PLAN OPERTATIVO ANUAL

Nombre de la Organización Comunal JASS MANCANCOTA Año 2022

Costos de actividades Costos de actividades
MONTO TOTAL
ACTIVIDADES/TAREAS(8) Frecuencia (9) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE (10) financiadas con "Cuota financiadas con otros
(S/.)
Familiar" ingresos
Operación 1,014.00 0.00 1,014.00
Cloración del sistema de agua Mensual x x x x x x x x x x x x Operador 624.00 0 624
Análisis de agua Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Pago de operador Mensual x x x Tesorero (a) 90.00 0 90
Pago de electricidad Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Combustible Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Instalación de equipo de cloración Seleccionar una alternativa x Operador 300.00 0 300
Instalación de micro medidores Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Mantenimiento 57.00 57.00 0
Seleccionar una alternativa 0 0
Limpieza y desinfección del sistema de agua 0.00
Pintado de estructuras y tapas de inspección, Anual Operador 57 0
resane de fisuras y rajaduras X 57.00
Protección de la infraestructura (cercos Seleccionar una alternativa 0 0
perimétricos) 0.00
Revestimiento interno del reservorio con
Seleccionar una alternativa 0 0
cerámico 0.00
Mantenimiento de micro medidores Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Mantenimiento de bisagras Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Mantenimiento del sistema de eliminación Seleccionar una alternativa 0 0
de excretas 0.00
Mantenimiento de plantas de tratamiento de Seleccionar una alternativa
0.00 0 0
aguas residuales
Mantenimiento de redes y buzones del Seleccionar una alternativa 0 0
sistema de alcantarillado 0.00
Insumos Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Herramientas Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Administración 12.50 12.50 0
Reunion de consejo directivo Semestral x x Tesorero (a) 12.50 12.5 0
Asamblea de Asociados Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Asistencia a capacitaciones Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Gestiones y coordinaciones Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Cobro de Cuota Familiar Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Legalización de libros Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Pago Licencia x derecho de uso de agua ante Seleccionar una alternativa 0 0
ANA 0.00
Compra de útiles de oficina Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
Reposición equipos 90.00 90.00 0
Accesorios Otros x Operador 90.00 90 0
Equipos Seleccionar una alternativa 0.00 0 0
TOTAL 1,173.5 160 1,014
 Año del sistema de Cuota familiar Nueva cuota
Nombre de la OC N° Asociados Presupuesto anual requerido
abastecimiento (11) actual (11) familiar

CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR JASS MANCANCOTA 15 2022 S/.1.00 S/.175.45 S/. 1.00

NA 15 Número total de asociados (11) Monto adicional requerido por otro tipo de financiamiento diferente a la
cuota familiar
S/.1,014.00
NE 0 Número de asociados exonerados (11)

AA 0 Número total de asociados atrasados (11)

PCA 0 Promedio de cuotas atrasadas (11) Resumen fuentes de financiamiento

Cuotas
FIP 0.0% Factor por Incumplimiento de pago
extraordinarias
Ingresos por Gestiones (aqui irian
Saldos de balance donaciones, aportes de ONG, aportes
Cuota familiar (monetarias y no
del año anterior de las municipalidades, aportes o
monetarias que
CO S/. 0.00 Costo anual de las actividades de operación harían los usuarios)
financiamientos del MVCS, etc)

CM S/. 57.00 Costo anual de las actividades de mantenimiento S/.175.45 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,014.00
CA S/. 12.50 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 90.00 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 15.95 Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10 x (CO+CM+CA+CR))

PA S/. 175.45 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 1.00 Cuota familiar

 DIAGNÓSTICO
Nombre de la Organización Comunal
Estado actual(3) Tipo de acción(5)
COMPONENTES(1) Descripción(2) Número Descripción de estado(4) Mantenimie Reposición
Bueno Regular Malo Operación
nto equipo

Tapa sanitaria de la cámara húmeda 1

X Tiene princios de oxidación, se tiene que pintar
X
Caja de válvulas 1 X
Tapa sanitaria (caja de válvulas) 1 X La tapa se encuentra rota, se tiene que cambiar

