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SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
DISTRITAL DE SAN PABLO
Responsable de la UF

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 05 ORDEN Y SEGURIDAD

División funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Sector responsable 013 AGRICULTURA

Tipología de
DEFENSAS RIBEREÑAS
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

en la localidad de Consuelo, distrito

Servicio de protección en riberas de río vulnerables
Creación de San Pablo, provincia de Bellavista
ante el peligro de inundación
, departamento de San Martín

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE

Servicio público con brecha identificada y priorizada
INUNDACIONES/SOCAVACIÓN

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicio Año Valor
medida geográfico
Puntos Criticos en riberas de río no protegidos ante
Punto Crítico Nacional 2024 1074
peligros

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

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SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo Dominio Geográfico
poblado

1 San Martín Bellavista San Pablo Consuelo 2202050032 Selva

3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo Dominio Geográfico
poblado

1 San Martín Bellavista San Pablo Consuelo 2202050032 Selva

3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis: Cargar Imagenes

Para cargar las imagénes, haga

clic sobre el rectangulo y
seleccione la figura. A
continuación haga clic en el
botón Cargar Imágenes,
aparaecerá un cuadro de
diálogo en donde deberá
seleccionar el archivo que
contenga la imágen y luego
haga clic en aceptar. Repita la
acción para cargar el gráfico
de la leyenda del Croquis.

Fuente de información: Elaboración propia

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)

Área
Tipo de suelo Descripción Fuente de información
(m2)

Corresponden a materiales transportados y depositados por la

acción del agua, en este caso la acción del río Sisa. Se han
Depósitos
5,621.23 observado bancos de gravas y arenas de grano fino a medio. Primaria (estudio de geología y geotecnia)
Aluviales
Están extendidos en la ambas margenes del río Sisa y están
conformados por arenas finas, arcillas y limos.

Afloran a lo largo del cauce activo del río Sisa y están

Depósito Fluvial 8,431.84 conformadas principalmente por bancos de gravas gruesas bien Primaria (estudio de geología y geotecnia)
redondeadas con presencia de arenas de grano grueso a medio.

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Altitud Temperatura Humedad Precipitación

Fuente de información
(msnm) (°C) (%) (mm)
271.5 27 77 48.6 Senamhi

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Desde la ciudad de Lima, se viaja a través de la carretera asfaltada Ruta Nacional PE-5N, durante 18 h 52 min de viaje terrestre recorriendo 854 km hasta llegar a la Ciudad de
Bellavista, girando a la izquierda tomando la carretera asfaltada Ruta Nacional SM-102, durante 30 min de viaje terrestre recorriendo 26.9 km hasta llegar a la ciudad de Consuelo,
luego girando a la derecha se llega a la Bocatoma San Pablo - Punto de inicio del proyecto.

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicios Públicos a analizar 6 Continuar Recursos e insumos a analizar 3 Continuar

Servicio público Descripción Recursos Descripción

Se cuenta con canteras de roca

Energía eléctrica, con una cobertura del ubicadas en lugares cercanos a la
95% de viviendas. El servicio es localización del proyecto, dichas
Energía eléctrica brindado por la empresa Electro Oriente Roca canteras se presentan en el estudio de
S.A. Geología y Geotecnia. Se encuentran
aseguradas para el proyecto, no
representando riesgo para el proyecto.

Agua potable. El agua es captada de la

Se han identificado canteras cercanas
quebrada Ramón Castilla, procesada en
para la provisión de este material, dichas
una planta de tratamiento, almacenada y
Agua potable Material de prestamo canteras se presentan en el estudio de
distribuida a la localidad. La cobertura
Geología y Geotecnia. No existiendo
alcanza aproximadamente al 98% de la
riesgo en la provisión del material.
población.

Este insumo es ofertado en la zona por

La localidad de consuelo cuentan con empresas de ciudades como Bellavista y
redes de recolección de aguas Tarapoto. No se presentan riesgos en la
Alcantarillado Maquinarias
residuales con una cobertura aproximada provisión de maquinaria, por la oferta
del 95% de la población. existente de ellos en el momento de su
requerimiento.

Se cuenta con cobertura del servicio de

Telefonía telefonía móvil de hasta 4 operadores
(Movistar, Claro, Entel, Bitel).

Se cuenta con señal de televisión tanto

Televisión abierta como de cable o tipo satelital, de
operadores como Movistar, Claro.

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Los insumos, necesarios para el

proyecto, pueden ser provistos desde las
Insumos ciudades de Bellavista y Tarapoto,
mediante la Carretera Fernando
Belaunde Terry.

2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, área Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
de impacto, otros) nuevos peligros

Mayor recurrencia y magnitud de las inundaciones,

Recurrencia aproximada de 3 años, impacto alto con acelerado posiblemente por el contexto del Cambio
daños a las UP y población. La población considera Climático: La publicación: Cambio climático en el Perú.
también que el peligro de inundación es el más importante Amazonía (Fundación F. Bustamante 2010), indica: Pág.
Inundaciones SI porque alcanza a toda la población urbana y la zona SI 8: “(…) El calentamiento global también intensificará las
agrícola, generando graves daños y pérdidas de servicios catástrofes naturales, las inundaciones, los huaycos, las
públicos y de bienes privados, además de problemas de sequías, las heladas y friajes, entre otros fenómenos
salud con secuelas a largo plazo. naturales”.

Movimientos en masa NO NO

Según SENAMHI: Escenarios climáticos en el Perú al año

2030: Presenta el mapa de la variación de la precipitación,
Las precipitaciones en la zona están acompañadas de por zonas del país. Si bien, para el área de estudio
descargas eléctricas y rafagas de viento con velocidades considera una disminución porcentual de la precipitación
Lluvias intensas SI superiores a los 35 km/hr. La temporada de lluvias es de 8
SI anual de hasta menos 10%, esto no implica que no se
meses de setiembre - abril. presentarán lluvias intensas debido a anomalías
climáticas.

Helada NO NO

Nevadas NO NO

Friaje NO NO

Mediante el taller de Matriz de Involucrados realizado, la

población reconoce a este peligro como un peligro
presente en el área de estudio. La población recuerda
Sismos SI sismos de ocurridos en los años 1990, 1991 y 2005,
NO
aunque en las localidades no se han reportado daños
producto de dichos eventos.

La sequia causa la pérdida de cultivos, lo cual no afecta

Sequías SI directamente a la población del área de estudio del NO
proyecto.

Vulcanismo NO NO

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Tsunamis NO NO

Incendios forestales NO NO

Erosión NO NO

Vientos fuertes NO NO

Incendios urbanos NO NO

Radiación solar SI La radiación solar en San Pablo es muy alta. NO

La contaminación en la localidad de San Pablo se da

Otros SI principalmente por la mala disposición de residuos sólidos NO
producidos a nivel doméstico.

- Características específicas de los peligros

Ocurrencia Frecuencia Intensidad Resultado

Peligro Significancia
(SI/NO) (a) (b) (c)= (a)*(b)

Inundaciones SI Medio Medio Medio Peligro Medio

Movimientos en masa NO
Lluvias intensas SI Medio Medio Medio Peligro Medio
Helada NO
Nevadas NO
Friaje NO
Sismos SI Bajo Bajo Bajo Peligro Bajo
Sequías SI Bajo Bajo Bajo Peligro Bajo
Vulcanismo NO
Tsunamis NO
Incendios forestales NO
Erosión NO
Vientos fuertes NO
Incendios urbanos NO
Radiación solar SI Bajo Alto Medio Peligro Medio
Otros SI Medio Medio Medio Peligro Medio
GRADO DE PELIGRO DEL PROYECTO Medio

- Cuantificación de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgos en el área de estudio

Preguntas SI/NO COMENTARIOS

La ocurrencia de una situación de riesgo (Inundaciones,

1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué huaycos o sismos) ocasionaría pérdidas de vidas
SI
porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado? humanas; el porcentaje que podría ser afectada alcanza el
10%.

