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Ies Juli

El documento describe un proyecto de inversión para mejorar y ampliar el servicio de educación superior tecnológica en el Instituto Superior Tecnológico Público de Juli en Puno. El proyecto consiste en la construcción de nueva infraestructura educativa para 700 estudiantes y capacitación a docentes. El objetivo es mejorar el acceso a la educación superior tecnológica en la región.

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El documento describe un proyecto de inversión para mejorar y ampliar el servicio de educación superior tecnológica en el Instituto Superior Tecnológico Público de Juli en Puno. El proyecto consiste en la construcción de nueva infraestructura educativa para 700 estudiantes y capacitación a docentes. El objetivo es mejorar el acceso a la educación superior tecnológica en la región.

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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/12/2021 12:45:09 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/01/2022 12:52:01 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE JULI, DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2539673
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIDAD
DEPARTAMENTAL 1
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la OPMI: JULIO CESAR PARI CRUZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la UF LUIS FERNANDO ITURRARAN URQUIZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UEI UEI GR PUNO - GRI
Responsable de la UEI SANTOS HERMILIO ZEBALLOS ALVARADO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
451139 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO - JULI
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE JULI,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.2100929749364480 / -69.45902336935094 PUNO CHUCUITO JULI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.2097733091139030 / -69.45920801888695 PUNO CHUCUITO JULI

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Población estudiantil del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE JULI, acceden a adecuados servicios
Descripción del objetivo central del proyecto
de educación SUPERIOR TECNOLÓGICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS DEL ISTP JULI
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 644.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 700.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ESTAN REPRESENTADOS POR LA POBLACIÓN EN EDAD DE
Denominación de los beneficiarios directos ESTUDIO (17-30) DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LOS CUALES SE TIENE PROYECTADO UN TOTAL
DE 700 ALUMNOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE EVALUACIÓN.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 700
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,801.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de nueva infraestructura acorde a los estándares normativos del sector educación, ambientes básicos y complementarios: 18 aulas pedagógicas, 06
aulas de computo, 06 bibliotecas, 04 talleres y 14 laboratorios para 03 especialidades, 01 SUM, 02 Losas multiusos, espacios de cultivo y crianza de ganado, 01
deposito de herramientas, productos y almacén de post cosecha, módulos de ambientes para docentes y administrativos, 01 modulo de acompañamiento, 01
Alternativa 1 (Recomendada)
tópico, 01 quiosco, módulo de conectividad, 01 almacén general, 01 taller de maestranza, 02 centros de control, 01 cuarto de limpieza, 01 cuarto eléctrico,
estacionamientos, vestuario para estudiantes y servicios higiénicos para alumnos, personal administrativoy docente, cerco perimétrico, implementación de
mobiliarios y equipamiento en los ambientes, capacitación a docentes y administrativos.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
P.e.: producción agropecuaria Persona/año 102.00 113.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
P.e.: enfermería técnica Persona/año 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
P.e.: administración de empresas Persona/año 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
P.e.: arquitectura de plataformas y servicios
Persona/año 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
de tic
P.e.: tecnología pesquera Persona/año 82.00 87.00 91.00 95.00 100.00 105.00 1,110.00 116.00 120.00 120.00
P.e.: contabilidad Persona/año 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente I: Infraestructura (A)
Construccion de aula : AULAS Infraestructura Aulas 18.00 M2 1,335.02 3,848,131.57 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
Construccion de aula de computo : AULAS
Infraestructura Aulas 6.00 M2 544.58 1,097,117.39 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
DE COMPUTO E IDIOMAS
Construccion de biblioteca : BIBLIOTECA
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 264.89 535,643.08 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
INCLUYE DEPOSITO
Construccion de laboratorio y/o taller :
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 957.57 1,900,859.61 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
LABORATORIOS
Construccion de laboratorio y/o taller :
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 297.32 625,695.55 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
TALLERES
Construccion de sala de usos multiples :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 348.15 834,534.84 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
SUM
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 6,316.71 3,711,171.81 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
interior : CIRICULACION INTERIOR
Construccion de espacio exterior :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,380.00 2,041,177.82 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
ESPACIO EXTERIOR
Construccion de espacio deportivo con
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 420.00 207,739.51 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
cobertura : LOSA MULTIUSO
Construccion de area para cultivo o
produccion de alimento : AREA PARA Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 644.16 762,869.15 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
CULTIVO
Construccion de espacio de formacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 598.44 889,910.53 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
productiva : FORMACION PRODUCTIVA
Construccion de ambiente de gestion
administrativa y pedagogica : GESTION Infraestructura Ambientes 10.00 M2 432.50 2,177,475.22 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 10.00 M2 163.00 390,720.03 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
generales : SERVICIOS GENERALES
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 546.02 1,388,873.79 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
vestidores : SERVICIOS HIGIENICOS
Construccion de cerco y/o portada :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 658.00 1,351,841.26 02/2022 07/2022 12/2022 11/2023
CERCO PERIMETRICO
Componente II: Mobiliario y Equipamiento (B)
Implementacion de aula : MOBILIARIO DE Número de
Mobiliario 684.00 684.00 211,618.65 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
AULAS mobiliario
Implementacion de biblioteca : Número de
Mobiliario 200.00 200.00 140,657.82 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA mobiliario
Implementacion de mobiliario de laboratorio Número de
Mobiliario 745.00 745.00 156,878.65 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
: MOBILIARIO DE LABORATORIO mobiliario
Implementacion de mobiliario de taller : Número de
Mobiliario 203.00 203.00 159,280.53 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
MOBILIARIO DE TALLER mobiliario
Implementacion de sala de usos multiples : Número de
Mobiliario 243.00 243.00 40,953.27 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
MOBILIARIO SUM mobiliario