Captación Tubería de limpia y rebose 1 X

Dado de protección en salida de tubería
de limpia y rebose
X
Tubería de ventilación X
Cerco de protección X
Estructura X
Manantial de fondo Zanja de coronación
Tubería de PVC 2 X Presenta rajaduras, necesita cambio x
Línea de
Cruces aéreos protegidos x
conducción
Válvulas de aire x
Gravedad Válvulas de purga x
Tapa sanitaria x
Tubo de rebose x
Cámaras Tubo de desague y limpieza x
Rompe Tubería de ventilación x
Presión 6 Dado de protección x
Estructura x
Cerco de protección x
Cerco de protección x
Tapa sanitaria de la caja de válvulas 1 x Tiene princios de oxidación, se tiene que pintar
x
Tapa sanitaria del tanque de
almacenamiento 1
x Tiene princios de oxidación, se tiene que pintar
Estructura del reservorio x
Reservorio Interior de la estructura x
Escalera portatil x
Tubería de limpia y rebose x
Nivel estático
Dado de protección en la salida de
limpia y rebose x
Grifo de enjuague x
Seleccionar una alternativa Tubería de ventilación x
Equipo de cloración
Tuberías Línea Tuberías x Requiere mantenimiento x
de Aducción y Cruces aéreos protegidos x
Valvula de control x requiere reposición x
Red de
Válvulas de aire x requiere reposición
Distribución Válvulas de purga x requiere reposición
 Resumen Operación
Captación 0.0
Línea de conducción 0.0
Cámaras Rompe Presión 6 0.0
Reservorio 0.0
Equipo de cloración 0.0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 0.0
Cámara Rompe Presión tipo 7 0.0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.0
Redes de Alcantarillado 0.0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0.0

OPERACIÓN DEL SAP(6) 1,014.0

Cloración del sistema de agua 624.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial(7) mes E F M A M J J A S O N D
Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. kg 14.00 3.0 x x x x x x x x x x x x 504.0 Ingresos por Gestiones (aqui irian donaciones, aportes de
Comparador de Cloro de disco comparador 60.00 0.0
Pastillas DPD blister 5.00 2.0 x x x x x x x x x x x x 120.0 Ingresos por Gestiones (aqui irian donaciones, aportes de
Talonario x 200
Formato Reporte cloro residual 15.00 0.0
hojas
Turbidimetro Unidad 120.00 0.0
0.0

Análisis de agua 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Analisis de agua microbiológico y parasitologico analisis 400.00 0.0
Analisis de agua para calidad organoléptica y metales
analisis 600.00 0.0
pesados
Analisis de agua para elementos inorganicos analisis 200.00 0.0

Pago de operador 90.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de operador jornal 30.00 1.0 x x x 90.0 Ingresos por Gestiones (aqui irian donaciones, aportes de

Pago de electricidad 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Servicio de luz mes 1.0 0.0
0.0

Combustible 0.0
Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Gasolina / petróleo galón 14.00 0.0

Instalación de equipo de cloración 300.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de mano de obra calificada global 300.0 1.0 x 300.0 Ingresos por Gestiones (aqui irian donaciones, aportes de
0.0

Instalación de micro medidores 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de mano de obra calificada global 50.00 0.0
0.0

Unidad Básica de Saneamiento 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Unidad 0.0
Unidad 0.0
Unidad 0.0

Operación de PTAP 0.0

Cantidad
Costo unitario Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Unidad 0.0
Unidad 0.0
0.0
 Resumen Mantenimiento
Captación 1
Línea de conducción 0
Cámaras Rompe Presión 6 0
Reservorio 1
Equipo de cloración 0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 1
Cámara Rompe Presión tipo 7 0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0
Redes de Alcantarillado 0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0

MANTENIMIENTO DEL SAP(6) 57.0

Limpieza y desinfección del
sistema de agua 0.0
Costo unitario Cantidad
Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial(7) mes E F M A M J J A S O N D por año
Materiales para la limpieza 0.0
Palana palana 35.0 0.0
Barreta barreta 70.0 0.0
Pico pico 25.0 0.0
Escobilla de nylon escobilla 4.0 0.0
Escoba de cerda de nylon escoba 12.0 0.0
Malla de pescar (1m2) m2 8.0 0.0
Balde, 20 Lt. balde 8.0 0.0
Balde, graduado, 4 Lt. balde 7.0 0.0
0.0
Materiales para la desinfección 0.0
Equipo de protección personal Kit de EPP 150.0 0.0
Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg. kg 18.0 0.0
Balde, 20 Lt. balde 8.0 0.0
Jarra, 1 Lt. jarra 7.0 0.0
Cuchara cuchara 1.5 0.0
Mochila (para llevar materiales) mochila 20.0 0.0
0.0
0.0