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Ante la eventualidad de un peligro, se puede esperar el

2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué registro de personas heridas o enfermas; y, en lo posible,
SI
porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado? según la práctica de las medidas de prevención, en un
número ínfimo.

3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la rehabilitación y/o La ocurrencia de un evento extremo podría causar daños a
recuperación del proyecto? De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería necesario SI la infraestructura de protección, la misma que sería
rehabilitar o recuperar? ¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o recuperación? necesario recuperar en un 20%.

La ocurrencia de un evento extremo podría causar el daño

4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la interrupción de la capacidad del
SI de la infraestructura de protección, ocasionando daños a
proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto tiempo?
las áreas de producción.

Ocasionaría la inundación de las áreas aledañas,

5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la interrupción de los ocasionando pérdidas de la producción agrícola y
SI
servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Por cuánto tiempo? afectación a la planta de tratamiento de agua potable y
canales de riego agrícola.

6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos bienes o servicios que
NO
utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre?

2.06 Identificar los riesgos de las Unidades Productoras de Bienes y Servicios en el área de estudio

Número de Unidades de Productoras de Bienes y Servicios en la zona inundable 10 Continuar Ir Anexo Identificación de U.P.

Nivel de piso Nivel máximo

Altura de agua
Denominación de la UP Norte Este terminado U.P. de agua Comentario
sobre la UP (m)
(msnm) (msnm)

Construcción de infraestructura de
concreto armado con muros y tabiques
LOCAL MUNICIPAL 325987 9246972 271.5 272.7 1.20
de albañileria, cuenta con dos (02)
niveles.

Construcción de campo deportivo con

ESTADIO MUNICIPAL SAN PABLO 326208 9246799 270 271.5 1.50 cobertura vegetal (grass), provista de
graderias.

Construcción de infraestructura de
LOSA DEPORTIVA SAN PABLO 326061 9247201 271 271.8 0.80 concreto simple, incluye equipamiento
deportivo.

Construcción de infraestructura de
PLAZA DE ARMAS - SAN PABLO 325963 9247032 271.5 272.55 1.05 concreto simple, incluye equipamiento
urbano.

El sistema de agua potable fue

construido en el año 1990, es la única
SISTEMA DE AGUA POTABLE 325901 9246932 270 271.08 1.08
fuente que abastece de agua a la
población.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE La planta de tratamiento de aguas

AGUAS RESIDUALES - 326339 9245409 268.5 270.4 1.90 residuales tiene un área total de
CONSUELO 13,349.27 m2

Las calles en su totalidad no se

CALLES PRINCIPALES 326123 9246999 270 271.23 1.23
encuentran pavimentadas.

Construcción de infraestructura de riego

CANAL DE RIEGO - SISA 325785 9246746 270.5 272.4 1.90 con concreto simple, cuenta con obras
de arte de concreto armado.

Construcción de infraestructura de riego

CANAL DE RIEGO - SAN PABLO 326231 9246921 269.5 270.71 1.21 con concreto simple, cuenta con obras
de arte de concreto armado.

Construcción de infraestructura de
CENTRO DE SALUD SAN PABLO 326124 9247181 270.3 271.5 1.20 concreto armado con muros y tabiques
de albañileria, cuenta con un (01) nivel.

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SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

Defensa Ribereña en el río Sisa en el centro poblado de Consuelo

3.02 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 San Martin Bellavista San Pablo Consuelo 325768 E 9246819 N

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.03 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

En tener la sección del cauce del río que permita el paso del caudal máximo En la actualidad el servicio de protección de riberas de río no se encuentra en condiciones óptimas,
de avenida en un evento extremo. Si fuera el caso de contar con la se han desprendido material de los diques y se han socavado los mismos, asimismo la altura de los
Protección de Unidades Productoras de Bienes y
1 infraestructura, está debe estar en condiciones adecuadas para evitar el diques no
Servicios frente a inundaciones
desborde de las aguas y ocasionen daños a las Unidades Productoras de son los apropiados, lo que permite la protección de solo 02 Unidades Productoras y algunos áreas de
Bienes y Servicios, ubicadas dentro del área de influencia del Proyecto. cultivo.

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3.04 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Tipo de Factor calidad del Sector
Procesos Activos Estado Situacional Acciones correctivas
productivo
Norma técnica Sí /No

En los puntos críticos de inundación, es decir en el tramo

Construir un muro de protección con la colocación de rocas de tamaño
de la cuenca del río Sisa de una longitud de 2.223 km., no
Estructura de Protección. y peso adecuado para que resista el arrastre del flujo. Asimismo que
se cuenta con una estructura que pueda mitigar el riesgo
cumplan con los estandares de calidad.
del peligro de inundación.

Infraestructura Estructura de Protección.

Protección

Estructura de Protección.

La UP de servicio de protección frente a inundaciones en

La Municipalidad Distrital de San Pablo, entidad que en la etapa de
Organización Responsable de la cuenca del río Sisa no existe a la fecha. Sin embargo la
Intangibles funcionamiento se hara cargo de la Operación y Mantenimiento de la
O&M Municipalidad Distrital de San Pablo se encargara de dicha
infraestructura hidráulica.
actividad, una vez se concluya la ejecución del proyecto.

* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: Estructuras de Protección (Muros de Contención, enrocados, soluciones de bioingeniería, forestación, etc.)

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3.05 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

¿La entidad dispone

Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual de los materiales,
Órgano o área técnica
esenciales que reciben mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y Precisar restricciones
responsable
mantenimiento realizado realizadas realizado para su ejecución? gestión para el
Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

Estructura de
Protección.
Estructura de
Protección.
Estructura de
Protección.
Organización
Responsable de

3.06 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Protección de Unidades
Productoras de Bienes y Unidades Productoras de
0 0 0 0 0
Servicios frente a Bienes y Servicios
inundaciones

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3.07 Estimar la exposición de la UP del Proyecto, frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Nivel de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto Muy Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

3.08 Describir la vulnerabilidad de la U.P. del Proyecto, por factores de fragilidad y resiliencia

Factor de Nivel de vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

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3.09 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis: Insertar Imágen

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

LOCAL MUNICIPAL 325987 E 9246972 N

INSERTAR IMAGEN AQUÍ

ESTADIO MUNICIPAL SAN PABLO 326208 E 9246799 N

LOSA DEPORTIVA SAN PABLO 326061 E 9247201 N

PLAZA DE ARMAS - SAN PABLO 325963 E 9247032 N

SISTEMA DE AGUA POTABLE 325901 E 9246932 N
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 326339 E 9245409 N
AGUAS RESIDUALES
CALLES PRINCIPALES- CONSUELO 326123 E 9246999 N
CANAL DE RIEGO - SISA 325785 E 9246746 N

Insertar Imágen
Fuente de información: ELABORACION PROPIA CANAL DE RIEGO - SAN PABLO 326231 E 9246921 N

Nota: Para insertar una Imagen, deberá seleccionar el rectangulo donde ubicará la imagen, luego presiones el botón Insertar Imagen. CENTRO DE SALUD SAN PABLO 326124 E 9247181 N

