PRESUPUESTO RESUMEN
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. JOSE SANTOS CHOCANO,
PROYECTO DISTRITO DE JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”
FECHA : ABRIL-2024
ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL S/.
01 COMPONENTE I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR S/ 1,731,726.49
01.01 OBRAS PROVISIONALES S/ 10,296.55
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES S/ 39,345.48
01.03 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/ 28,900.03
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S/ 29,118.12
01.05 MITIGACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES S/ 3,999.99
01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL S/ 66,251.98
01.07 PAVIMENTO RIGIDO S/ 1,489,502.28
01.08 CUNETAS CON TAPA DE CONCRETO S/ 14,758.51
01.09 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN S/ 49,553.55
02 COMPONENTE II: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL 647,589.43
02.01 VEREDAS S/ 347,871.47
02.02 MARTILLOS Y RAMPAS S/ 74,005.77
01.10 SARDINEL DE CONCRETO S/ 165,031.53
02.05 OTROS S/ 60,680.66
COSTO DIRECTO S/. 2,379,315.92
GASTOS GENERALES (% CD) 10.00% S/. 237,931.59
UTILIDAD (% CD) 5.00% S/. 118,965.80
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SUB TOTAL S/. 2,736,213.31
IMPUESTO (% ST) 18.00% S/. 492,518.40
-------------------------------------------- --------------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 3,228,731.71
GASTOS DE SUPERVISIÓN (% CEO) 4.00% S/. 129,149.27
EXPEDIENTE TECNICO (% CEO) 2.00% S/. 64,574.63
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,422,455.61
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO DE
PROYECTO
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
FECHA : ABRIL-2024
COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD COEF. CANTIDAD
S/. / U S/.
I) GASTOS GENERALES FIJOS
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01 Gastos de licitación y elaboración de propuesta est 1.00 2,966.10 2,966.10
1.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 3,389.83 3,389.83
1.03 Gastos varios (fotocopias, impresiones, etc) est 1.00 847.46 847.46
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,203.39
2.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA
2.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 8,000.00 8,000.00
2.02 Fotocopias Planos est 1.00 423.73 423.73
2.03 Fotocopias Documentos est 1.00 211.86 211.86
2.04 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.00 211.86 211.86
2.05 Comunicaciones est 1.00 169.49 169.49
2.06 Movilización Coordinaciones est 1.00 635.59 635.59
2.07 Utiles de Oficina est 1.00 1,860.88 1,860.88
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA 11,513.42
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S 18,716.81
II) GASTOS GENERALES VARIABLES
1.00 PERSONAL DE OBRA
INGENIERÍA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 4.00 8,000.00 32,000.00
1.02 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
1.03 Ingeniero en Calidad mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.04 Ingeniero Seguridad y Medio Ambiente mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.05 Ingeniero Especialista en Geotecnia mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.06 Ingeniero Especialista en Riesgo mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.06 Especialista Arqueólogo mes 0.50 2.00 5,000.00 5,000.00
SUBTOTAL 97,000.00
ADMINISTRACIÓN
1.07 Administrador mes 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
1.08 Maestro de Obra mes 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00
1.09 Guardian mes 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
1.10 Personal de Limpieza mes 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00
SUBTOTAL 60,000.00
TOTAL GASTOS REMUNERACION DE PERSONAL DE OBRA 157,000.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
2.01 PC (Incl. Software) mes 1.00 4.00 169.49 677.97
2.02 Impresora A4 mes 1.00 4.00 127.12 508.47
2.03 Impresora - Plotter A1 mes 1.00 4.00 296.61 1,186.44
