FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
3.6. COSTOS DE INVERSIÓN
3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Gastos
Mitigación de Utilidad Impuestos
Generales Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
10% 10% 18% Privados S/
Ambiental S/
COSTO AGUA POTABLE 189,563.57 7,763,103.40 7,763,103.40 776,310.34 776,310.34 9,315,724.08 1,676,830.33 10,992,554.41
Construcción Captación por manantial und 13 161,174.69 2,095,270.95 2,095,270.95 209,527.10 209,527.10 2,514,325.14 452,578.53 2,966,903.67
Linea de conducción m 10160.99 175.74 1,785,703.59 1,785,703.59 178,570.36 178,570.36 2,142,844.31 385,711.98 2,528,556.28
SISTEMA DE AGUA
Reservorio 1 m3 80 12,231.02 978,481.91 978,481.91 97,848.19 97,848.19 1,174,178.29 211,352.09 1,385,530.38
POTABLE
Reservorio 2 m3 25 14,448.85 361,221.32 361,221.32 36,122.13 36,122.13 433,465.58 78,023.81 511,489.39
Red de distribución m 11527.793 155.78 1,795,833.32 1,795,833.32 179,583.33 179,583.33 2,154,999.98 387,900.00 2,542,899.98
Conexiones domiciliarias - viviendas und 542 1,377.48 746,592.31 746,592.31 74,659.23 74,659.23 895,910.77 161,263.94 1,057,174.71
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 2,474.75 5,322,206.63 5,322,206.63 532,220.66 532,220.66 6,386,647.96 1,149,596.63 7,536,244.59
Colector primario m 2597.9 1,936.33 5,030,379.83 5,030,379.83 503,037.98 503,037.98 6,036,455.79 1,086,562.04 7,123,017.84
Conexiones domiciliarias de alcantarillado und 542 538.43 291,826.80 291,826.80 29,182.68 29,182.68 350,192.16 63,034.59 413,226.75
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 914.67 4,473,390.39 4,473,390.39 447,339.04 447,339.04 5,368,068.47 966,252.32 6,334,320.79
Planta de Tratamiento de Aguas
m2 4890.69 914.67 4,473,390.39 4,473,390.39 447,339.04 447,339.04 5,368,068.47 966,252.32 6,334,320.79
Residuales (PTAR)
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
COSTO DE INTANGIBLES 230,921.65 230,921.65 230,921.65 23,092.17 23,092.17 277,105.98 49,879.08 326,985.06
Plan de comunicación y educación
und 1 115,460.83 115,460.83 115,460.83 11,546.08 11,546.08 138,552.99 24,939.54 163,492.53
sanitaria
Plan de capacitación para la gestión del
INTANGIBLES und 1 115,460.83 115,460.83 115,460.83 11,546.08 11,546.08 138,552.99 24,939.54 163,492.53
servicio
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 17,789,622.07 17,789,622.07 1,778,962.21 1,778,962.21 21,347,546.49 3,842,558.37 25,190,104.85
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
ESTUDIO DEFINITIVO 108,948.11 108,948.11 108,948.11 108,948.11 108,948.11
EXPEDIENTE TÉCNICO und 1 108,948.11 108,948.11 108,948.11 108,948.11 108,948.11
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 622,636.77 622,636.77 622,636.77 622,636.77 622,636.77
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 1 622,636.77 622,636.77 622,636.77 622,636.77 622,636.77
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 18,521,206.95 18,521,206.95 1,778,962.21 1,778,962.21 22,079,131.37 3,842,558.37 25,921,689.73
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE * 518,433.79
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 26,440,123.53
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación
social del PI.
3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
% del Costo total Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
Servicio de agua potable 10,992,554.41 44.21% 144,567.58 48,168.45 275,281.97 11,460,572.42
Servicio de disposición sanitaria de excretas
Servicio de alcantarillado sanitario 7,536,244.59 30.31% 99,112.24 33,023.19 188,727.04 7,857,107.06
Servicio de tratamiento de aguas residuales 6,334,320.79 25.48% 83,305.24 27,756.46 158,627.76 6,604,010.26
COSTO DE INVERSIÓN 24,863,119.79 100.00% 326,985.06 108,948.11 622,636.77 25,921,689.73
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Trimestral
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por manantial und 6.00 7.00 13
Linea de conducción m 3386.996667 3386.996667 3386.996667 10160.99
SISTEMA DE AGUA Reservorio 1 m3 30 50 80
01/06/2024 22/11/2025
POTABLE Reservorio 2 m3 25 25
Red de distribución m 3842.597667 3842.597667 3842.597667 11527.793
Conexiones domiciliarias - viviendas und 80 462 542
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
SISTEMA DE Colector primario m 649.475 649.475 649.475 649.475 2597.9
ALCANTARILLADO Conexiones domiciliarias de alcantarillado und 01/06/2024 22/11/2025 412 130 542
SANITARIO
SISTEMA DE Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) m2 978.138 978.138 978.138 978.138 978.138 4890.69
TRATAMIENTO DE 01/06/2024 22/11/2025
AGUAS RESIDUALES
Plan de comunicación y educación sanitaria
und 01/06/2024 22/11/2025 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1
INTANGIBLES
Plan de capacitación para la gestión del servicio
und 01/06/2024 22/11/2025 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO und 01/01/2024 29/04/2024 0.75 0.25 1
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 01/06/2024 22/11/2025 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Trimestral
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 1,369,340.15 2,440,415.61 842,852.09 2,721,548.70 1,869,630.37 1,748,767.49 10,992,554.41
Construcción Captación por manantial 1,369,340.15 1,597,563.51 2,966,903.67
Linea de conducción 842,852.09 842,852.09 842,852.09 2,528,556.28
SISTEMA DE AGUA
Reservorio 1 519,573.89 865,956.49 1,385,530.38
POTABLE 01/06/2024 22/11/2025
Reservorio 2 511,489.39 511,489.39
Red de distribución 847,633.33 847,633.33 847,633.33 2,542,899.98
Conexiones domiciliarias - viviendas 156,040.55 901,134.16 1,057,174.71
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 1,780,754.46 1,780,754.46 2,094,867.78 1,879,867.89 7,536,244.59
SISTEMA DE Colector primario 1,780,754.46 1,780,754.46 1,780,754.46 1,780,754.46 7,123,017.84
ALCANTARILLADO
Conexiones domiciliarias de alcantarillado 01/06/2024 22/11/2025 314,113.32 99,113.43 413,226.75
SANITARIO
SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 6,334,320.79
TRATAMIENTO DE Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 1,266,864.16 6,334,320.79
AGUAS RESIDUALES 01/06/2024 22/11/2025
COSTO DE INTANGIBLES 54,497.51 54,497.51 54,497.51 54,497.51 54,497.51 54,497.51 326,985.06
INTANGIBLES Plan de comunicación y educación sanitaria 01/06/2024 22/11/2025 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 163,492.53
Plan de capacitación para la gestión del servicio 01/06/2024 22/11/2025 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 27,248.76 163,492.53
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,423,837.66 3,761,777.27 3,944,968.22 5,823,664.83 5,285,859.82 4,949,997.05 25,190,104.85
ESTUDIO DEFINITIVO 81,711.08 27,237.03 108,948.11
EXPEDIENTE TÉCNICO und 01/01/2024 29/04/2024 81,711.08 27,237.03 108,948.11
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 622,636.77
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 01/01/2024 29/04/2024 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 103,772.80 622,636.77
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 81,711.08 27,237.03 1,527,610.46 3,865,550.07 4,048,741.02 5,927,437.63 5,389,632.61 5,053,769.84 25,921,689.73
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