Pág. 2
Implementacion de ambiente de gestion
administrativa y pedagogica : MOBILIARIO Número de
Mobiliario 220.00 220.00 139,620.12 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
GESTION ADMINISTRATIVA Y mobiliario
PEDAGOGICA
Implementacion de ambiente
Número de
complementario : MOBILIARIO AMB. Mobiliario 794.00 794.00 442,106.76 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
mobiliario
COMPLEMENTARIOS
Implementacion de aula : EQUIPAMIENTO Número de
Equipamiento 54.00 54.00 272,570.56 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
DE AULAS equipamiento
Implementacion de laboratorio y/o taller : Número de
Equipamiento 85.00 85.00 512,069.46 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS equipamiento
Implementacion de equipamiento de taller : Número de
Equipamiento 18.00 18.00 90,856.85 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
EQUIPAMIENTO DE TALLERES equipamiento
Implementacion de equipamiento de
ambientes de gestion administrativa y Número de
Equipamiento 36.00 36.00 178,757.60 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
pedagogica : EQUIPAMIENTO GESTION equipamiento
ADM. Y DEGAGOGICA
Implementacion de ambiente
Número de
complementario : EQUIPAMIENTO DE Equipamiento 766.00 766.00 2,980,250.52 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
equipamiento
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Componente III: Intangible (C)
Capacitacion de taller : CAPACITACION AL Número de
Intangibles 5.00 5.00 14,583.81 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
PERSONAL DOCENTE capacitaciones
Capacitacion de taller : CAPACITACION AL Número de
Intangibles 4.00 4.00 28,029.38 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
PEPRSONAL ADMINISTRATIVO capacitaciones
Capacitacion de taller : CAPACITACION Número de
Intangibles 18.00 18.00 51,010.63 02/2022 07/2022 09/2023 11/2023
TECNOLOGICA ESPECIALIZADA capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 5,440,940.00 5,440,940.00 5,440,940.00 5,440,941.16 0.00 21,763,761.16
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 1,291,115.80 0.00 1,291,115.80
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 4,034,504.99 0.00 4,034,504.99
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 93,623.82 0.00 93,623.82
Subtotal 0.00 5,440,940.00 5,440,940.00 5,440,940.00 10,860,185.77 0.00 27,183,005.77
Gestion del proyecto 0.00 46,841.00 46,841.00 46,841.00 46,840.33 0.00 187,363.33
Expediente técnico 370,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,101.00
Supervisión 0.00 387,741.00 387,741.00 387,740.00 387,740.39 0.00 1,550,962.39
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,912.00 9,912.00
Subtotal 370,101.00 434,582.00 434,582.00 434,581.00 434,580.72 9,912.00 2,118,338.72
Costo de inversión viable 370,101.00 5,875,522.00 5,875,522.00 5,875,521.00 11,294,766.49 9,912.00 29,301,344.49
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 29,301,344.49