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SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población Unidad de medida Fuente de información
afectada

1247 Rural habitantes INEI y encuestas

4.02 Descipción de otros involucrados

Total de la población Tipo de población Unidad de medida Fuente de información

594 Rural habitantes INEI y encuestas

4.03 Matriz de involucrados

Número de Involucrados a analizar: 8 Continuar

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

Preservar la infraestructura de
Infraestructura de riego y Capacidad instalada para el
Ministerio de Agricultura y servicios construida y
Cooperante superficie agrícola en desarrollo del proyecto
Riego proteger la superficie agrícola
riesgo. siendo la Unidad Ejecutora
en riesgo

Deficiencias de Gestión de la Capacidad de gestión

Proteger las áreas agrícolas
Región con las autoridades Equipos, recursos humanos
Gobierno Regional Cooperante mediante el manejo de
locales provinciales y y accesibilidad al trámite de
cuencas
distritales financiamiento.
Progresiva pérdida de
Mejorar la gestión sostenible
terrenos agrícolas con Dicta normas relativas a la
Autoridad Administrativa del de los recursos hídricos y
Cooperante Licencia de Uso de Agua administración del Recurso
Agua - AAA organización de los regantes
por inundación de áreas Agua
a nivel nacional
agrícolas.
nfraestructura de riego de
Aprovechamiento sostenible Dicta normas relativas a la
las comisiones de regantes
Administración Local del de los recursos naturales administración del Recurso
Cooperante se encuentra en riesgo de
Agua - ALA renovables y protección del Agua.
colapso ante las avenidas
medio ambiente
del río
Alto riesgo de pérdidas de Protección de superficie y
Capacidad de intervenir en
superficie y producción producción agrícola e
Organización de Usuarios el financiamiento, además
Cooperante agrícola e infraestructura de infraestructura de servicios
de Agua para Riego ser responsables de la O&M
servicios por inundación y por inundación y erosión del
sistema de protección.
erosión río Sisa

Salvaguardar y optimizar la Apoyar a los beneficiarios

Municipalidad Distrital Cooperante actividad socio - económica en la mejora de su nivel de
local. vida y capacidad productiva

Siempre está preocupada

Vigilar las inversiones del
por las inversiones
estado bien ejecutadas que
Sociedad Civil Beneficiario realizadas por el Estado,
generen mejores ingresos a la
estas incrementa capacidad
población.
productiva.
Inundación y erosión de
Mantenimiento adecuado de
terrenos de cultivos Terrenos de cultivo protegidos
la infraestructura y Sistemas
Población Afectada Beneficiario colindantes a las márgenes de las inundaciones y erosión
de Riego, drenaje y
izquierda y derecha del río del río Sisa.
protección
Sisa.

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SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO

5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Unidades Productoras en riesgo acceden a servicios de Unidades Productoras de Bienes y Servicios públicos no Mide la cantidad de Unidades Productoras en riesgo frente a inundaciones
Unidad 10
protección inadecuados frente a inundaciones protegidas ante peligros de inundaciones y erosión hídrica. y erosión hídrica, ubicadas dentro del área de influencia.

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

Seleccione el número de Causas Directas a analizar 3 Continuar

Insuficiente estabilidad de taludes de las riberas de los cauces por procesos de erosión y socavación.
La infraestructura de protección actual no tiene las
dimensiones adecuadas para poder soportar el pase de un
Desbordes del agua del río.
caudal extraordinario, asimismo el último evento extremo a
debilitado dicha infraestructura.

Inadecuadas capacidades para la gestión del servicio

La Junta de Usuario Huallaga Central, encargada del
mantenimiento de la infraestructura de protección no
Ineficiente gestión del servicio No hay capacidad de respuesta cuando hay interrupción del servicio
cuenta con capacidades ténicas y financieras para realizar
una adecuada gestión del servicio.

Conocimiento inoportuno del peligro.

La población asentada en el área de influencia y
alrededores no se encuentra preparada para hacer frente a
Baja resiliencia en las Unidades Productoras Usuarios de los servicios no están organizados.
un evento extremo, asimismo no se encuentran
organizados para hecer frente.
La plataforma de gestión del riesgo de desastres no funciona.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

Costos de atención de emergencia, rehabilitación y La inundación ocasionaría la destrucción de infraestructura y

reconstrucción. daños a la población.
La presencia de un evento hidrológico extraordinario
Una inundación ocasionaría graves daños a la infraestructura
Daños o destrucción de la infraestructura de las ocasionaría daños a 10 Unidades Productoras, las cuales
Interrupción de los servicios. de servicio.
Unidades Productoras dejarán de producir servicios públicos y su recuperación
tardaría un corto tiempo.
Costos en los que incurren los usuarios por no disponerLa interrupción del servicio de agua para riego, ocasionaria la
del servicio. perdida de los cultivos.
La inundación ocasionaría la presencia de enfermedades
Costos de tratamiento de la salud.
La presencia de un evento hidrológico extraordinario virales y traumas en la población.
ocasionaría daños a pequeñas fabricas de queso y Costos en atenciones de salud por daños personales y/o La inundación ocasionaría la presencia de enfermedades
Daños a otros bienes y servicios privados
productos lácteos, se perderían la producción agrícola y presencia de Epidemias. virales y traumas en la población.
terrenos agrícolas, asimismo inmuebles privados. La inundación ocasionaría la paralización de gran parte de las
Interrupción de actividades económicas privadas.
actividades economicas en la zona.

5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

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Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Unidades Productoras y población en riesgo acceden al Unidades Productoras de Bienes y Servicios públicos Mide la cantidad de Unidades Productoras protegidas frente a
Unidad 10
servicio de protección adecuados frente a inundaciones protegidas ante peligros de inundaciones y erosión hídrica. inundaciones y erosión hídrica, ubicadas dentro del área de influencia.

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones Continuar

6

Construcción Muro de protección ae a1 Construcción Muro de protecció

1 Estabilidad de taludes de las riberas de los cauces. Construcción Dique de protección ae a2 Construcción Dique de protecció
a3
Capacidades del personal de la organización en la gestión del servicio (capacidad
Implementación ac b1 Implementación Capacidades de
humana)
2 Adecuadas capacidades para la gestión del servicio Implementación Plan de matenimiento preventivo y correctivo ac b2 Implementación Plan de matenim
b3
Implementación Capacidades del personal responsable del servicio, para la rehabilitación del servicio ac c1 Implementación Capacidades de
Hay capacidad de respuesta cuando se interrumpe el
3 Implementación Instrumentos de gestión para la respuesta ante interrupción del servicio (capacidad ac c2 Implementación Instrumentos de
servicio
c3
Implementación Capacidades de la población referente al peligro de inundaciones ai d1 Implementación Capacidades de
4 Conocimiento oportuno del peligro. Implementación Manuales referente al conocimiento oportuno del peligro de inundaciones ai d2 Implementación Manuales refere
d3
Implementación Grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres ai e1 Implementación Grupo de trabaj
5 Usuarios de los servicios están organizados. Implementación Plan de acción del Grupo de trabajo de gestión del riesgo ante desastres ai e2 Implementación Plan de acción
e3
Implementación Plataforma de Gestión de Desastres ai f1 Implementación Plataforma de G
Funciona adecuadamente la plataforma de la gestión del
6 f2
riesgo de desastres.
f3

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

Costos evitados de la atención de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

Daños o destrucción evitados de la infraestructura de las
Continuidad de la prestación de los servicios públicos.
Unidades Productoras
Costos evitados en los que incurren los usuarios por no disponer del servicio.
Costos evitados de tratamiento de la salud.
Daños evitados a otros bienes y servicios privados Costos evitados en atenciones de salud por daños personales y/o presencia de Epidemias.
Continuidad de las actividades económicas privadas.

