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Boleta de Pago de Agua - MAR 2023

La boleta de pago detalla los cargos por el consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de una cliente durante marzo. Se especifican los montos a pagar de cada servicio y el total a saldar de $251.60 para la fecha de vencimiento indicada.

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Boleta de Pago de Agua - MAR 2023

La boleta de pago detalla los cargos por el consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de una cliente durante marzo. Se especifican los montos a pagar de cada servicio y el total a saldar de $251.60 para la fecha de vencimiento indicada.

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Boleta de Pago

MARGARITA BALAM DZIB


SM 64D M 72 L 2 ANDADOR MARIANO MATAMOROS NoExt 13
COL DONCELES 28 CP 77520 Zona URBANA CANCÚN

RUTA 64C Folio A067537369


CLIENTE
SEC 369 Periodo MAR-23 Vencimiento de pago 22-MAR-23
29031
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 171.87 $ 171.87
NIA 0000314452040002
Horario de bombeo: 06:00 - 16:00 Total horas 10:00 (Mza. 1 NA Alcantarillado $ 60.15 $ 60.15
34 a 75, U. Donc. 28 y Frac. Galaxias) 1 NA Saneamiento $ 8.59 $ 8.59

IVA $ 10.99
IMPORTE DEL MES $ 251.60
Doscientos Cincuenta y Un pesos 60/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
descargar en nuestro portal [Link]

RESUMEN DE SALDOS
0 Doc Pend de pago $ 0.00
Saldo a favor $ 0.20
AP Real AP Estim
Por acreditar siguiente boleta $ 0.60
MÍNIMO A PAGAR $ 252.00
ADEUDO A LA FECHA $ 252.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2747
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1286203177

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal 186045655 02/03/23 Real 32 33 1 0 1

Folio A067537369 Vencimiento 22-MAR-23


Mínimo a pagar $ 252.00
Son: Doscientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 MN
CLIENTE 29031
Ref. Pagos Qiubo: 3018 20290318

BP_API_v1.1
5 5 0 0 0 0 0 2 9 0 3 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 2 3 0 3 2 2

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