RUBRO 2023 2024 2025 2026 2027

Demanda con Proyecto 48 48 49 49 49

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0
# de alumnos que demandaran los servici 48 48 49 49 49

1060.46
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

50 51 51 51 53 53 53 54 54 55 55 56 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 51 51 51 53 53 53 54 54 55 55 56 56
2041 2042 2043

57 57 58
0 0 0
57 57 58
Rubro Factor de Corrección Factor de Corrección
Bienes Nacionales 0.847
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra no Calificada Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
 Producto
Unidad de medida
Nombre del producto Cantidad Inversión Total
representativa
ESTUDIOS INTANGIBLES 1 153,924.29
SUPERVISION INTANGIBLES 6 346,329.65
LIQUIDACION Y
INTANGIBLES ----
CIERRE
SECUNDARIA
ESPACIOS
INFRAESTRUCTURA 5 1,701,129.33
PEDAGOGICOS
AMBIENTE SERVICIOS
NFRAESTRUCTURA 4 994,790.84
HGIENICOS
NFRAESTRUCTURA 1 486,670.91
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1 116,860.19
COMPLEMENTARIOS
NFRAESTRUCTURA 1 494,806.75
AREA DE SERVICIOS NFRAESTRUCTURA 1 621,282.01
ESPACIOS
NFRAESTRUCTURA 1 113,162.08
ADMINISTRATIVOS
1 817,281.70

1 144,965.80

1 395,697.47

ESPACIOS EXTERIORES
INFRAESTRUCTURA 1 134,611.10
Y DEPORTES

1 793,613.81

1 881,342.47

ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO
FORTALECIMIENTO DE
INTANGIBLES
CAPACIDADES

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los
items que correspondan. Ver detalle en el Anexo 4.
 Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
(UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 1 DOC 1
SUPERVISION INFORME 1 INFORMES 6
LIQUIDACION Y CIERRE INFORME INFORMES

CONSTRUCCION DE CINCO AULAS AULAS 5 48.62

M2

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES Ambiente 4 16.1

M2
SALA DE USO MÚLTIPLES Ambiente 1 M2 64.4
BIBLIOTECA Ambiente 1 M2 106.46
SALA DE LECTURA Ambiente 1 M2 22.13
COCINA INDUSTRIAL Ambiente 1 M2 11.04
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y
Ambiente 1 10.85
DIRECCION M2
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) Estructura Física 1 ML 233.563
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE
Estructura Física 1 18.25
ELEVADO) M2
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
Estructura Física 1 640
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) M2
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE
SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y POZO Estructura Física 1 1
PERCOLADOR) GLB
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y
Estructura Física 1 1
JARDINES) GLB
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO,
PLAN DE SEURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Estructura Física 1 1
MITIACION AMBIENTAL GLB

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR N° MOBILIARIO NM 261

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO N° EQUIPAMIENTO NE 39

CAPACITACIÓN A DOCENTES (secundaria) INFORME 3

INFORME
Sub total costo de inversión
Gestión del proyecto
Inversión total a (Precios Privados)
 Costo unitario Costo subtotal
(soles) (soles)

153,924.29 153,924.29
57,721.61 346,329.66
---- ----
7,696,214.46 8,196,468.41
34,988.26 1,701,129.33

61,788.25 994,790.84
7,557.00 486,670.91
1,097.69 116,860.19
22,359.09 494,806.75
56,275.54 621,282.01
10,429.68 113,162.08
3,499.19 817,281.70
7,943.33 144,965.80

618.28 395,697.47

134,611.10 134,611.10

793,613.81 793,613.81

881,342.47 881,342.47

247,550.00

225.10 58,750.00
4,841.03 188,800.00
6,666.67 20,000.00
8,464,018.41

8,464,018.41
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 INFRAESTRUCTURA EQUIPA

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVAS

MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO Y COBERTURA TERMOACUSTICA

PDA

01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.02.00
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03.00
01.03.00
01.03.01
01.04.00
01.04.00

01.04.01
01.04.02
01.05.00
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.06.00
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05
01.06.06
01.06.07
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.02.00
02.02.01
02.03.00
02.03.01
02.04.00
02.04.01
02.04.02
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y CAPACITA