2.03 Camara Fotográfica mes 1.00 4.00 84.75 338.98
2.04 Alquiler de Camioneta + Conductor mes 1.00 4.00 5,508.47 22,033.90
TOTAL GASTOS DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN CC 24,745.76
3.00 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
3.01 Diseño de mezcla und 1.00 1.00 720.34 720.34
3.02 Prueba de compactación de suelos (Proctor Modif.) und 1.00 50.00 50.85 2,542.37
3.03 Prueba de calidad del concreto (E. compresión) und 1.00 100.00 38.14 3,813.56
TOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD 7,076.27
4.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
4.01 Derecho de Solicitud por ingreso de PMA glb 1.00 211.87 211.87
4.02 Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico glb 1.00 2,754.24 2,754.24
4.03 Supervisión de Ministerio de Cultura glb 1.00 2,372.88 2,372.88
4.04 Aprobación de Informe Final del PMA glb 1.00 1,271.19 1,271.19
TOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD 6,610.18
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS
5.01 Elaboración de sellos und 1.00 10.00 15.25 152.54
5.01 Materiales y Mobiliario de escritorio est 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
5.02 Papel Bond A4 80 gr. millar 1.00 15.00 25.08 376.27
5.03 Papel Bond 90gr para plotter rollo 1.00 20.00 21.19 423.73
5.04 Fotocopias documentos und 1.00 3,000.00 0.08 254.24
5.05 Fotocopias Planos und 1.00 120.00 2.54 305.08
5.06 Anillados und 1.00 20.00 4.24 84.75
5.07 Archivador und 1.00 10.00 12.71 127.12
5.08 Cuaderno de obra und 1.00 5.00 12.71 63.56
5.09 Tinta para impresora Juego 1.00 4.00 84.75 338.98
5.10 Cartuchos para Plotter und 1.00 8.00 93.22 745.76
TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS 6,372.03
6.00 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO TÉCNICO
6.01 Casco de protección en obra und 1.00 10.00 21.19 211.90
6.02 Guantes de cuero par 1.00 10.00 21.19 211.90
6.03 Chalecos de identificación und 1.00 10.00 33.89 338.90
6.04 Botas punta de acero (norma ANSI 75) par 1.00 10.00 50.84 508.40
6.05 Poncho Impermeable und 1.00 10.00 25.42 254.20
6.06 Mascarilla N 95 und 1.00 10.00 46.61 466.10
6.07 Lentes de Protección (norma ANSI Z87.1) und 1.00 10.00 22.00 220.00
6.08 Tapón auditivo und 1.00 10.00 4.75 47.50
6.09 Corta viento para casco und 1.00 10.00 11.80 118.00
TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,376.90
7.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
7.01 Ingeniero Residente de Obra mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.02 Ingeniero Asistente de Obra mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.03 Ingeniero en Calidad mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.04 Ingeniero Seguridad y Medio Ambiente mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.05 Ingeniero Especialista en Geotecnia mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.06 Ingeniero Especialista en Riesgo mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.07 Especialista Arqueólogo mes 2.00 1.00 S/. 101.69 S/. 203.39
7.08 Administrador mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.09 Maestro de Obra mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.10 Guardian mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
7.11 Personal de Limpieza mes 4.00 1.00 S/. 101.69 S/. 406.78
TOTAL DE GASTOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 4,271.19
8.00 GASTOS FINANCIEROS
tiempo tasa monto
8.01 Garantia de fiel cumplimiento de contrato (10%) mes 4.00 2.50% 322,873.17 2,690.61
8.02 Garantia del adelanto directo (10%) mes 4.00 2.50% 322,873.17 2,690.61
8.03 Garantia del adelanto para materiales (20%) mes 4.00 2.50% 645,746.34 5,381.22
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 10,762.44
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 219,214.78
TOTAL GASTOS GENERALES (I) + (II) 10.00% 237,931.59
ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO DE
PROYECTO
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
FECHA : ABRIL-2024
COSTO UNITARIO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD COEF. CANTIDAD VALOR TOTAL S/.
