre inmerso en algunos de los Digitalizada no coincide con la unidad detallada en la Orden de
impedimentos para contratar con la Entidad. Compra.
• El número de registro SIAF no haya sido consignada o sea distinto
al señalado en la Orden de Compra, o no se encuentre aprobado.
• La dirección del lugar de entrega consignada en la Orden de
Compra digitalizada no coincide con lo registrado en la Orden de
Compra.
 13.
Concepto y Listado de
Bienes y Servicios
Comunes
 Concepto y Listado de Bienes y Servicios Comunes.
Es un procedimiento de selección a través del cual las entidades públicas contratan bienes y servicios incluidos en el Listado de
Bienes y Servicios Comunes (LBSC), donde el postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios
objeto de la Subasta. El acceso a la Subasta Inversa Electrónica se realiza a través del SEACE.

.
 14.
Estructura de la Ficha
Técnica
Estructura de la Ficha Técnica.
Estructura de la Ficha Técnica.
 15.
Procedimientos y Plazos
de Contratación
Procedimiento y Plazos de Contratación. Directiva n.° 06-2019-OSCE/CD.
Procedimiento y Plazos de Contratación.
 16.
Pujas electrónicas y
Buena Pro
 Pujas Electrónicas y Buena Pro.

• Las pujas electrónicas o periodo de lances permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de lances
sucesivos en línea. La mejora de precios queda a criterio de cada postor.
• El postor puede mejorar su propia oferta durante el periodo establecido en el calendario del procedimiento y esta obligado
a enviar lances siempre inferiores a su último precio ofertado.
• Cinco minutos antes de la finalización del horario indicado en el calendario del procedimiento para efectuar los lances en
línea, el sistema enviará una alerta indicando el cierre del periodo de lances. Cerrado este ciclo no se admitirán mas lances
en el procedimiento.
 Pujas Electrónicas y Buena Pro.

• Una vez culminada la etapa de apertura de ofertas y periodo de lances, el sistema procesa los lances recibidos del ítem o
ítems de la Subasta Inversa Electrónica, ordenando a los postores por cada ítem según el monto de su ultimo lance,
estableciendo el orden de prelación de los postores.
• Para efectos de conocer al ganador del proceso, el sistema genera un reporte con los resultados del ciclo del periodo de
lances, permitiendo a la Entidad visualizar el último monto ofertado por los postores en orden de prelación, lo cual quedará
registrado en el sistema.
• En caso de empate, el sistema efectúa automáticamente un sorteo para establecer el postor que ocupa el primer lugar en el
orden de prelación.
• Para otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las bases (requisitos de
habilitación), el OEC o el CS según corresponda debe verificar la existencia, como mínimo de dos ofertas válidas, de lo
contrario declara desierto el procedimiento.
Beneficios de la Subasta Inversa Electrónica.
¿Cómo contactarme?

C. 938 803 036 / 986 301 322

www.contrataconelestado.com

Carlos Talavera