Pintado de estructuras y tapas de inspección, resane de

57.0
fisuras y rajaduras
Cantidad
Costo unitario Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Esmalte para infraestructura, 1 Gl. galón 1.0 0.0
Esmalte anticorrosivo, azul, 1/4 Gl. galón 0.0
Esmalte anticorrosivo, verde, 1/4 Gl. galón 0.0
Esmalte anticorrosivo, rojo, 1/4 Gl. galón 0.0
Esmalte anticorrosivo, negro, 1Gl. galón 35.0 1.0 x 35.0 Cuota familiar
Thinner, 1 Lt. litro 0.0
Thinner, 4 Lt. litro 22.0 1.0 x 22.0 Cuota familiar
Brocha mediana brocha 0.0
Brocha grande brocha 0.0
Pliego de lija pliego 0.0
Agregados carretilla 0.0
Cemento bolsa 0.0
Operario (dia) jornal 0.0
Maestro pintor + ayudante (1 días) jornal 0.0
0.0

Protección de la infraestructura
(cercos perimétricos) 0.0
Cantidad Meses
Costo unitario Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Poste de madera Ø 3" x 2m. und 12.0 0.0 0.0
Alambre de púas, rollo por 200 m rollo 45.0 0.0 0.0
Grapas para alambre de púas kg 6.0 0.0 0.0
Mano de obra jornal 35.0 0.0 0.0
0.0
 ADMINISTRACIÓN(6) 12.5
Reunion de consejo directivo 12.5
Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
E F M A M J J A S O N D por año
Referencial(7) por mes
Libro de Actas Consejo Directivo 200 hojas Libro 15.0 0.0
Impresión de documentos hoja 0.5 20.0 x 10.0 Cuota familiar
Cuaderno para inventario cuaderno 3.5 0.0
Gastos de representación persona/dia 15.0 0.0
Papelotes hoja 0.5 5.0 x 2.5 Cuota familiar
0.0

Asamblea de Asociados 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Libro de Actas de 200 hojas libro 15.0 0.0
Libro/Cuaderno de inventario libro 4.5 0.0
Libro Padrón de Asociados libro 15.0 0.0
Avisos radiales, televisión aviso 20.0 0.0
Papelotes unidad 0.5 0.0

Asistencia a capacitaciones 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Pasajes directivos, operador ida/vuelta 20.0 0.0
Alimentacion (desayuno, almuerzo y cena) dia 18.0 0.0
0.0

Gestiones y coordinaciones 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Elaboración e impresión de documentos (solicitudes)
hoja 1.0 0.0

Fotocopias del cargo hoja 0.1 0.0

Pasajes directivos ida/vuelta 25.0 0.0
Alimentacion (desayuno, almuerzo y cena) dia 18.0 0.0
0.0

Cobro de Cuota Familiar 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Recibos de ingresos/pago (talonarios de 100 recibos)
talonario 12.0 0.0
millar
Recibos de egresos (talonario de 100) millar talonario 100.0 0.0
Repartidor de recibos dia 10.0 0.0
Libro de Caja libro 15.0 0.0
Libro de Control de Recuados libro 15.0 0.0
Pago por cobranza de cuota familiar (Tesorera) dia 30.0 0.0
0.0

Legalización de libros 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Legalización de Libros UND 10.0 1.0 0.0
0.0

Pago Licencia x derecho de uso de agua ante ANA 0.0

Costo Cantidad
Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes por año
Referencial E F M A M J J A S O N D
Pago al ANA (anual) 100.0 0.0
0.0

