FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/08/2021 11:10:12 a.m. - Fecha de viabilidad: 24/08/2021 12:24:54 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO
DE PUNO
Código único de inversiones 2525250
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA LOCAL EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la OPMI: JULIO CESAR PARI CRUZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la UF LUIS FERNANDO ITURRARAN URQUIZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UEI UEI GR PUNO - GRI
Responsable de la UEI NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0270629 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS - ILAVE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.0896802222031670 / -69.64224633191517 PUNO EL COLLAO ILAVE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.08590762999995 / -69.63811343999998 PUNO EL COLLAO ILAVE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
población escolar de la IE Nº 70316 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Ilave, accede a una adecuada
Descripción del objetivo central del proyecto
prestación de los servicios de educación del nivel primario
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes de la IE N° 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 93.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS MATRICULADOS DE LA IE Nº 70316
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 861
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,378.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
construcción de infraestructura nueva consiste en: 18 aula de educación primaria, 2 aula de innovación pedagógica, 2 laboratorios y/o talleres, 1 biblioteca escolar,
1 sala de usos múltiples, espacios de circulación interior, 11 ambiente de administración y/o gestión pedagógica, 4 ambiente de preparación y expendio de
alimentos, 13 ambientes de servicios generales, 2 depósito, bloques de ss.hh., cercos perimétrico y portada, 1 espacios deportivos sin cobertura, 1 espacios
Alternativa 1 (Recomendada) deportivos con cobertura, espacios exteriores, instalaciones exteriores de servicios básicos, adquisición de 1260 mobiliario de aula de educación primaria,
adquisición de 136 mobiliario de aula de innovación pedagógica, adquisición de 88 mobiliario de laboratorios y/o talleres, adquisición de 527 mobiliario de
ambientes complementarios, adquisición de 126 equipamiento de aula de educación primaria, adquisición de 132 equipamiento de aula de innovación pedagógica,
adquisición de 9 equipamiento de laboratorios y/o talleres, adquisición de 47 equipamiento de ambientes complementarios.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación primaria Persona/año 568.00 626.00 681.00 710.00 736.00 763.00 787.00 811.00 835.00 861.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente I: Infraestructura
Construccion de aula de educacion primaria
Infraestructura Aulas 18.00 M2 1,123.02 2,155,924.27 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
: Aulas
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 189.08 345,462.40 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
pedagogica : AIP
Construccion de laboratorio / taller creativo :
Taller de creatividad y laboratorio de Infraestructura Ambientes 2.00 M2 189.08 295,713.80 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
ciencias
Construccion de biblioteca escolar :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 94.36 275,897.83 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
Biblioteca Escolar mas Deposito
Construccion de sala de usos multiples :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 320.20 890,095.20 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
SUM mas Almacén
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,603.18 3,778,483.17 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
interior : Circulación interior
Construccion de espacio deportivo con
cobertura : Losa Multiuso 01 sin cobertura, Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 1,216.00 779,476.68 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
Losa Multiuso 02 con cobertura
Construccion de ambiente de administracion
y/o gestion pedagogica : Dirección, Sub
dirección, secretaria, área espera, sala Infraestructura Ambientes 11.00 M2 119.23 361,031.98 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
reuniones, archivo, deposito, sala docentes,
acompañamiento, tópico
Construccion de ambiente de preparacion y
expendio de alimentos : Cocina, Despensa, Infraestructura Ambientes 4.00 M2 76.24 236,364.62 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
Deposito combustible, quiosco
Construccion de ambiente de servicios
generales : Vigilancia, almacen general,
maestranza+deposito, cuarto maquinas, Infraestructura Ambientes 13.00 M2 241.60 624,659.47 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
almacenamiento RRSS, cuarto limpieza,
cuarto eléctrico, mod. conectividad
Construccion de almacen o deposito :
Deposito para instrumentos musicales e Infraestructura Ambientes 2.00 M2 62.09 135,663.19 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
implementos deportivos
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : SSHH para alumnos, docentes
Infraestructura Ambientes 23.00 M2 416.71 1,429,803.03 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
y administrativos, personal de servicio y
publico.
Construccion de cerco y/o portada : Cerco
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 381.32 699,880.22 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
perimétrico
Construccion de instalaciones exteriores de
servicios basicos : Redes exteriores Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 8,293.01 942,053.45 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
sanitarias, electricas
Adquisicion de espacio exterior : Áreas
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 8,293.01 1,824,822.11 08/2021 12/2021 02/2022 11/2022
verdes, patio,atrio
COMPONENTE II: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Adquisicion de mobiliario de aula de
Número de
educacion primaria : MOBILIARIO DE Mobiliario 1,260.00 0.00 431,675.46 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
mobiliario
AULA
Adquisicion de mobiliario de aula de
Número de
innovacion pedagogica : MOBILIARIO DE Mobiliario 136.00 0.00 50,973.85 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
mobiliario
AIP
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o
Número de
taller : MOBILIARIO DE LABORATORIO Y Mobiliario 88.00 0.00 39,858.06 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
mobiliario
TALLER