S/. / U
1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 4.00 9,000.00 36,000.00
1.02 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 4.00 5,500.00 22,000.00
1.03 Ingeniero en Calidad mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.04 Ingeniero Seguridad y Medio Ambiente mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.05 Ingeniero Especialista en Geotecnia mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.06 Ingeniero Especialista en Riesgo mes 0.50 4.00 5,000.00 10,000.00
1.06 Especialista Arqueólogo mes 0.50 2.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL GASTOS REMUNERACION DE PERSONAL DE OBRA S/. 103,000.00
2.00 EQUIPOS DE OFICINA
2.01 PC (Incl. Software) mes 1.00 4.00 200.00 S/. 800.00
2.02 Impresora Laser A4 mes 1.00 4.00 150.00 S/. 600.00
2.03 Comunicaciones mes 1.00 4.00 350.00 S/. 1,400.00
2.04 Camara Fotográfica mes 1.00 4.00 100.00 S/. 400.00
2.04 Alquiler de Camioneta + Conductor mes 1.00 4.00 6,500.00 S/. 26,000.00
TOTAL GASTOS DE EQUIPOS DE OFICINA S/. 3,200.00
3.00 CONTROL DE CALIDAD
3.01 Diseño de mezcla und 1.00 1.00 S/. 850.00 S/. 850.00
3.02 Prueba de compactación de suelos (Proctor Modif.) und 1.00 50.00 S/. 60.00 S/. 3,000.00
3.03 Prueba de rotura und 1.00 100.00 S/. 45.00 S/. 4,500.00
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS VARIOS S/. 8,350.00
4.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS
4.01 Papel Bond A4 80 gr. millar 1.00 15.00 S/. 25.00 S/. 375.00
4.02 Fotocopias documentos und 1.00 3,000.00 S/. 0.10 S/. 300.00
4.03 Fotocopias Planos und 1.00 160.00 S/. 4.00 S/. 640.00
4.04 Archivador und 1.00 15.00 S/. 25.00 S/. 375.00
4.05 Libreta de campo und 1.00 2.00 S/. 12.00 S/. 24.00
4.06 Toner para impresora und 1.00 1.00 S/. 290.00 S/. 290.00
4.07 Imprevistos est 1.00 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00
4.08 Elaboración de sellos und 1.00 6.00 S/. 35.00 S/. 210.00
4.09 Alquiler de local und 1.00 4.00 S/. 1,500.00 S/. 6,000.00
4.10 Mobiliario de Oficina est 1.00 1.00 S/. 2,503.27 S/. 2,503.27
TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y GASTOS VARIOS S/. 10,957.27
5.00 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
5.01 Casco de protección en obra und 1.00 6.00 S/. 25.00 S/. 150.00
5.02 Guantes de cuero par 1.00 6.00 S/. 25.00 S/. 150.00
5.03 Chalecos de identificación und 1.00 6.00 S/. 40.00 S/. 240.00
5.04 Botas punta de acero (norma ANSI 75) par 2.00 6.00 S/. 60.00 S/. 720.00
5.05 Poncho Impermeable und 1.00 6.00 S/. 30.00 S/. 180.00
5.06 Mascarilla N 95 und 1.00 6.00 S/. 55.00 S/. 330.00
5.07 Lentes de Protección (norma ANSI Z87.1) und 2.00 6.00 S/. 26.00 S/. 312.00
5.08 Tapón auditivo und 1.00 6.00 S/. 6.00 S/. 36.00
5.09 Corta viento para casco und 1.00 6.00 S/. 14.00 S/. 84.00
TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 2,202.00
6.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
6.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.02 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.03 Ingeniero en Calidad mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.04 Ingeniero Seguridad y Medio Ambiente mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.05 Ingeniero Especialista en Geotecnia mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.06 Ingeniero Especialista en Riesgo mes 1.00 4.00 S/. 120.00 S/. 480.00
6.07 Especialista Arqueólogo mes 1.00 2.00 S/. 120.00 S/. 240.00
TOTAL DE GASTOS DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 1,440.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.00% S/. 129,149.27
ANÁLISIS DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO DE
PROYECTO
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
FECHA : ABRIL-2024
COSTO UNITARIO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD COEF. CANTIDAD VALOR TOTAL S/.