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO PROVINCIA

CAJAMARCA CHOTA

CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVAS TIPO DE SUELO

MATERIAL NOBLE CON TECHO ALIGERADO Y COBERTURA TERMOACUSTICA ARCILLOSO

DESCRIPCION Unid

COMPRA DE MOBILIARIO
MOBILIARIO AULA COMUN
MESAS Y SILLA DE MADERA NIVEL SECUNDARIA UND
MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR UND
ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR UND
MOBILIARIO SALA DE USOS MULTIPLES
SILLAS APILABLES METALICAS P/SALA USOS MULTIPLES UND
MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR UND
ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR UND
MOBILIARIO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
MODULO DE COMPUTO SECUNDARIA AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND
PIZARRA ACRILICA GRANDE P/AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA UND
MOBILIARIO LABORATORIO
MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/PROFESOR LABORATORIO UND

ESTANTE DE MADERA PARA PROFESOR LABORATORIO UND

BANCO DE MADERA ALTOS LABORATORIO UND
MOBILIARIO ÁREA ADMINSITRATIVA
ESCRITORIO /MADERA TIPO GERENCIAL DE 1.5X0.70 CON 5 GAVETAS P/DIRECCION Y SUB DIRECCION UND
ESCRIT./ MADERA P/SECRETARIA TOPICO DE 1.20X0.70 CON 3 GAVETAS UND
SILLON TIPO GERENCIAL P/DIRECCION Y SUB DIRECCION UND
SILLAS APILABLES DEMAD P/SECRETARIA,TOPICO UND
MESA GRANDE DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND
SILLAS APILABLES DE MAD P/SALA DE PROFESORES UND
ESTANTES DE MADERA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS UND
MOBILIARIO AULA DE RECURSOS EDUCATIVOS
ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. UND
MESAS DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA (1.20X2.40)P/8 SILLAS UND
SILLA DE MADERA P/ALUMNOS DE BIBILOTECA UND
PORTALAMINAS DE MADERA UND
FICHERO DE MADERA UND
MESAS Y SILLA DE TRABAJO P/ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND
ESTANTE DE MADERA PARA ENCARGADO DE BIBLIOTECA UND
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO
COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/DIRECCION, SUB DIRECCION SECRETARIA BIBLIOTECA SALA DE PROFESORES UND
IMPRESORA P/DIRECCION,SUB DIRECION SECRETARIA BIBLIOTECA, SAL DE PROFESORES UND
COMPUTADORA DE ESCRITORIO P/SALA DE INNOVACION TECNOLOGICA UND
IMPRESORA P/SALA DE COMPUTO SALA DE INNOVACION TECNOLOGICA UND
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SALA DE USOS MULTIPLES UND
ADQUISICIÓN DE ECRAN PARA SALA DE USOS MULTIPLES UND
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
ADQUISIICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS UND
EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO
EQUIPAMIENTO BIBLIOGRAFICO GLB
EQUIPAMIENTO AREA DE DEPORTES
EQUIPAMIENTO DE AREA DE DEPORTES GLB
MATERIAL DEPORTIVO GLB

TOTAL COSTO
AMIENTO Y CAPACITACION

DISTRITO CASERIO DIR. ZONA

TACABAMBA SANTA RITA C. PRINC SIERRA

TIPO DE SUELO NIVEL EDUCATIVO

ARCILLOSO Primaria

Costo Total
Metrado Precio Importe S/. Costo Parcial S/.
S/.

58,750
15,800.00
50.00 250.00 12,500.00
2.00 450.00 900.00
4.00 600.00 2,400.00
8,850.00
50.00 120.00 6,000.00
1.00 450.00 450.00
4.00 600.00 2,400.00
6,700.00
24.00 250.00 6,000.00
2.00 350.00 700.00
5,700.00
1.00 1,500.00 1,500.00

3.00 600.00 1,800.00

30.00 80.00 2,400.00
8,450.00
2.00 750.00 1,500.00
2.00 450.00 900.00
2.00 550.00 1,100.00
8.00 250.00 2,000.00
1.00 850.00 850.00
8.00 75.00 600.00
6.00 250.00 1,500.00
13,250.00
10.00 350.00 3,500.00
4.00 500.00 2,000.00
40.00 120.00 4,800.00
2.00 350.00 700.00
2.00 300.00 600.00
1.00 450.00 450.00
2.00 600.00 1,200.00
188,800.00
105,300.00
2.00 3,500.00 7,000.00
2.00 950.00 1,900.00
24.00 3,500.00 84,000.00
2.00 1,200.00 2,400.00
2.00 2,500.00 5,000.00
2.00 2,500.00 5,000.00
70,000.00
2.00 35,000.00 70,000.00
8,000.00
1.00 8,000.00 8,000.00
5,500.00
1.00 3,500.00
1.00 2,000.00

S/. 247,550
20560
CAPACITACION

BENEFICIARIOS DE CAPACITACION
POBLACION Nº
NIVEL: Directivo y 1
INICIAL docente
Docentes 6
TOTAL 7

