Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/04/2024
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Versión: 240302
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)
PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (001172)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0002 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 676.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 23,458 23,458.00 23,458.00 23,458.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 3,458 3,458.00 3,458.00 3,458.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
TOTAL META 0002 23,458 23,458.00 23,458.00 23,458.00 0.00 %
0098 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096
Meta: 00002 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 673.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
TOTAL META 0098 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
0119 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00002 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 56,020.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 8,400 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,600 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 7,800 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
TOTAL META 0119 16,200 16,200.00 16,200.00 16,200.00 0.00 %
0120 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 2,098.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 19,800 19,800.00 19,800.00 19,800.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,800 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 16,000 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 %
TOTAL META 0120 19,800 19,800.00 19,800.00 19,800.00 0.00 %
0161 1001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 11.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 8,586 8,586.00 8,586.00 8,586.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,386 2,386.00 2,386.00 2,386.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 05/04/2024
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)
PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (001172)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 6,200 6,200.00 6,200.00 6,200.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
TOTAL META 0161 14,786 14,786.00 14,786.00 14,786.00 0.00 %
0162 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 672.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
TOTAL META 0162 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 %
0169 0002 3000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005
Meta: 00002 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 12.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 5,640 5,640.00 5,640.00 5,640.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 540 540.00 540.00 540.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 700 700.00 700.00 700.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4,400 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 %
TOTAL META 0169 5,640 5,640.00 5,640.00 5,640.00 0.00 %
0191 0002 3000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 545.000; MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 1,479 1,479.00 1,479.00 1,479.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 479 479.00 479.00 479.00 0.00 %
TOTAL META 0191 1,479 1,479.00 1,479.00 1,479.00 0.00 %
0192 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 716.000; MOQUEGUA, ILO, ILO
5 GASTOS CORRIENTES 6,963 6,963.00 6,963.00 6,963.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,983 3,983.00 3,983.00 3,983.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,980 2,980.00 2,980.00 2,980.00 0.00 %
TOTAL META 0192 6,963 6,963.00 6,963.00 6,963.00 0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 98,826 98,826.00 98,826.00 98,826.00 0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401: 98,826 98,826.00 98,826.00 98,826.00 0.00 %