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
Infraestructura M2 0.00 775.52 775.52 775.52 775.52 0.00 3,102.08
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 794.00 0.00 794.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 766.00 0.00 766.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56 1,377,714.56
Mantenimiento 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00 13,270.00
Con Proyecto
Operación 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76 1,635,711.76
Mantenimiento 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 3
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,555,154.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 25,178,752.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 3,752,376.61
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,702.21

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Financiamiento de los Costos de Inversión: El presente estudio tiene programado la elaboración de los estudios a nivel de pre inversión y estudio definitivo, a través
de la Dirección de estudio de pre inversión y Estudio definitivos respectivamente, la disponibilidad de los recursos financieros para su ejecución será tramitado por el
Gobierno Regional de Puno ya que tiene la capacidad para gestionar y buscar financiamiento ante el Gobierno Nacional y otras entidades relacionados al sector
educación, dicha modalidad se escoge por que la institución no cuentan con los recurso financieros suficientes para tal ejecución. El Gobierno Regional realizará las
gestiones necesarias hasta lograr su ejecución. El financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos por la DREP, siendo competencia de
esta institución que cuenta con los recursos presupuestarios que anualmente le corresponden como institución descentralizada, y que se distribuyen bajo criterios
8.1 Análisis de sostenibilidad técnicos basados en el desarrollo y la protección social, así mismo la comunidad educativa conformada por los docentes, directivos, administrativos y estudiantes se
comprometen a garantizar el uso pedagógico y cultural coherente con las normas educativas, así como con el mantenimiento y conservación de la infraestructura
educativa. 2.2.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio El financiamiento de la operación y mantenimiento está asegurado para
el instituto superior tecnológico de Juli, compromiso hecho por la DRE – Puno, donde se comprometen asumir anualmente los gastos de mantenimiento de la
infraestructura actual y las nuevas a construirse. En consecuencia, la sostenibilidad la garantiza la DRE - Puno a través de sus asignaciones presupuestales.
Durante la etapa de ejecución de obra no se interrumpirá el servicio educativo, ya que se propone como plan de contingencia el funcionamiento temporal en
ambientes existentes los cuales recibirán un acondicionamiento para prestar un mejor servicio.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
El diseño técnico de las construcciones deben incluir sistemas de alerta y
INCENDIOS URBANOS Bajo
equipamiento contra incendios.
TORMENTAS ELECTRICAS Medio Instalación de pararrayos
El diseño técnico de las construcciones debe cumplir con las características
Sismos Bajo
antisísmicas de acuerdo a la reglamentación vigente
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? El diseño técnico de las construcciones debe incluir Arquitectura
Heladas Alto
Bioclimática en locales educativos.
Debe considerarse la implantación de techo y coberturas con montantes y
Granizadas Alto
canaletas de recolección
Vientos fuertes Alto El diseño de las edificaciones deberá contemplar la norma E. 020
El diseño técnico de las construcciones deben incluir Arquitectura
Radiacion Bajo
Bioclimática en locales educativos.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO (2).pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBACION DREP.pdf Descargar
PLANO a01 scan.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
O Y M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMTO 6B.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD COMPROMISO GL.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFGRPU003 - 06/01/2022 04:04:48 p.m.


DOCUMENTO DE SANAMIENTO FISICO LEGAL DEL ISTP JULI

Pág. 4
SANEAMIENTO FISICO LEGAL SANEAMIENTO FISICO LEGAL.pdf
UFGRPU003 - 06/01/2022 04:02:38 p.m.
DOCUMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA EL ISTP JULI, EMITIDO POR LA DREP

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD O Y M.pdf


UFGRPU003 - 06/01/2022 04:00:17 p.m.
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DE LOS 02 LOCALES DEL ISTP JULI

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DOCUMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, ASUMIDOS POR LA DREP

ACTAS DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD O Y M.pdf


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