TALLERES DE CAPACITACION
ASPECTOS EJES TEMÁTICOS ESTRATEGIAS
§ Estrategias de
enseñanza,
aprendizaje y de
organización.
§ Estrategias para el Talleres
presenciales
Estrategias Metodológicas desarrollo de
habilidades Sesiones
(Comunicación-
matemáticas y de compartidos
Matemática)
Material
§ Evaluación de los autoinstructivo
aprendizajes:
Tratamiento de los
estándares a través
de los mapas de
§ Elaboración de Talleres
Instrumentos. presenciales
Evaluación de los Sesiones
Aprendizajes § Manejo pedagógico compartidos
de las TIC. Material
autoinstructivo
§ Producción de
materiales Talleres
Tecnologías de la educativos. presenciales
Información y la Sesiones
Comunicación (TIC) y § Uso del material compartidos
Materiales Educativos educativo en la Material
ejecución curricular. autoinstructivo

COSTO TALLERES DE CAPACITACION

TALLERES DE COSTO
COSTO TOTAL
CAPACITACION SOCIAL
1. Estrategias
Metodológicas
7,292.20 6,573.74
(Comunicación-
Matemática)
2. Evaluación de los
6,338.90 5,716.62
Aprendizajes

3. Tecnologías de la
Información y la 6,368.90 5,742.04
Comunicación (TIC) y
Materiales Educativos
COSTO TOTAL 20,000.00 18,032.40

TALLERES DE HORAS POR

SESIONES
CAPACITACION SESION
1. Estrategias
Metodológicas
10 2
(Comunicación-
Matemática)

2. Evaluación de los
8 2
Aprendizajes
3. Tecnologías de la
Información y la 8 2
Comunicación (TIC) y
Materiales Educativos
TOTAL 26

Horas 20
Sesiones 10
Horas/Sesión 2

TALLER DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
RECURSOS HUMANOS
Capacitador Sesiones 8
MATERIALES
Fólderes Unid. 7

Lapiceros color azul y rojo Docena 1

Lápiz de carbón Unid. 6
Borradores Unid. 7
Tajadores Unid. 7
Papel Bond A4 Resma 1
Papel sábana Unid. 12
Materiales varios (plumon,
cartulina, post itit) Glb 14
VARIOS
Impresiones de Material Glb 7
Refrigerios Unid. 80
TOTAL

Horas 16
Sesiones 8
Horas/Sesión 2

TALLER DE EVALUACION DE APRENDIZAJES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

RECURSOS HUMANOS
Capacitadores Sesiones 8
MATERIALES
Fólderes Unid. 7
Lapiceros color azul y rojo Docena 1
Lápiz de carbón Unid. 7
Borradores Unid. 7
Tajadores Unid. 7
Papel Bond A4 Resma 1
Papel sábana Unid. 12
Materiales varios (plumon,
cartulina, post itit) Glb 14
VARIOS
Impresiones de Material Glb 4
Refrigerios Unid. 64
TOTAL

Horas 16
Sesiones 8
Horas/Sesión 2
TALLER DE TICs Y MATERIALES EDUCATIVOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

RECURSOS HUMANOS
Capacitadores Sesiones 8
MATERIALES
Fólderes Unid. 7
Lapiceros color azul y rojo Docena 1
Lápiz de carbón Unid. 7
Borradores Unid. 7
Tajadores Unid. 7
Papel Bond A4 Resma 1
Papel sábana Unid. 12
Materiales varios (plumon,
cartulina, post itit) Glb 14
VARIOS
Impresiones de Material Glb 7
Refrigerios Unid. 64
TOTAL
TOTAL
HORAS
 20

16

16

52

METODOLOGICAS
PRECIO COSTO
UNTIARIO TOTAL F.C. COSTO SOCIAL
6,400.00 0.91 5,817.60
800.00 6,400.00
182.20 0.85 154.41
2.00 14.00

10.00 10.00
1.20 7.20
1.00 7.00
1.00 7.00
12.00 12.00
0.50 6.00

8.50 119.00
710.00 0.85 601.73
10.00 70.00
8.00 640.00
7,292.20 6,573.74

E APRENDIZAJES
PRECIO COSTO
UNTIARIO TOTAL F.C. COSTO SOCIAL
5,600.00 0.91 5,090.40
700.00 5,600.00
186.90 0.85 158.40
2.50 17.50
10.00 10.00
1.20 8.40
1.00 7.00
1.00 7.00
12.00 12.00
0.50 6.00
 8.50 119.00
552.00 0.85 467.82
10.00 40.00
8.00 512.00
6,338.90 5,716.62

