Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 2
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000443
Nº Exp. SIAF : 0000004230
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 042 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA 09 09 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001138
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. Nº Cuadro Adquisic: 000440
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147 INT 07 - VIA PRINCIPAL N°133 OFICINA ASP
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: 00219300011072604310 Nº Contrato :
RUC : 20100123682 Teléfono : 2119700 Fax : 2119715/2119718 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTIVOS POR 3 MESES PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HJATCH
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
585300900007 100. UNIDAD FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL (COMO XINAFOATO) 125 µg + 25 14.500000 1,450.00
µg/DOSIS AER 120 DOSIS
MARCA: SERETIDE INHALADOR CD 25/125 MCG X 120 D
PRESENTACION DEL PRODUCTO: FRASCO INHALADOR
VIGENCIA DEL PRODUCTO: 17 MESES CON CARTA DE COMPROMISO DE
CANJE
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA
ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA
580500130001 9,990. UNIDAD LEVETIRACETAM 500 mg TAB 0.910000 9,090.90
MARCA: KEPRA 500 MG X 30 TABLETAS
VIGENCIA DEL PRODUCTO: MAYOR A 18 MESES
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE RECIBIR LA
ORDEN DE COMPRA
SEGUN:
MEMORANDO N°933-2022-OPE/HJATCH
INFORME N°009-2022-ET-PPTO-OPE/HJATCH
MEMORANDO N°1492-2022-OA/HJATCH
NOTA INFORMATIVA N°632-2022-ULOG-OA/HJATCH
INFORME N°810-2022-DAT/HJATCH
AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 10,540.90
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0112 20.044.0098.9002.3999999.5001867 4 - 13 2.3. 1 8. 1 2 10,540.90
Exonerado : 0.00
V. Venta : 8,932.97
I.G.V. : 1,607.93
Total : 10,540.90
Facturar a nombre de : HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : [Link]([Link] Central Chosica 3cdras arriba 218 / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
............................................................................................................................................................................................................................
20507151320
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. AREQUIPA 214 - 218 / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION
MORALES CUENTAS X PAGAR
PALOMINO, S/
GIANCARLO
RAFAEL Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 22.02.01.U1
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000443
Nº Exp. SIAF : 0000004230
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 042 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA 09 09 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001138
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. Nº Cuadro Adquisic: 000440
Tipo de Proceso :
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147 INT 07 - VIA PRINCIPAL N°133 OFICINA ASP
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: 00219300011072604310 Nº Contrato :
RUC : 20100123682 Teléfono : 2119700 Fax : 2119715/2119718 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTIVOS POR 3 MESES PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HJATCH
Vienen ... 10,540.90
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
CCP N°2130
RESOLUCION JEFATURAL N°158-2022-SIS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 90/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 10,540.90
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Exonerado : 0.00
V. Venta : 8,932.97
I.G.V. : 1,607.93
Total : 10,540.90
Facturar a nombre de : HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : [Link]([Link] Central Chosica 3cdras arriba 218 / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
............................................................................................................................................................................................................................
20507151320
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. AREQUIPA 214 - 218 / LURIGANCHO - LIMA - LIMA
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION
MORALES CUENTAS X PAGAR
PALOMINO, S/
GIANCARLO
RAFAEL Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