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5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Número de alternativas a analizar 4 Continuar

Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)
a 4.2 Implementación Manuales referente al conocimiento a 3.2 Implementación Capacidades del personal responsable del
a 1.1 Construcción Muro de protección
oportuno del peligro de inundaciones servicio, para la rehabilitación del servicio (capacidad humana)

a 5.2 Implementación Plan de acción del Grupo de trabajo de a 2.2 Implementación Capacidades del personal de la organización
gestión del riesgo ante desastres en mantenimiento preventivo y correctivo (capacidad humana)

a 6.1 Implementación Plataforma de Gestión de Desastres a 2.3 Implementación Plan de matenimiento preventivo y correctivo

a 3.1 Implementación Instrumentos de gestión para la respuesta

ante interrupción del servicio (capacidad organizacional)

Alternativa 1

Alternativa 2

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Alternativa 3

Alternativa 4

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SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 9

a) La vida útil de los activos principales: 20

Infraestructura: Vida útil de diseño 20

b) Tiempo esperado que durará la demanda por
9
el bien o el servicio a proveer.

Número de años del horizonte de evaluación 10

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SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

El servicio de protección de riberas de río vulnerables ante el peligro de inundación/socavación está constituido por el conjunto de acciones estructurales y no estructurales que
permitan el control y prevención de los efectos de los fenómenos naturales destinados a la protección de los bienes y servicios públicos.
Las acciones de prevención de inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y de eventos
extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras
permanentes de control y corrección de cauce.
Entiéndase como punto crítico, al tramo de la ribera del río vulnerable que presenta una alta exposición al peligro de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos
hidrometeorológicos y/o eventos extremos, representando esto un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y servicios públicos ubicados en el área de
impacto de los peligros de inundaciones y/o erosión.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unidades Productoras
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
de Bienes y Servicios

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Entiéndase como punto crítico, al tramo de la ribera del río vulnerable que presenta una alta exposición al peligro de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos
hidrometeorológicos y/o eventos extremos, representando esto un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y servicios públicos ubicados en el área de
impacto de los peligros de inundaciones y/o erosión.
La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con las Oficinas Regionales de Defensa Civil identifican los puntos críticos y lo publica en el portal de SINAGERD.

7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

El servicio está
constituido por el
Protección conjunto de acciones
de riberas estructurales y no Unidades
de río estructurales que Productora
vulnerables permitan el control y s de
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ante el prevención de los Bienes y/o
peligro de efectos de los Servicios
inundación/s fenómenos naturales afectadas
ocavación destinados a la
protección de los bienes
y servicios públicos.

7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Unidad de Capacidad
Servicio* Activo Capacidad actual** Acciones de optimización
Medida optimizada**
Protección de riberas de Estructura de Unidad Construcción
0 0
río vulnerables ante el Protección. Productora
peligro de Estructura de Unidad
0 0
inundación/socavación Protección. Productora

T 0 Total 0

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

La capacidad optimizada del activo, se basa en el incremento del número de las Unidades Productoras de Bienes y Servicios de ser protegidas ante un evento hidrológico extremo,
realizando acciones de optimización sobre el activo estratégico esencial cuyos costos serán asumidos por la Organización responsable de la Operación y Mantenimiento del
sistema de protección.

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7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

El servicio está
constituido por el
Protección conjunto de acciones
de riberas estructurales y no Unidades
de río estructurales que Productora
vulnerables permitan el control y s de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ante el prevención de los Bienes y/o
peligro de efectos de los Servicios
inundación/s fenómenos naturales afectadas
ocavación destinados a la
protección de los bienes
y servicios públicos.

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

El servicio está
constituido por el
Protección conjunto de acciones
de riberas estructurales y no Unidades
de río estructurales que Productora
vulnerables permitan el control y s de
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
ante el prevención de los Bienes y/o
peligro de efectos de los Servicios
inundación/s fenómenos naturales afectadas
ocavación destinados a la
protección de los bienes
y servicios públicos.
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

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SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

Los factores condicionantes para la definición del tamaño del proyecto, se encuentra dado por:
a) El número de Unidades Productoras de Bienes y Servicios Públicos que se van a proteger.
b) La longitud del punto crítico, establecido por la Autoridad Nacional del Agua.
c) El caudal que conducirá el cauce del río, cuya valor se encuentra directamente proporcional al periodo de retorno definido.

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

El factor condicionante de la localización es la ubicación actual de las ciudades, los asentamientos humanos y de los bienes y servicios públicos en riesgo. Según lo cual se ha tenido
en cuenta una localización que genere la adecuada y completa protección de las ciudadaes, los asentamientos humanos y los bienes y servicios públicos en riesgo, ubicadas en el
área de impacto probable de la erosión e inundación. Las obras de protección se localizarán en la faja marginal del río, debido a que su función en brindar el servicio de protección de
riberas frente a inundación y erosión.

8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Factores relevantes que condicionan

Procesos Tipo de Factor productivo Activo Tipo de tecnología la tecnología Sustento
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Condiciones
Especificaciones Obsolescencia Exsite en la zona cantera de roca que
Muro de protección Enrocado climáticas y
técnicas tecnológica
físicas
permitiria realizar este tipo de obra

Condiciones Se cuenta con materal de propio

Especificaciones Disponibilidad
Dique de protección Material propio climáticas y suficiente para la conformación de los
técnicas de recursos
físicas disques de protección.
Protección

Infraestructura

8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de
la población afectada). Ver Ejemplo

En el área del proyecto se han identificado los peligros siguientes: EROSIÓN, INUNDACIÓN, LLUVIAS INTENSAS, EPIDEMIAS, CONTAMINACIÓN. Luego del análisis se han
considerado medidas de reducción de riesgos como: no estructurales a ejecutarse mediante la capacitación para los peligros de Epidemias y Contaminación. Las medidas
estructurales para la reducción del riesgo asociados a los peligros de Erosión, Inundación, se encuentran implícitas en el diseño estructural de las obras.

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Documentos que

Resumen de las
respaldan el
Descripción de alternativas Resultado final* características relevantes
planteamiento del
de solución del diseño técnico
diseño técnico
Tamaño Localización Tecnología preliminar
preliminar

Enrocado
El sistema de protección Se localizará la Sistema de protección
Muro de encauzamiento de
permitirá conducir un estructura de protección protegerá 10 Unidades
6.40 a 8.00 m de altura, Cálculos hidraulicos
caudal máximo para sobre las dos márgenes Productoras, mediante un
Alternativa 1 ancho de corona de 3.00 m, Geología y Geotecnia
tiempo de retorno de 50 del río Sisa en una muro de encauzamiento
taludes de 1:1.5. Con Planos de estructuras
años y protegerá 10 longitud de 2,223.45 m, a con enrocado en
enrocado de protección. Hidrología
Unidades Productoras. la altura de la localidad 2,223.45 m
de Consuelo

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Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".