ALES EDUCATIVOS
PRECIO COSTO
UNTIARIO TOTAL F.C. COSTO SOCIAL
5,600.00 0.91 5,090.40
700.00 5,600.00
186.90 0.85 158.40
2.50 17.50
10.00 10.00
1.20 8.40
1.00 7.00
1.00 7.00
12.00 12.00
0.50 6.00

8.50 119.00
582.00 0.85 493.25
10.00 70.00
8.00 512.00
6,368.90 5,742.04

20,000.00
 METAS Unidad de Medida

Estudios (Elab. Expediente Téc.) DOC

CONSTRUCCION DE CINCO AULAS M2
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES M2
SALA DE USO MÚLTIPLES M2
BIBLIOTECA M2
SALA DE LECTURA M2
COCINA INDUSTRIAL M2
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION M2
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) ML
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) GLB
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA (COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) M2
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPT GLB
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y JARDINES) M2
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y SALUD OCUPACIO GLB
Equipamiento UND
Capacitación TALLERES
Supervisión Y LIQUIDACION MES
TOTAL
 Costo a
Costo a precios
precios de F.C
de Sociales
Mercado
153,924.29 0.9090 139,917.18
1,701,129.33 0.8470 1,440,856.54
994,790.84 0.8470 842,587.85
486,670.91 0.8470 412,210.26
116,860.19 0.8470 98,980.58
494,806.75 0.8470 419,101.32
621,282.01 0.8470 526,225.87
113,162.08 0.8470 95,848.28
817,281.70 0.8470 692,237.60
144,965.80 0.8470 122,786.03
395,697.47 0.8470 335,155.76
134,611.10 0.8470 114,015.60
793,613.81 0.8470 672,190.90
881,342.47 0.8470 746,497.07
247,550.00 0.8470 209,674.85
20,000.00 0.9090 18,180.00
346,329.66 0.9090 314,813.66
8,464,018.41 7,201,279.34
 Costo subtotal
Subproducto
(soles)

EXPEDIENTE TECNICO 153,924.29

NIVEL SECUNDARIO
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 1,701,129.33
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 994,790.84
SALA DE USO MÚLTIPLES 486,670.91
BIBLIOTECA 116,860.19
SALA DE LECTURA 494,806.75

COCINA INDUSTRIAL 621,282.01

AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION 113,162.08

CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 817,281.70
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 144,965.80
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA (COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) 395,697.47
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO
134,611.10
Y POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y JARDINES) 793,613.81

FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y SALUD

881,342.47
OCUPACIONAL, MITIACION AMBIENTAL

Equipamiento 247,550.00
Capacitación 20,000.00
Supervisión Y LIQUIDACION 346,329.66
Costo Total 8,464,018.41

UM y Metas
(asociada a la
Subproducto
unidad de
subproducto)
EXPEDIENTE TECNICO 1.00
SUPERVISION 6.00
RECEPCION, LIQUIDACION Y CIERRE 2.00
NIVEL SECUNDARIO
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 243.10

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 16.10

SALA DE USO MÚLTIPLES 64.40

BIBLIOTECA 106.46
SALA DE LECTURA 22.13
COCINA INDUSTRIAL 11.04
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION 10.85
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 233.56
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE ELEVADO) 18.25
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA (COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA) 640.00
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO
1.00
Y POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA, CUNETAS Y JARDINES) 1.00
FLETE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y SALUD
1.00
OCUPACIONAL, MITIACION AMBIENTAL
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR 261.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 39.00
CAPACITACION A DOCENTES 3
 Cronograma (Meses)
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09
Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24
76,962.15 76,962.15

340,225.87 340,225.87 340,225.87 340,225.87 340,225.87

331,596.95 331,596.95 331,596.95
162,223.64 162,223.64 162,223.64
58,430.09 58,430.09
164,935.58 164,935.58 164,935.58

155,320.50 155,320.50 155,320.50 155,320.50

37,720.69 37,720.69 37,720.69

204,320.43 204,320.43 204,320.43 204,320.43
72,482.90 72,482.90
197,848.74 197,848.74

44,870.37 44,870.37 44,870.37

198,403.45 198,403.45 198,403.45 198,403.45

176,268.49 176,268.49 176,268.49 176,268.49 176,268.49

247,550.00
10,000.00 10,000.00
57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61 57,721.61
76,962.15 76,962.15 0.00 1,068,036.55 1,932,037.67 1,932,037.67 1,650,118.63 1,412,591.99 315,271.61

#REF! ### ### ### ### ###

Cronograma (Meses)
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09
Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24
0.50 0.50
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.34 0.33 0.33

