Boleta de Pago
SOCORRO CIME EK
SM 103 M 14 L 5 AV. FRANCISCO I. MADERO CP 77539 Zona
URBANA CANCÚN
RUTA 103B Folio A073321227
CLIENTE
SEC 31 Periodo MAR-24 Vencimiento de pago 09-ABR-24
65031
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Comerciales
GIRO Locales Comerciales 1 NA Consumo de Agua Potable $ 4,244.19 $ 4,244.19
NIA 0000544595826002
1 NA Alcantarillado $ 1,485.47 $ 1,485.47
1 NA Saneamiento $ 212.21 $ 212.21
1 NA *Alcantarillado Descarga en $ 0.00 $ 0.00
Exceso
IVA $ 950.70
IMPORTE DEL MES $ 6,892.57
Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos 57/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
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AP Real AP Estim
RESUMEN DE SALDOS
0 Doc Pend de pago $ 0.00
Saldo a favor $ 0.67
Por acreditar siguiente boleta $ 0.10
MÍNIMO A PAGAR $ 6,892.00
ADEUDO A LA FECHA $ 6,892.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2747
BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1383684279
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal A16S160002296 20/03/24 Real 9472 9551 79 0 79
Folio A073321227 Vencimiento 09-ABR-24
Mínimo a pagar $ 6,892.00
Son: Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos 00/100 MN
CLIENTE 65031
Ref. Pagos Qiubo: 3018 20650313
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5 5 0 0 0 0 0 6 5 0 3 1 0 0 0 6 8 9 2 0 0 2 4 0 4 0 9
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