S/. / U
1.00 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
1.01 Coordinador de Proyecto mes 0.50 12.00 2,500.00 S/. 15,000.00
1.02 Asistente Administrativo de Coordinador mes 1.00 12.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL GASTOS REMUNERACION DE PERSONAL DE OBRA S/. 36,600.00
2.00 EQUIPOS DE OFICINA
2.01 PC (Incl. Software) glb 1.00 1.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
2.02 Impresora Laser A4 glb 1.00 1.00 S/. 210.00 S/. 210.00
TOTAL GASTOS DE EQUIPOS DE OFICINA S/. 2,710.00
3.00 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
3.01 Casco blanco (incluido tapones tipo copa) und 1.00 2.00 S/. 11.00 S/. 22.00
3.02 Guantes de cuero par 1.00 2.00 S/. 11.00 S/. 22.00
3.03 Chalecos de identificación und 1.00 2.00 S/. 41.00 S/. 82.00
3.04 Botas punta de acero (norma ANSI 75) par 1.00 2.00 S/. 72.50 S/. 145.00
3.05 Mascarilla N 95 und 1.00 2.00 S/. 45.00 S/. 90.00
3.06 Poncho Impermeable und 1.00 2.00 S/. 34.00 S/. 68.00
3.07 Lentes de Protección (norma ANSI Z87.1) und 1.00 2.00 S/. 5.50 S/. 11.00
3.08 Corta viento para casco und 1.00 2.00 S/. 7.50 S/. 15.00
TOTAL GASTOS EN VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 455.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.23% S/. 39,765.00
ESTRUCTURA COSTOS DEL CONTROL CONCURRENTE
: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
PROYECTO:
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
Presupuesto Total del Plazo de Obra
FECHA : ABRIL-2024 S/ 3,422,455.61 12
Proyecto (*): (meses):
3.19% Cont. Conc. S/ 109,227.00
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARTICIP. PERIODO SUB TOTAL TOTAL S/.
UNITARIO
I. PERSONAL DE CONTROL (**) S/ 69,000.00
COORDINADOR MES - 0.00 12.00 - -
SUPERVISOR MES 1.00 0.50 12.00 S/ 3,500.00 S/ 21,000.00
JEFE DE COMISION MES 1.00 1.00 12.00 S/ 2,000.00 S/ 24,000.00
PROFESIONAL (INTEGRANTES DE COMISION) MES 1.00 1.00 12.00 S/ 2,000.00 S/ 24,000.00
II. EQUIPAMIENTO S/ 9,660.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL GLB 1.00 1.00 1.00 S/ 345.00 S/ 345.00
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES GLB 1.00 1.00 1.00 S/ 345.00 S/ 345.00
EQUIPOS DE COMPUTO GLB 1.00 1.00 1.00 S/ 5,520.00 S/ 5,520.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION GLB 0.00 1.00 1.00 S/ 690.00 S/ -
SOFTWARE GLB 1.00 1.00 1.00 S/ 3,450.00 S/ 3,450.00
III. SEGUROS S/ 4,320.00
SEGURO SCTR MES 3.00 1.00 12.00 S/ 120.00 S/ 4,320.00
IV. SERVICIOS ESPECIALIZADOS S/ 3,000.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS UND 1.00 1.00 1.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
V. PASAJES, VIATICOS Y BOLSA DE VIAJE S/ 4,000.00
PASAJES PSJ 10.00 1.00 1.00 S/ 200.00 S/ 2,000.00
VIATICOS DIA 10.00 1.00 1.00 S/ 200.00 S/ 2,000.00
VI. ALQUILER DE VEHICULOS S/ 5,000.00
CAMIONETA 4X4 DIA 10.00 1.00 1.00 S/ 500.00 S/ 5,000.00
VII. MATERIALES Y OTROS S/ 14,247.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (15%) (***) GLB 1.00 1.00 1.00 S/ 14,247.00 S/ 14,247.00
TOTAL COSTO DE INVERSION DEL CONTROL CONCURRENTE S/ 109,227.00
MONTO LIMITE DEL CONTROL CONCURRENTE FINANCIADO POR LA ENTIDAD (****) 3.19% S/ 109,227.00
(*) Incluye los costos directos, indirectos y otros gastos de la inversion
(**) El Precio Unitario del personal, incluye los beneficios y obligaciones de Ley
(***) Según la Gerencia de Administracion de la GGR se estiman en un 15% de los gastos del servicio de control. Incluyen lo siguiente: Servicios basicos, comunicaciones, publicidad,
difusion, limpieza, seguridad, vigilancia, mantenimineto, acondicionamiento, reparaciones, alquileres de muebles e inmuebles y de locaciones de servicio.
(****) Hasta el 2% del valor total de la inversion, según lo establecido en la Ley 31358. En caso, el presupuesto estimado supere el 2% de la inversion total, se debe considerar el monto limite para el control concurrente.