0.34 0.33 0.33

0.50 0.50
0.34 0.33 0.33
0.25 0.25 0.25 0.25
0.34 0.33 0.33
0.25 0.25 0.25 0.25
0.50 0.50
0.50 0.50
0.34 0.33 0.33
 0.25 0.25 0.25 0.25
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
1.00
1.00
0.50 0.50
MES 10 Total
Sep-24
153,924.29
0.00
1,701,129.33
994,790.84
486,670.91
116,860.19
494,806.75

621,282.01
113,162.08
817,281.70
144,965.80
395,697.47

134,611.10
793,613.81

881,342.47
247,550.00
20,000.00
346,329.66
0.00 8,464,018.41

MES 10
Sep-24

1.00
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

Concepto Unidad de Medida

Costo de Operación
Remuneraciones
Director Unid
Nombrados Unid
Contratados Unid
Trabajador de servicio Unid

Servicios
Energia electrica Mes
Agua Mes
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Limpieza diaria de las aulas
Escobillón de plastico Unid.
Recogedor de plastico Unid.
Limpieza diaria de SSHH
Detergente Industrial Kg
Desinfectante Unid.
Baldes de 25 ltros. Glb
MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 3 AÑ0S)
Pintura para I.E. Gl
Esmalte para carpintería metálica y de madera (ventanas y puertas) Gl
Esmalte para mobiliario Gl

TOTAL

(/): Panillas de pago. Para el cálculo anual se incrementa S/400 Escolaridad;S/ 300 de Fiestas Patrias y Nav
El material de escritorio incluye; tizas, mota, lapiceros, papel bond, etc.
ERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costo anual (p. Factor de Costo anual
Costo mensual Cantidad
mercado) correccion (P. Social)

264,864.00 240,631.18 1
238,852.48 2
3,750.00 1.00 45,000.00 0.91 40,905.00 3.00
2,875.00 5.00 172,500.00 0.91 156,802.50 4.00
2,200.00 1.00 26,400.00 0.91 23,997.60 5.00
1,572.00 1.00 18,864.00 0.91 17,147.38 6.00
7.00
2,100.00 1,778.70 8.00
80.00 12.00 960.00 0.85 813.12 9.00
95.00 12.00 1,140.00 0.85 965.58 10.00
1,050.00 889.88 11.00
280.00 237.30 12.00
24.00 10.00 240.00 0.85 203.40 13.00
5.00 8.00 40.00 0.85 33.90 14.00
770.00 652.58 15.00
20.00 10.00 200.00 0.85 169.50 16.00
30.00 15.00 450.00 0.85 381.38 17.00
10.00 12.00 120.00 0.85 101.70 18.00
21,000.00 17,797.50 19.00
1.00 15,000.00 15,000.00 0.85 12,712.50 20.00
1.00 3,500.00 3,500.00 0.85 2,966.25
1.00 2,500.00 2,500.00 0.85 2,118.75

289,014.00 261,097.25

300 de Fiestas Patrias y Navidad respectivamente

 CUADRO Nº XXXXX
COSTO DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO SAN JUAN D
N° Descripción Und Cantidad/año

1.01 Limpieza diaria de las aulas

Escobas Und 8.00
243,299.75 243,299.75 Recogedor Und 6.00
261,097.25 243,299.75 1.02 Limpieza diaria de los [Link].
261,097.25 Detergente Kl. 35.00
243,299.75 Desinfectante Gl. 15.00
243,299.75 Trapeadores Und 10.00
261,097.25
243,299.75 2.01 Pintura GLB 4.00
243,299.75 3 MATERIAL EDUCATIVO
261,097.25 3.01 Tizas und 40.00
243,299.75
243,299.75
261,097.25
243,299.75
243,299.75
261,097.25
243,299.75
243,299.75
261,097.25
243,299.75
243,299.75

TOTAL
XXXX
MIENTO
O
I EN EL DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE
Precio S/. Sub-total TOTAL

10.00 80.00
8.00 48.00

4.00 140.00
12.00 180.00
5.00 50.00

800.00 3,200.00
120.00
3.00 120.00

120.00
 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL (SITUACIÓN CON PROYECTO)
Unidad de
Rubro Cantidad/año Precio S/. Sub total Total
medida
OPERACIÓN 268,464.00
Sueldos Personal Glb 1 264,864.00 264,864.00
Servicios
Agua Mes 12 90.00 1,080.00
Energía Mes 12 90.00 1,080.00
Internet Mes 12 120.00 1,440.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,782.50