Pág. 2
 Adquisicion de mobiliario de ambientes
complementarios : ADMINISTRATIVOS, Número de
Mobiliario 527.00 0.00 218,512.42 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
PREPARACION DE ALIMENTOS, mobiliario
SERVICIOS GENERALES
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 126.00 0.00 270,058.26 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
primaria : EQUIPAMIENTO DE AULA equipamiento
Adquisicion de equipamiento de aula de
Número de
innovacion pedagogica : EQUIPAMIENTO Equipamiento 132.00 0.00 334,913.84 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
equipamiento
AIP
Adquisicion de equipo de laboratorio y/o
Número de
taller : EQUIPAMIENTO DE LAB. Y Equipamiento 9.00 0.00 141,395.09 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
equipamiento
TALLER
Capacitacion de equipo de ambiente
complementario : ADMINISTRATIVOS, Número de
Equipamiento 47.00 0.00 246,209.81 08/2021 12/2021 06/2022 09/2022
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, equipamiento
SERVICIOS GENERALES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1
Infraestructura 0.00 0.00 14,775,331.42
4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,254.95 185,254.95 185,254.95 185,254.94 0.00 0.00 0.00 741,019.79
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,144.25 248,144.25 248,144.25 248,144.25 0.00 0.00 0.00 992,577.00
1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,477,533.1 1,910,932.3 1,910,932.3 1,910,932.3 1,910,932.3 1,477,533.1 1,477,533.1
Subtotal 0.00 0.00 16,508,928.21
4 4 4 4 4 4 4 3 4 6
Gestion del proyecto 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.29 72,631.24 871,575.43
887,839.4
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 887,839.46
6
Supervisión 0.00 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.98 114,816.99 114,816.99 0.00 1,148,169.82
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,450.00 32,450.00
960,470.7 105,081.2
Subtotal 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.27 187,448.28 187,448.28 2,940,034.71
5 4
960,470.7 1,664,981.4 1,664,981.4 1,664,981.4 1,664,981.4 2,098,380.6 2,098,380.6 2,098,380.6 2,098,380.6 1,664,981.4 1,664,981.4 105,081.2
Costo de inversión viable 19,448,962.92
5 1 1 1 1 1 1 1 0 2 4 4
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 19,448,962.92

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,223. 2,223. 2,223. 2,223. 2,223. 2,223. 2,223. 2,223. 2,223.6 2,223.6
Infraestructura M2 0.00 0.00 22,236.80
68 68 68 68 68 68 68 68 8 8
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 503.00 503.00 503.00 502.00 0.00 0.00 0.00 2,011.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 79.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 314.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31 1,168,666.31
Mantenimiento 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00
Con Proyecto
Operación 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40 1,448,558.40
Mantenimiento 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00 27,550.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 15,638,725.93

