FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O Código Regional 11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Código Centro 950810
REGIONAL DISTRITO CAPITAL Fecha Elaboración Mayo de 2023
SERVICIO NACIONAL CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA- BTÁ D.C. Versión ENERO 2023 - 1,23
DE APRENDIZAJE ID de Proceso 34412-444646
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos contratista: ADRIANA MARCELA MOLINA AVILA 57
C.C. [Link] IP/Nº de contacto
Correo electrónico contratista: ammolinaa@[Link]
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Banco al cual consignar: BANCO DE BOGOTA Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o NO Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 009605072
superiores a $53'206.000: Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023
supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Nº del contrato: 4710272/2023 Nº Compromiso SIIF 13723
Valor Total del Contrato $ 24.205.000 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 19.364.000 3 Del 01/05/2023 Al 31/05/2023 $ 2.420.500,00
Nuevo Saldo del Contrato $ 16.943.500 Legalización comisiones del periodo $ 0,00
SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO APOYO A LA GESTIÓN DE
OBJETO CONTRACTUAL: LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.
(Descripciòn del servicio prestado)
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 2.420.500 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%
Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 2.420.500 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1.562.850 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Mayo Abril Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.562.850,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 67019151 Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.089.900,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.160.000 $ 1.160.000 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 145.000 $ 145.000 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 185.600 $ 185.600 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I $ 6.100 $ 6.100 Reteica - 8299 20.188,00 0,966%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ - - 0,00
$ 605.125 - 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 $ - - 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ -
Dependientes hasta $ 1.357.184 $ - Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta $ 678.592 $ - Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% $ 2.792.123 $ 520.950
Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $2.400.312,00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Elboracion de certificados laborales de los contratos de servicio
Archivar las comunicacion es de ONBESE en su respectiva dependencia según la tabla de retenciones documental
Verificación de fechas y roles de los contratistas
Elaboración de certificado de black box
Participación en transferenc iade conocimien to en proceso de contratos, multas y sanciones de Confecáma ras
Participación en transferenci ade conocimien tos frente a los documento s de un contrato subidos en SECOP
Verificar que las planillas de los contratistas estén bien diligenciadas para el proceso de pago
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC
y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no
han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número
de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en
esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada ADRIANA MARCELA MOLINA AVILA
uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el
PAOLA PATRICIA CARBONELL ESCORCIA
presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. PROFESIONAL G01
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
PAG 1 de 2
DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
ADRIANA MARCELA MOLINA EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1010230316 calle 63 a bis 69 74 9003333 molinaadriana51@[Link] TIPO FECHA PAGO NÚMERO
AVILA PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL
ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI 2023-04 2023-04 I 02/05/2023 67019151 $336.700
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Total a Pagar No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización
EPS010 EPS Sura 800088702-2 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 1
TOTALES PENSIÓN
Cotización Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Código AFP Nombre NIT Días Mora Total a Pagar
Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia Cotización FSP Afiliados
230301 Porvenir 800224808-8 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1
TOTALES RIESGOS LABORALES
Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 6.100 6.100 0 0 6.100 61 6.100 1
TOTALES CAJAS
Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA
No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,
Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora
SENA Salud 1 145.000 145.000
0 0 0 0 0 Pensión 1 185.600 185.600
ICBF Riesgos Laborales 1 6.100 6.100
0 0 0 0 0 CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
SENA 0 0 0
TOTALES 3 336.700 336.700
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
PAG 2 de 2
DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
ADRIANA MARCELA MOLINA EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1010230316 calle 63 a bis 69 74 9003333 molinaadriana51@[Link] TIPO FECHA PAGO NÚMERO
AVILA PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA 1 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL
ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. SI 2023-04 2023-04 I 02/05/2023 67019151 $336.700
DETALLE POR COTIZANTE
INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
Clase de Riesgo
Colom. exterior
CORRECCIÓN
Fondo
Extranjero
Exonerado
Cotizante
Fondo
Subtipo
No. de Cód. Voluntari Voluntario pensional Cotización / Cód. Código Aporte IBC otros Aporte Aporte Aporte Aporte
LMA
VAC
AVP
RET
TDE
TAE
TDP
TAP
VSP
SLN
VCT
VST
ING
IGE
IRL
No. Tipo Apellidos y Nombres IBC AFP Cotización pensional de Cód. EPS IBC EPS IBC ARL Cotización IBC CCF
Identificación AFP o Afiliado Aportante de Valor UPC ARL CCF CCF parafiscales SENA ICBF ESAP MEN
subsistencia
solidaridad
1 CC 1010230316 MOLINA AVILA ADRIANA MARCELA 59 0 N 230301 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS010 1.160.000 145.000 14-23 1.160.000 1 6.100 0 0 0 0 0 0 0
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