Limpieza diaria de las aulas

Escobillón de plastico Doc. 12 50.00 600.00

Recogedor de plastico Doc. 6 24.00 144.00
Escobillón de techo Und. 2 15.00 30.00
Limpieza diaria de SSHH
Detergente Industrial KG 20 10.00 200.00
Desinfectante Gl 20 12.00 240.00
Trapeadores Doc. 4 24.00 96.00
Baldes de 25 ltros. Und. 10 12.00 120.00
Escobillas de baño Und. 10 10.00 100.00
Guantes de jebe Und. 12 10.00 120.00
Desatorador de jebe Und. 4 3.00 12.00
Mascarillas Doc. 2 24.00 48.00
Limpieza Pisos
Cera Gl 10 23.00 230.00
Acido Muriatico - SSHH Gl 10 5.00 50.00
Kreso - SSHH Gl 10 9.00 90.00
Limpieza diaria de ventanas 0.00
Franela Mtr 20 4.00 80.00
Alcohol Gl 5 16.00 80.00
Saco de yute Und. 5 4.50 22.50
Desinfeccion de agua de cisterna
Cloracion de agua de cisterna Und. 12 10.00 120.00
Limpieza y desinfeccion de
tanque elevado y cisterna Und. 2 200.00 400.00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO (CADA 3 AÑ0S) 50,950.00
Pintura para I.E. GL 18 1,500.00 27,000.00
Esmalte para carpintería
metálica y de madera GL
(ventanas y puertas) 30 39.00 1,170.00
Esmalte para mobiliario GL 20 39.00 780.00
Mantenimiento de equipo de c GL 1 2,500.00 2,500.00
Refacción de mobiliario GLB 1 10,500.00 10,500.00
Otras refacciones GLB 1 9,000.00 9,000.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO 322,196.50

F.C. Costo Social

0.91 244,033.78

0.85 2,358.17

0.85 43,180.13

289,572.07
 8,464,018.41

Cuadro N° FLUJO DE COSTOS INCREMEN

ALTERNATIV

RUBRO 0 1 2

A --COSTOS CON PROYECTO 8,464,018.41 271,246.50 271,246.50

EXPEDIENTE TECNICO 153,924.29
SUPERVISION 346,329.66
RECEPCION, LIQUIDACION Y CIERRE
NIVEL SECUNDARIO 7,696,214.46
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 1,701,129.33
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 994,790.84
SALA DE USO MÚLTIPLES 486,670.91
BIBLIOTECA 116,860.19
SALA DE LECTURA 494,806.75
COCINA INDUSTRIAL 621,282.01
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y 113,162.08
DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 817,281.70
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE 144,965.80
ELEVADO)
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS 395,697.47
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA)
DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y 134,611.10
POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA,
CUNETAS Y JARDINES) 793,613.81
FLETE, PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y
881,342.47
SALUD OCUPACIONAL, MITIACION
AMBIENTAL

Equipamiento 247,550.00

Capacitación 20,000.00
COSTOS OPER Y MANT CON PROYECTO 0.00 271,246.50 271,246.50
1.- OPERACIÓN 268,464.00 268,464.00
2.- MANTENIMIENTO 2,782.50 2,782.50

B.- COSTOS SIN PROYECTO 0.00 265,914.00 265,914.00

COSTOS OPER Y MANT SIN PROYECTO 265,914.00 265,914.00
1.- OPERACIÓN 264,864.00 264,864.00

2.- MANTENIMIENTO 1,050.00 1,050.00

C.-TOTAL ( A - B ) 8,464,018.41 5,332.50 5,332.50

F.A =9% 1.00 0.9259 0.8573
8,464,018.41 4,937.50 4,571.76

VACT S/. 8,557,431.24

Cuadro N° FLUJO DE COSTOS INCREM

ALTERNATIV

RUBRO 0 1 2
A --COSTOS CON PROYECTO 7,201,279.34 246,391.94 246,391.94
EXPEDIENTE TECNICO 139,917.18
SUPERVISION 314,813.66
RECEPCION, LIQUIDACION Y CIERRE
NIVEL SECUNDARIO 6,518,693.65
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS 1,440,856.54
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES 842,587.85
SALA DE USO MÚLTIPLES 412,210.26
BIBLIOTECA 98,980.58
SALA DE LECTURA 419,101.32
COCINA INDUSTRIAL 526,225.87
AMBIENTE DE ESTION ADMINISTRATIVA Y
95,848.28
DIRECCION
CERCO Y/O PORTADA (CERCO PERIMETRICO) 692,237.60
ESPACIO EXTERIOR (CISTERNA Y TANQUE
122,786.03
ELEVADO)
ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA
INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS 335,155.76
(COBERTURA Y LOSA DEPORTIVA)
DE SERVICIOS BASICOS ( TANQUE SEPTICO Y 114,015.60
POZO PERCOLADOR)
ESPACIO EXTERIOR (PATIO, VEREDA,
672,190.90
CUNETAS Y JARDINES)
FLETE, PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, PLAN DE SEURIDAD Y
746,497.07
SALUD OCUPACIONAL, MITIACION
AMBIENTAL