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00

Pág. 3
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 17,119,954.99
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,551,378.14
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,320.41

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El financiamiento de la operación y mantenimiento está asegurado para el caso IE Nº 70316, compromiso hecho por la Unidad de Gestión Educativa Local El
Collao, donde se comprometen asumir anualmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, del cual se anexa dicho documento. se cuenta
con documento de prioridad y pertinencia de INTERVENCIÓN a favor de la IE Nº 70316. Durante la etapa de ejecución de obra no se interrumpirá el servicio
8.1 Análisis de sostenibilidad educativo, ya que se propone como plan de contingencia el funcionamiento temporal de la IE en el CETPRO, donde se cuenta con contrato privado de alquiler de
ambientes para los alumnos de la IE Nº 70316. El proyecto cuenta con un plan de manejo ambiental que implementa medidas de PREVENCIÓN, mitigacion y
CORRECCIÓN de los impactos negativos generados por el proyecto. La TECNOLOGÍA y los insumos que se plantea para la EJECUCIÓN del proyecto es factible
en vista que existe recursos humanos capacitados e insumos en el mercado local, siendo este sostenible TÉCNICAMENTE.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Se deberá contemplar suministro e instalación de un sistema de para
tormentas electricas Medio
rayos.
se considera retiros considerables para el distanciamiento del origen del
Incendios urbanos Medio
peligro, así como equipamiento contra incendios.
Norma Técnica de “Criterios de Diseño para Locales Educativos de
Sismos Alto
Primaria y Secundaria” , Norma Técnica E.030 Sismorresistente.
La propuesta técnica a nivel de preinversión, se encuentra diseñada de
Heladas Alto acuerdo a la “Guía General de Arquitectura Bioclimática en locales
educativos”.
Sequías Medio Construcción de cisterna y tanque elevado con reservas normativas.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? Debe considerarse la implantación de techo y coberturas con montantes y
Granizadas Alto canaletas de recolección, asimismo, debe contar con sistema de
evacuación pluvial en piso ante el cambio de estrado del granizo
Implantación con techo y coberturas con montantes y canaletas de
Lluvias intensas Alto
recolección, con sistemas de evacuación pluvial.
incremento de la diferencia del NPT con respecto a los niveles de calle, el
Inundaciones Medio incremento de la altura del sobrecimiento con aditivos impermeabilizantes,
sistema de drenaje en IE.
Vientos fuertes Alto El diseño de las edificaciones deberá contemplar la norma E. 020
Guía General de Arquitectura Bioclimática en locales educativos” y
Radiacion “Disposición para la adopción de medidas preventivas frente a los efectos
nocivos a la salud por la exposición solar en iiee
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESEJEC.pdf Descargar
OTROS FICHA REGISTRAL.pdf Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS FACT SERVICIOS.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANO.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS APROB. PROP. ARQUITECTONICA.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFGRPU003 - 11/08/2021 08:13:00 p.m.

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS.pdf

UFGRPU003 - 11/08/2021 08:09:44 p.m.
APROBACIÓN DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA, EMITIDO POR DRE PUNO

Pág. 4
OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO APROBACION DE PROPUESTA ARQUITECTONICA.pdf
UFGRPU003 - 10/08/2021 04:02:42 p.m.
DOC. DE PRIORIDAD Y PERTINENCIA POR PARTE DEL SECTOR EDUCACIÓN

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO PRIORIDAD Y PERTINENCIA.pdf

UFGRPU003 - 10/08/2021 04:01:00 p.m.
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR EDUCACIÓN

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf

UFGRPU003 - 10/08/2021 03:59:49 p.m.
DOC. RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA IE Nº 70316

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN O AMPLIACIÓN DE UNA IIEE RESOLUCION DE CREACION.pdf

UFGRPU003 - 10/08/2021 03:58:15 p.m.
DOC. DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENO

SANEAMIENTO FISICO LEGAL FICHA REGISTRAL.pdf

Pág. 5