8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

ALTERNATIVA 1
Acción sobre el activo
Unidad Física Dimensión física
Factor de producción
Naturaleza de la acción Activo
Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Construcción Muro de protección Infraestructura Unidad 1 ml 2223.45 1

Manuales referente al
Implementación conocimiento oportuno del Intangibles Unidad 1
peligro de inundaciones

Plan de acción del Grupo de

Implementación trabajo de gestión del riesgo Intangibles Unidad 2
ante desastres

Plataforma de Gestión de
Implementación Intangibles Unidad 3
Desastres

Capacidades del personal

responsable del servicio,
Implementación para la rehabilitación del Intangibles Unidad 4
servicio (capacidad
humana)

Plan de matenimiento
Implementación Intangibles Unidad 5
preventivo y correctivo

Instrumentos de gestión
para la respuesta ante
Implementación Intangibles Unidad 6
interrupción del servicio
(capacidad organizacional)

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
ALTERNATIVA 2
Acción sobre el activo
Unidad Física Dimensión física
Factor de producción
Naturaleza Activo Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

ALTERNATIVA 3

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Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Factor de producción
Naturaleza Activo Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

ALTERNATIVA 4
Acción sobre el activo
Unidad Física Dimensión física
Factor de Producción
Naturaleza Activos Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

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SECCIÓN N°09: GESTIÓN DEL PROYECTO

9.01 Plan de implementación

Años Meses
Alternativa 1 1 12

Fecha Órgano Semestre

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 01/04/2024 11/04/2024 Of. Administración
Convocatoria 12/04/2024 11/05/2024 Of. Administración
Integración de Bases 06/05/2024 11/05/2024 Of. Administración
Buena Pro 12/05/2024 14/05/2024 Comité de Selección
Suscripción del Contrato 15/05/2024 22/05/2024 Of. Administración
Elaboración del ET o ED 23/05/2024 21/06/2024 Dirección de Estudios
Supervisión
Proceso de selección 23/06/2024 03/07/2024 Of. Administración
Convocatoria 04/07/2024 02/08/2024 Of. Administración
Integración de Bases 27/07/2024 02/08/2024 Of. Administración
Buena Pro 03/08/2024 05/08/2024 Comité de Selección
Suscripción del Contrato 06/08/2024 13/08/2024 Of. Administración
Supervisión del PI 14/08/2024 10/05/2025 Dirección de Obras
Ejecución
Proceso de selección 23/06/2024 03/07/2024 Of. Administración
Convocatoria 04/07/2024 02/08/2024 Of. Administración
Integración de Bases 27/07/2024 02/08/2024 Of. Administración
Buena Pro 03/08/2024 05/08/2024 Comité de Selección
Suscripción del Contrato 06/08/2024 13/08/2024 Of. Administración
Ejecución Contractual Infraestructura 14/08/2024 10/05/2025 Dirección de Obras
Intangibles Dir. Recursos Naturales
Informe de desempeño 11/05/2025 16/05/2025 Dirección de Obras
Recepción 17/05/2025 18/05/2025 Dirección de Obras
Liquidación física y financiera 19/05/2025 17/06/2025 Dirección de Obras
Transferencia 18/06/2025 24/06/2025 Dirección de Obras

Años Meses
Alternativa 2

Fecha Órgano
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual Infraestructura
Intangibles
Informe de desempeño
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

Años Meses
Alternativa 3

Fecha Órgano
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases

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Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual Infraestructura
Intangibles
Informe de desempeño
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

Años Meses
Alternativa 4

Fecha Órgano
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual Infraestructura
Intangibles
Informe de desempeño
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

9.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Alternativa 1
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

Alternativa 2
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

Alternativa 3
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

Alternativa 4
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

9.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

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Condiciones previas relevantes

Formulación Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal Se ha concluido el estudio
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones Todos los permisos
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal Se han saneado todos los lotes
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones Todos los permisos
Otros

9.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

Municipalidad Distrital de San Pablo

9.05 Fuente de financiamiento

Alternativa 1
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

Alternativa 2
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

Alternativa 3
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

Alternativa 4
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

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SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

La Municipalidad Distrital de San Pablo y los

beneficiarios del proyecto, (quienes se encuentran
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento Acta de compromiso firmada por el alcalde de la
organizados a través de la Comisión de Regantes,
del proyecto Municipalidad Distrital de San Pablo
se encargaran de las labores de mantenimiento
de la nueva infraestructura a ser construida.

La Junta de Usuarios Huallaga Central cuenta con

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la la disponibilidad oportuna de recursos, mediante Reglamento de la Junta de Usuarios Huallaga
operación y mantenimiento la captación de las tarifas por el uso del recurso Central
hídrico.

La Municipalidad Distrital de San Pablo y la

Comisión de Regantes de han firmado un acta de
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de compormiso para la disposición de recursos Acta de compromiso firmada por el presidente de la
Funcionamiento financieros para la fase de funcionamiento. Los comisión de regantes.
que permitirá realizar el manteniemiento de la
infraestructura.

Los usuarios se encuentran actualmente

organizados a través de la Junta de Usuarios
Huallaga Central y cumplen razonablemente con Reglamento de la Junta de Usuarios Huallaga
Descripción de la capacidad de gestión del operador
las actividades de operación y mantenimiento de Central
la infraestructura del sistema de riego que les
corresponde.

10.02 Gestión integral de los riesgos Número de riesgos a analizar 5

Tipo de riesgo (operacional, contexto Probabilidad de

Impacto (bajo, medio,
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
alto)
financiero, legal, …) media, alta)

Incumplimiento de la normativa ambiental

El contratista deberá adecuar sus
definida en la aprobación de los estudios
procesos y métodos constructivos de
ambientales. Puede ocasionar
Ambiental Media Alto manera que la afección ambiental sea
paralizaciones de la obra con los
mínima y siempre en los parámetros
siguientes sobrecostos y demoras, así
impuestos.
como penalidades y sanciones.

Adecuada supervisión (tanto en el

aspecto presupuestal como en el de
Se relaciona con todos los eventos que ingeniería) y velar por el cumplimiento de
Construcción generan sobrecostos y/o sobreplazos Alta Alto los estudios técnicos (Expediente técnico,
durante el periodo de construcción. Estudios de Impacto Ambiental, entre
otros) aprobados por la autoridad
competente.

Acompañamiento permanente en el
Resistencia para adoptar buenas
primer año de operación, establecimiento
Operacionales prácticas de manejo de los residuos Alta Alto
de mecanismos legales con sanciones y
sólidos en el cauce del río
vinculación de actores estratégicos.

Diseñar medidas que privilegien a los

Oposición de las personas a la definición
titulares de los predios afectados por la
Social de la faja marginal y construcción de la Alta Alto
definición de la faja marginal y
infraestructura de protección.
construcción de la infraestructura.