Equipamiento 209,674.85

Capacitación 18,180.00
COSTOS OPER Y MANT CON PROYECTO 0.00 246,391.94 246,391.94
1.- OPERACIÓN 244,033.78 244,033.78
2.- MANTENIMIENTO 2,358.17 2,358.17

B.- COSTOS SIN PROYECTO 0.00 241,521.05 241,521.05

COSTOS OPER Y MANT SIN PROYECTO 241,521.05 241,521.05
1.- OPERACIÓN 240,631.18 240,631.18
2.- MANTENIMIENTO 889.88 889.88

C.-TOTAL ( A - B ) 7,201,279.34 4,870.89 4,870.89

F.A =9% 1.00 0.93 0.86
7,201,279.34 4,510.09 4,176.01
VACT S/. 7,282,805.97
dro N° FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
AÑOS
3 4 5 6 7 8

322,196.50 271,246.50 271,246.50 322,196.50 271,246.50 271,246.50

322,196.50 271,246.50 271,246.50 322,196.50 271,246.50 271,246.50

268,464.00 268,464.00 268,464.00 268,464.00 268,464.00 268,464.00
53,732.50 2,782.50 2,782.50 53,732.50 2,782.50 2,782.50

286,914.00 265,914.00 265,914.00 286,914.00 265,914.00 265,914.00

286,914.00 265,914.00 265,914.00 286,914.00 265,914.00 265,914.00
264,864.00 264,864.00 264,864.00 264,864.00 264,864.00 264,864.00
22,050.00 1,050.00 1,050.00 22,050.00 1,050.00 1,050.00

35,282.50 5,332.50 5,332.50 35,282.50 5,332.50 5,332.50

0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403
28,008.39 3,919.55 3,629.21 22,233.96 3,111.46 2,880.98

adro N° FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
AÑOS
3 4 5 6 7 8
 289,572.07 246,391.94 246,391.94 289,572.07 246,391.94 246,391.94

289,572.07 246,391.94 246,391.94 289,572.07 246,391.94 246,391.94

244,033.78 244,033.78 244,033.78 244,033.78 244,033.78 244,033.78
45,538.29 2,358.17 2,358.17 45,538.29 2,358.17 2,358.17

259,318.55 241,521.05 241,521.05 259,318.55 241,521.05 241,521.05

259,318.55 241,521.05 241,521.05 259,318.55 241,521.05 241,521.05
240,631.18 240,631.18 240,631.18 240,631.18 240,631.18 240,631.18
18,687.38 889.88 889.88 18,687.38 889.88 889.88

30,253.52 4,870.89 4,870.89 30,253.52 4,870.89 4,870.89

0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
24,016.22 3,580.25 3,315.05 19,064.85 2,842.12 2,631.59
 9 10

322,196.50 271,246.50

322,196.50 271,246.50
268,464.00 ###
53,732.50 2,782.50

286,914.00 265,914.00
286,914.00 265,914.00
264,864.00 ###
22,050.00 1,050.00

35,282.50 5,332.50
0.5002 0.4632
17,650.03 2,469.98

9 10
 289,572.07 246,391.94

289,572.07 246,391.94
244,033.78 ###
45,538.29 2,358.17

259,318.55 241,521.05
259,318.55 241,521.05
240,631.18 ###
18,687.38 889.88

30,253.52 4,870.89
0.50 0.46
15,134.29 2,256.17
 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01

COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS
INVERSION INCIAL OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y
AÑO INCREMENTALES
S/ MANTENIMIENTO CON MANTENIMIENTO
S/
PROYECTO S/ SIN PROYECTO S/

0 7,201,279.34 7,201,279.34
1 246,391.94 243,299.75 3,092.19
2 246,391.94 243,299.75 3,092.19
3 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
4 246,391.94 243,299.75 3,092.19
5 246,391.94 243,299.75 3,092.19
6 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
7 246,391.94 243,299.75 3,092.19
8 246,391.94 243,299.75 3,092.19
9 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
10 246,391.94 243,299.75 3,092.19
11 246,391.94 243,299.75 3,092.19
12 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
13 246,391.94 243,299.75 3,092.19
14 246,391.94 243,299.75 3,092.19
15 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
16 246,391.94 243,299.75 3,092.19
17 246,391.94 243,299.75 3,092.19
18 246,391.94 261,097.25 -14,705.31
19 246,391.94 243,299.75 3,092.19
20 246,391.94 243,299.75 3,092.19
VACT 7,180,260.14799674
*Incremento poblac. Benef.= 1,060