Compra de útiles de oficina 0.0

Costo Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad unitario necesaria Fuente de financiamiento
por mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Sello (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales) sello 10.0 0.0
Tampón tampon 4.5 0.0
Tinta para tampón tinta 3.0 0.0
Lapiceros lapicero 0.5 0.0
Plumones, Nº 47 plumón 2.5 0.0
Resaltador resaltador 2.5 0.0
Folder folder 0.5 0.0
Archivador archivador 6.0 0.0
Papel bond tamaño A4 ciento 25.0 0.0
Goma frasco 1.0 0.0
Engrapador engrapador 10.5 0.0
Grapas caja 1.5 0.0
Corrector corrector 3.0 0.0
Perforador perforador 12.5 0.0
Cinta masking, 2" rollo 4.0 0.0
Tablero de madera, A4 tablero 7.5 0.0
Fotocopias generales hoja 0.1 0.0
0.0
 Reposición
Resumen
equipos
Captación 0
Línea de conducción 1
Cámaras Rompe Presión 6 0
Reservorio 0
Equipo de cloración 0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 1
Cámara Rompe Presión tipo 7 0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0
Redes de Alcantarillado 0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0

REPOSICIÓN DE EQUIPOS(6) 90.0

Costo unitario Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria Fuente de financiamiento
Referencial(7) por mes E F M A M J J A S O N D por año
Accesorios 90.0
Tubo, PVC, clase 10, 1/2" tubo 8.5 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 3/4" tubo 11.0 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 1" tubo 15.0 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 1.5" tubo 23.0 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 2.0" tubo 45.0 2.0 x 90.0 Cuota familiar
Tubo, PVC, clase 10, 3" tubo 42.5 0.0
Codo, PVC, 1/2" und 1.0 0.0
Codo, PVC, 3/4" und 2.0 0.0
Codo, PVC, 1" und 3.5 0.0
Codo, PVC, 1.5" und 5.0 0.0
Codo, PVC, 2" und 6.0 0.0
Codo, PVC 3" und 12.0 0.0
Tee, PVC, 1/2" und 1.5 0.0
Tee, PVC, 3/4" und 2.0 0.0
Tee, PVC, 1" und 2.5 0.0
Tee, PVC, 1.5" und 6.0 0.0
Tee, PVC, 2" und 7.5 0.0
Tee, PVC 3" und 23.0 0.0
Unión PVC 1/2" und 0.5 0.0
Unión PVC 3/4" und 1.0 0.0
Unión PVC 1" und 1.5 0.0
Unión PVC 1.5" und 5.0 0.0
Unión PVC 2" und 6.0 0.0
Unión PVC 3" und 12.0 0.0
Canastilla, PVC, 3/4" und 7.0 0.0
Canastilla, PVC, 1.0" und 10.0 0.0
Canastilla, PVC, 1.5" und 15.0 0.0
Canastilla, PVC, 2" und 30.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1/2" pesada und 28.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 3/4"pesada und 30.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1" pesada und 36.5 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1.5" pesada und 66.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 2" pesada und 120.0 0.0
Válvula de control tipo compuerta 3" pesada und 270.0 0.0
Válvula, tipo globo, 1/2" PVC und 5.0 0.0
Válvula, tipo globo, 3/4" PVC und 7.5 0.0
Válvula, tipo globo, 1" PVC und 9.5 0.0
Válvula, tipo globo, 1.5" PVC und 18.0 0.0
Válvula, tipo globo, 2" PVC und 23.0 0.0
Válvula flotadora, 3/4" tipo barra und 60.0 0.0
Válvula flotadora, 1" tipo barra und 75.0 0.0
Válvula flotarora, 1.5" tipo barra und 120.0 0.0
Válvula flotadora, 2" tipo barra und 170.0 0.0
Uniones PVC-Polietileno 2" und 6.0 0.0
Uniones PVC-Polietileno 3" und 15.0 0.0
Adaptadores de 1.5" und 5.0 0.0
Adaptadores de 2" und 8.0 0.0
Adaptadores de 3" und 11.0 0.0
Reducción de 2" a 4" und 4.0 0.0
Abrazaderas de 1.5" und 18.0 0.0
Abrazaderas de 2" und 24.0 0.0
Tapa sanitaria, 80x80 cm. und 180.0 0.0
Tapa sanitaria, 60x60 cm. und 140.0 0.0
Tapa sanitaria, 40x40 cm. und 120.0 0.0
Candado o seguro und 8.0 0.0
Grifo und 10.0 0.0
Dado de protección und 15.0 0.0
… und 0.0