Establecimiento de buenas prácticas

administrativas, certificación de calidad
Cambio en las condiciones tecnológicas y
Administrativos Media Bajo de los procesos y favorecer la cultura
obsolescencia de la infraestructura.
organizacional a la adaptación a los
cambios el entorno.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

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SECCIÓN N°11: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

11.01 Costo de ejecución física de las acciones

Factor de Producción: Infraestructura 1

Construcción Muro de protección Infraestructura Unidad 1 ml 2,223.45 10,747.18 23,895,819.29

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 23,895,819.29

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales 1,043,282.18

Utilidad 1,194,790.96

Impuesto General a las Ventas (IGV) 4,704,100.64

Subtotal de costos indirectos e impuestos 6,942,173.78

Costo Total de Inversión Infraestructura (a) 30,837,993.07

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Intangibles 6

Manuales referente al
Implementación conocimiento oportuno del Intangibles Unidad 0 0.00
peligro de inundaciones

Plan de acción del Grupo de

Implementación trabajo de gestión del riesgo ante Intangibles Unidad 0 0.00
desastres

Plataforma de Gestión de
Implementación Intangibles Unidad 0 0.00
Desastres

Capacidades del personal

responsable del servicio, para la
Implementación Intangibles Unidad 0 0.00
rehabilitación del servicio
(capacidad humana)

Plan de matenimiento preventivo

Implementación Intangibles Unidad 0 0.00
y correctivo

Instrumentos de gestión para la

respuesta ante interrupción del
Implementación Intangibles Unidad 0 0.00
servicio (capacidad
organizacional)

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales 0.00

Utilidad 0.00

Impuesto General a las Ventas (IGV) 0.00

Subtotal de costos indirectos e impuestos 0.00

Costo Total de Inversión Intangibles (b) 0.00

Otros Costos Costos a Precios de Mercado

Gestión del proyecto 18,900.00

Expediente Técnico o documento equivalente 39,000.00

Supervisión 588,468.00

Liquidación 21,739.00

Subtotal de otros costos de inversión (c ) 668,107.00

Costo Total de Inversión (a) + (b) + (c ) 31,506,100.07

ALTERNATIVA 2
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física
Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Infraestructura 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Infraestructura (a)

Ficha Técnica Específica Estandar.

Servicio de protección en riberas de ríos vulnerables ante el peligro de inundación/socavación
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Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Intangibles 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Intangibles (b)

Otros Costos Costos a Precios de Mercado

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o documento equivalente

Supervisión

Liquidación

Subtotal de otros costos de inversión (c )

Costo Total de Inversión (a) + (b) + (c )

ALTERNATIVA 3
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física
Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Infraestructura 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Infraestructura (a)

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Intangibles 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Intangibles (b)

Otros Costos Costos a Precios de Mercado

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o documento equivalente

Supervisión

Liquidación

Subtotal de otros costos de inversión (c )

Costo Total de Inversión (a) + (b) + (c )

ALTERNATIVA 4

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Ficha Técnica Específica Estandar.

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Factor de Producción: Infraestructura 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Infraestructura (a)

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Costo total*
Factor de producción Unidad de Unidad de unitario
Naturaleza Activos Cantidad Cantidad (S/.)
medida medida (S/.)

Factor de Producción: Intangibles 0

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar

Sub Total de Costos de Inversión 0.00

Costos Indirectos e Impuestos Costos a Precios de Mercado

Gastos generales

Utilidad

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Subtotal de costos indirectos e impuestos

Costo Total de Inversión Intangibles (b)

Otros Costos Costos a Precios de Mercado

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o documento equivalente

Supervisión

Liquidación

Subtotal de otros costos de inversión (c )

Costo Total de Inversión (a) + (b) + (c )

11.02 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

ALTERNATIVA 1
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/06/2025
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANTENIMIENTO 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00 41,080.00
Personal 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00 12,324.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO Servicios 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00 28,756.00
Otros 0.00
OPERACIÓN 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00
Actividades 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00 66,177.00
MANTENIMIENTO 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93 36,638.93
Personal 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69 10,991.69
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO Servicios 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24 25,647.24
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98
Actividades 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98 126,769.98
MANTENIMIENTO -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07 -4,441.07
INCREMENTAL
OPERACIÓN 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98 60,592.98

* Agregar anexo de costos

ALTERNATIVA 2
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
OPERACIÓN

* Agregar anexo de costos

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ALTERNATIVA 3
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
OPERACIÓN

* Agregar anexo de costos

ALTERNATIVA 4
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
OPERACIÓN
Actividades
MANTENIMIENTO
INCREMENTAL
OPERACIÓN

* Agregar anexo de costos

11.03 Cronograma de inversión de metas financieras

ALTERNATIVA 1
Fecha prevista de inicio de ejecución: 14/08/2024 (mes y año)
Tipo de periodo Trimestre
Número de periodos 3 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Naturaleza Activos TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03
mercado (Soles)

Factor de Producción: Infraestructura

Construcción Muro de protección Infraestructura 6,820,807.22 3,301,802.16 20,715,383.69 30,837,993.07

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Factor de Producción: Intangibles

Manuales referente al
Implementación conocimiento oportuno del Intangibles
peligro de inundaciones

Plan de acción del Grupo de

Implementación trabajo de gestión del riesgo ante Intangibles
desastres

Plataforma de Gestión de
Implementación Intangibles
Desastres

Capacidades del personal

responsable del servicio, para la
Implementación Intangibles
rehabilitación del servicio
(capacidad humana)

Plan de matenimiento preventivo

Implementación Intangibles
y correctivo

Instrumentos de gestión para la

respuesta ante interrupción del
Implementación Intangibles
servicio (capacidad
organizacional)
Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Sub total : 30,837,993.07

Otros costos TRIMESTRE Costos a precio de mercado

TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 03
02

Gestión del proyecto 18,900.00 18,900.00

Expediente técnico 39,000.00 39,000.00

Supervisión 130,158.50 63,006.85 395,302.65 588,468.00

Liquidación 4,808.27 2,327.58 14,603.15 21,739.00

Sub total : 668,107.00

Costo total de la Inversión : 31,506,100.07

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios (S/): FALSO

Financiado con fondos públicos (S/):

ALTERNATIVA 2

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Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

Tipo de periodo
Número de periodos (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Naturaleza Activos
mercado (Soles)

Factor de Producción: Infraestructura

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Factor de Producción: Intangibles

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Sub total :

Otros costos Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico

Supervisión

Liquidación

Sub total :

Costo total de la Inversión :

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios (S/): FALSO

Financiado con fondos públicos (S/):

ALTERNATIVA 3
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)
Tipo de periodo
Número de periodos (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Naturaleza Activos
mercado (Soles)

Factor de Producción: Infraestructura

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Factor de Producción: Intangibles

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Sub total :

Otros costos Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico

Supervisión

Liquidación

Sub total :

Costo total de la Inversión :

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios (S/): FALSO

Financiado con fondos públicos (S/):

ALTERNATIVA 4
Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)
Tipo de periodo
Número de periodos (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente / acción Activos
mercado (Soles)

Factor de Producción: Infraestructura

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Factor de Producción: Intangibles

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Sub total :

Otros costos Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico

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Supervisión

Liquidación

Sub total :

Costo total de la Inversión :

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

Aporte de los beneficiarios (S/): FALSO

Financiado con fondos públicos (S/):

11.04 Cronograma de metas físicas

ALTERNATIVA 1
Acción sobre los activos
Periodo
Unidad de Total Meta
Tipo de factor productivo TRIMESTRE TRIMESTRE
Componente / acción Activos medida TRIMESTRE 03 Física
01 02
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Factor de Producción: Infraestructura

Construcción Muro de protección Infraestructura Unidad 22.12% 10.71% 67.17% 100.00%

Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Factor de Producción: Intangibles

Manuales referente al
Implementación conocimiento oportuno del Intangibles Unidad
peligro de inundaciones

Plan de acción del Grupo de

Implementación trabajo de gestión del riesgo ante Intangibles Unidad
desastres

Plataforma de Gestión de
Implementación Intangibles Unidad
Desastres

Capacidades del personal

responsable del servicio, para la
Implementación Intangibles Unidad
rehabilitación del servicio
(capacidad humana)

Plan de matenimiento preventivo

Implementación Intangibles Unidad
y correctivo

Instrumentos de gestión para la

respuesta ante interrupción del
Implementación Intangibles Unidad
servicio (capacidad
organizacional)
Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.