*ICE = 7,180,260.15 6,770.89

1,060

DESCRIPCIÓN MONTO S/
INVERSIÓN 8,464,018.41
BENEFICIARIOS 1,060
COSTO X BENEFICIAR 7,981.46
POBLACION
BENEFICIAD
A

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

20% 8,827,310.07 1,135.64

10% 8,347,874.67 1,073.96
OYM
0% 7,868,439.27 1,012.28
-10% 7,389,003.87 950.60
-20% 6,909,568.47 888.92
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
% DE
VARIABLE
VARIACION VACT ICE*

20% 9,154,037.50 1,177.67

10% 8,394,324.72 1,079.93
INVERSION
0% ### 982.20
TOTAL
-10% 6,874,899.15 884.46
-20% 6,115,186.37 786.72

20% 8,593,482.73 1,105.56

COSTOS DE 10% 8,114,047.33 1,043.88

OPERACIÒN Y 0% ### 982.20
MANTENIMIENTO
-10% 7,155,176.54 920.52
-20% 6,675,741.14 858.84

VARIACION INVERSION TOTAL 0% VACT

7,180,260.15

VARAIACIÓN COSTOS DE O&M 0% VACT

7,180,260.15

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01
VARIABLE ESCENARIO % DE VARIACION
VACT ICE*
20% 9,154,037.50 1,177.67
PESIMISTA
10% 8,394,324.72 1,079.93
INVERSION
MEDIO 0% 7,634,611.93 982.20
TOTAL
-10% 6,874,899.15 884.46
OPTIMISTA -20% 6,115,186.37 786.72

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01
VARIABLE ESCENARIO % DE VARIACION
VACT ICE*
20% 8,593,482.73 1,105.56
PESIMISTA
COSTOS DE 10% 8,114,047.33 1,043.88
OPERACIÒN Y MEDIO 0% 7,634,611.93 982.20
MANTENIMIENTO -10% 7,155,176.54 920.52
OPTIMISTA -20% 6,675,741.14 858.84
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 02
% DE ALTERNATIVA 01
VARIABLE VARIACIO
N VACT

20% 9,558,430.51
10% 8,775,334.99
INVERSION TOTAL 0% ###
-10% 7,209,143.96
-20% 6,426,048.45

20% 8,024,496.34

COSTOS DE 10% 8,008,367.91

OPERACIÒN Y 0% ###
MANTENIMIENTO
-10% 7,976,111.05
-20% 7,959,982.61

ICE VARIACION INVERSION TOTAL 0%

6,770.89

ICE VARAIACIÓN COSTOS DE O&M 0%

6,770.89

ALTERNATIVA 02
VACT ICE*
- 1,229.70
- 1,128.95
- -
- -
- -

VARIACION INVERSION TOTAL

0 10%
VACT 1262223.98 1,388,446.38
ALTERNATIVA 02 ICE 1632.89002 1,796.18
VACT ICE*
8,827,310.07 1,135.64
8,347,874.67 1,073.96
7,868,439.27 1,012.28
7,389,003.87 950.60
6,909,568.47 888.92
LIDAD
2
ALTERNATIVA 01

ICE*

1,229.70
1,128.95
###
927.46
826.71

1,032.36
1,030.28
###
1,026.13
1,024.06

VACT ICE
0.00 0.00

VACT ICE
0.00 0.00

30% -30% -20% -10%

1640891.177 - - -
2122.757021 #REF! #REF! #REF!
 ALTERNATIVA 01
VACT 7,180,260.15
*Incremento poblac. Benef.= 1,060.46
*ICE = 6,770.89
ALTERNATIVA 02
VACT 0.00
*Incremento poblac. Benef.= 0.00
*ICE = 0.00

A PRECIOS
ALTERNATIVAS DE
MERCADO
ALTERNATIVA 01 8,464,018.41
A PRECIOS
SOCIALES
7,201,279.34
H

PERIODO DE
LA MESES AÑOS
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ACTIVIDAD
(MES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1…

ETAPA DE INVERSION
Expediente tecnico 2.00
Obras Civilkes 6.00
Equipamiento 2.00
Capacitacion 2.00
Supervision 6.00
Liquidacion 1.00
ETAPA DE POSTINVERSION
Operación y Mantenimiento
AÑOS
...10