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SECCIÓN N°12: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

12.01 BENEFICIOS SOCIALES Número de Beneficios a Analizar 4 Continuar

Continuar

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

Se ha considerado que los beneficios están determinados

por los costos evitados por el impacto del peligro de la
inunadación y erosión, ya que éste de acuerdo a los
análisis realizados la ocurrencia de la inundación y la
pérdida de suelo hará colapsar toda la infraestructura
existente en su área de impacto, alcanzando toda la zona
Costo evitado por recuperación Cuantificación y sumatoria de costos unitarios probables
Directo agrícola de la/s localidad/es, según se ha determinado en Fuente: Estimación a partir de costos unitarios locales
(reconstrucción) de la Unidad Productora por recuperación de UP.
el capítulo de Diagnóstico.
Al perderse por inundación y erosión todo el terreno donde
se han instalado las UP identificadas, estas se perderán
totalmente, debiendo ser recuperadas (reconstruidas)
incluyendo la necesidad de contar con el área de terreno
donde serán instaladas.

El mayor porcentaje de la población afectada, se dedica a

la agricultura como peón de labranza y actividades El número de jornadas perdidas se ha determinado
relacionadas a la producción agrícola. Con el impacto del Cuantificación y sumatoria de costos unitarios probables considerando a la población (Censo 2007), se dedica a la
Costo evitado por reducción interrupción peligro de erosión, aunque consista en un peligro de considerando la PEA dedicada a la agricultura y el número agricultura como peón de labranza y producción agrícola.
Indirecto
de ingresos económicos en la población impacto permanente y progresivo, se está considerando el de jornales perdidos. Considerando 25 días laborales perdidos en total, debido a
total de jornales perdidos por la población en los siguientes que la población se dedicaría a buscar resguardo y
5 años, ya que en este periodo se darían los mayores protección.
daños.

Muy aparte de la atención recibida por la población durante Se considera que la población, muy aparte de la atención
Estimación y sumatoria de costos unitarios probables
Costo evitado por atenciones de salud de la emergencia, se tendrán secuelas en la población que recibe del estado por la emergencia, recurrirá a la
Indirecto estimando un porcentaje de la población que incurrirá en
la población productos de las epidemias y enfermedades aparecidas atención médica producto de las secuelas de los efectos
estos gastos.
con el impacto de la inundación, en un periodo prolongado. de la inundación.

El impacto de la inundación y la erosión en el área urbana

y rural, generará el colapso de las viviendas, siendo
imposible su rehabilitación. Los costos de recuperación de El número de viviendas corresponde al total del año 5 del
viviendas implican además la compra de terrenos agrícolas horizonte, ubicadas en el área de erosión identificada,
de alto valor económico en la zona y asimismo la clasificadas de acuerdo el porcentaje por tipo de material
habilitación de dichas áreas mediante relleno de material de construcción (ver diagnóstico).
adecuado para las edificaciones. Para la valoración de las El precio unitario de los terrenos agrícolas en la zona,
viviendas nuevas, se ha tomado como referencia lo según la Dirección Regional de Agricultura o el que haga
indicado en la Tabla 10.4.9 (página 227) del “Estudio su función.
Básico de la Demanda de Control de Inundaciones en la Estimación y sumatoria de costos unitarios probables El valor total de la producción de los cultivos, según la
Costo evitado por daños a la propiedad Indirecto estimando un porcentaje de la población que incurrirá en Dirección Regional de Agricultura o la que haga su
República del Perú” (JICA-2016), donde indica un valor
privada
unitario promedio para la construcción de vivienda nueva estos gastos. función.
en cada región del país. Cabe indicar que existen terrenos El costo de recuperación de viviendas, según Tabla 10.4.9
que serán alcanzados por la erosión e inundación, pero (página 227) del “Estudio Básico de la Demanda de
algunas áreas sólo serán afectadas por la inundación, ya Control de Inundaciones en la República del Perú” (JICA-
que la proyección de la erosión en los próximos 5 años no 2016), donde indica un valor unitario promedio para la
los alcanzará. En los casos de los terrenos alcanzados por construcción de vivienda nueva en la región selva,
la erosión, se perderá tanto los terrenos agrícolas como la considerando que el terreno para la nueva edificación
producción de estas (una campaña). En las áreas donde implica también un costo.
solo impacte la inundación, se tendrá únicamente la
pérdida de la producción agrícola de una campaña.

Años 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos 36,603,966.7
Beneficios indirectos 1,036,234.3
Externalidades positivas
Intangibles

12.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo total a Costo total a
Composición Factor de Costo a precios Composición Factor de Costo a precios
Acciones precios de precios de
porcentual corrección* sociales porcentual corrección* sociales
mercado mercado
Acción 1 100% 30,837,993.07 21,562,943.98 0%
Insumo no transable 40% 0.847 10,453,556.97 0.847
Insumo transable** 1.080 1.080
Construcción
Mano de obra calificada 10% 0.820 2,528,715.43 0.820
Muro de
Mano de obra semicalificada 15% protección 0.610 2,821,676.37 0.610
Mano de obra no calificada*** 30% 0.500 4,625,698.96 0.500
Combustibles 5% 0.735 1,133,296.25 0.735
Acción 2 0% 0%
Insumo no transable Implementación 0.847 0.847
Insumo transable** Manuales 1.080 1.080
referente al
Mano de obra calificada
conocimiento
Mano de obra semicalificada oportuno del
Mano de obra no calificada*** peligro de
Combustibles inundaciones
Acción 3 0% 0%
Insumo no transable Implementación 0.847 0.847
Insumo transable** Plan de acción del 1.080 1.080
Mano de obra calificada Grupo de trabajo
Mano de obra semicalificada de gestión del
riesgo ante
Mano de obra no calificada***
desastres
Combustibles
Acción 4 0% 0%
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable** Implementación 1.080 1.080
Mano de obra calificada Plataforma de
Gestión de

Ficha Técnica Específica Estandar.

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Mano de obra semicalificada Gestión de

Desastres
Mano de obra no calificada***
Combustibles
Acción 5 0% 0%
Insumo no transable Implementación 0.847 0.847
Insumo transable** Capacidades del 1.080 1.080
personal
Mano de obra calificada
responsable del
Mano de obra semicalificada servicio, para la
Mano de obra no calificada*** rehabilitación del
Combustibles servicio
Acción 6 0% 0%
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable** Implementación 1.080 1.080
Plan de
Mano de obra calificada 0.800
matenimiento
Mano de obra semicalificada preventivo y 0.650
Mano de obra no calificada*** correctivo
Combustibles
Acción 7 0% 0%
Insumo no transable Implementación 0.847 0.847
Insumo transable** Instrumentos de 1.080 1.080
gestión para la
Mano de obra calificada
respuesta ante
Mano de obra semicalificada interrupción del
Mano de obra no calificada*** servicio
Combustibles (capacidad
Acción 8 0% 0%
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable** 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada***
Combustibles
Gestión del proyecto 18,900.00 0.847 16,016.95 0.847
Expediente técnico 39,000.00 0.847 33,050.85 0.847
Supervisión 588,468.00 0.847 498,701.69 0.847
Liquidación 21,739.00 0.847 18,422.88 0.847
Otros (línea de base, etc.) 0.847 0.847
Total 31,506,100.1 22,129,136.3

Costos de inversión a precios sociales ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

Costo total a Costo total a

Composición Factor de Costo a precios Composición Factor de Costo a precios
Acciones precios de precios de
porcentual corrección* sociales porcentual corrección* sociales
mercado mercado

Acción 1 0% 0%
Gestión del proyecto 0.847 0.847
Expediente técnico 0.847 0.847
Supervisión 0.847 0.847
Liquidación 0.847 0.847
Otros (línea de base, etc.) 0.847 0.847
Total

* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Costo total a Costo total a
Factor de Costo a precios Factor de Costo a precios
Composición precios de Composición precios de
corrección sociales corrección sociales
mercado mercado

Costos de mantenimiento incremental -4,441.07 -2,997.29 0.00

Personal 1 -1,332.31 -810.71 0 0.00

Mano de obra calificada 15% 0.820 -163.87
Mano de obra semicalificada 55% 0.610 -446.99
Mano de obra no calificada 30% 0.500 -199.85
Bienes 1 0.00 0.00 0 0.00
Insumo no transable 45% 0.847 0.00 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada 5% 0.820 0.00
Mano de obra semicalificada 10% 0.610 0.00
Mano de obra no calificada 35% 0.500 0.00
Combustibles 5% 0.735 0.00
Servicios 1 -3,108.76 -2,186.58 0 0.00
Insumo no transable 35% 0.847 -922.09 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada 15% 0.820 -382.38
Mano de obra semicalificada 20% 0.610 -379.27
Mano de obra no calificada 25% 0.500 -388.60
Combustibles 5% 0.735 -114.25
Otros 0 0.00 0.00 0 0.00
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles

Costos de operación incremental 60592.98 42,618.69 0.00

Actividades de operación en general 60,592.98 42,618.69 0.00

1 1
Insumo no transable 35% 0.847 17,972.50 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada 15% 0.820 7,452.94
Mano de obra semicalificada 20% 0.610 7,392.34
Mano de obra no calificada 25% 0.500 7,574.12
Combustibles 5% 0.735 2,226.79

ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4
Costo total a Costo total a
Factor de Costo a precios Factor de Costo a precios
Composición precios de Composición precios de
corrección sociales corrección sociales
mercado mercado

Costos de mantenimiento incremental 0.00 0.00

Personal 0 0.00 0 0.00

Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Bienes 0 0.00 0 0.00
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
Servicios 0 0.00 0 0.00
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
Otros 0 0.00 0 0.00
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada

Ficha Técnica Específica Estandar.

Servicio de protección en riberas de ríos vulnerables ante el peligro de inundación/socavación
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Mano de obra no calificada

Combustibles

Costos de operación incremental 0.00 0.00

Actividades de operación en general 0.00 0.00

0 0
Insumo no transable 0.847 0.847
Insumo transable 1.080 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles

12.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL)

ALTERNATIVA 1
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 36,603,966.74
Beneficios indirectos 1,036,234.25
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 22,129,136.35
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69 42,618.69
4. Costos de mantenimiento incremental -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29 -2,997.29
5. Externalidades negativas
Total Costos 22,129,136.35 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40 39,621.40
Flujo de beneficios netos a precios
-22,129,136.35 -39,621.40 -39,621.40 -39,621.40 -39,621.40 37,600,579.59 -39,621.40 -39,621.40 -39,621.40 -39,621.40 -39,621.40
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

ALTERNATIVA 2
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 36,603,966.74
Beneficios indirectos 1,036,234.25
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costos de mantenimiento incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Externalidades negativas
Total Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de beneficios netos a precios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

ALTERNATIVA 3
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 36,603,966.74
Beneficios indirectos 1,036,234.25
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costos de mantenimiento incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Externalidades negativas
Total Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de beneficios netos a precios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

ALTERNATIVA 4
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 36,603,966.74
Beneficios indirectos 1,036,234.25
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Costos de mantenimiento incremental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Externalidades negativas
Total Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de beneficios netos a precios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,640,200.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

12.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Valor Actual Neto (VAN) 3,222,289.14 25,617,288.33 25,617,288.33 25,617,288.33

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 11%

Valor Anual Equivalente (VAE)

* A precios sociales

12.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75 5,838,403.12 11,370,687.21 18,009,428.12 22,435,255.39 26,861,082.65 40,138,564.46 39,032,107.65
50 -565,918.96 4,966,365.13 11,605,106.03 16,030,933.30 20,456,760.57 33,734,242.38 32,627,785.56
20 -8,251,105.46 -2,718,821.37 3,919,919.53 8,345,746.80 12,771,574.07 26,049,055.88 24,942,599.07
0 -13,374,563.12 -7,842,279.04 -1,203,538.13 3,222,289.14 7,648,116.41 20,925,598.22 19,819,141.40
Variación % del total de beneficios
-20 -18,498,020.79 -12,965,736.70 -6,326,995.80 -1,901,168.53 2,524,658.74 15,802,140.55 14,695,683.73

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-50 -26,183,207.29 -20,650,923.20 -14,012,182.30 -9,586,355.03 -5,160,527.76 8,116,954.05 7,010,497.24

-75 -32,587,529.37 -27,055,245.28 -20,416,504.38 -15,990,677.11 -11,564,849.84 1,712,631.97 606,175.15

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SECCIÓN N°13: MARCO LÓGICO

13.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

- Reportes de puntos crítcos de

Desde el primer año de
la Autoridad Nacional del Agua
operación del PIP, el 100% de
(ANA)
las Unidades Productoras
Fin - Reportes de la paltaforma de
establecidas en el área objetivo,
CENEPRED
no son afectados por inundación
- Encuesta de los usuarios del
y erosión.
servicio
Al primer año de operación, 10 Se mantiene el interés de la
unidades productoras población, por disponer de
- Reportes anuales del ANA
Propósito protegidas del riesgo de pérdida medidas que garanticen el
- Reportes del CENEPRED
total y protegidas contra la funcionamiento de los servicios
erosión. de protección.

- Costo de la Inversión, por un

monto que asciende a S/
31,506,100.07

- Costo Directo de la
Inversión, por un monto que - Disponibilidad presupuestal
asciende a S/ 30,837,993.07 de recursos financieros.
- Informes de seguimiento
- Los compromisos, contratos
físico y financiero al proyecto.
- Elaboración de Expediente y adquisiciones se realizan de
- Informes y documentos
Técnico, por un monto de S/ acuerdo al cronograma de
sustentatorios de gastos
39,000.00 ejecución.
Acciones diversos.
- Se cuenta con el apoyo de
- Supervisión del Proyecto, - Cuaderno de obra e informe
los beneficiarios para la
por un monto de S/ de supervisión.
ejecución del proyecto.
588,468.00 - Informe de Liquidación de
- Se cumple con el
Proyecto.
compromiso de
- Liquidación del Proyecto, financiamiento.
por un monto de S/ 21,739.00

- Gestión del Proyecto, por un

monto de S/ 18,900.00

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SECCIÓN N°14: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.01 CONCLUSIONES

1. El Problema Central identificado es ''Unidades Productoras en riesgo acceden a servicios de protección inadecuados
frente a inundaciones, en la localidad de Consuelo, distrito de San Pablo, provincia de Bellavista , departamento de San
Martín''
2. El Objetivo Cental identificado es ''Unidades Productoras y población en riesgo acceden al servicio de protección
adecuados frente a inundaciones, en la localidad de Consuelo, distrito de San Pablo, provincia de Bellavista , departamento
de San Martín''

3. La alternativa propuesta dará protección a 10 Unidades Productoras y beneficiará en forma directa a 1247 habitantes

4. Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/ 31,506,100.07, a precios sociales
a la suma de S/ 22,129,136.35. Con respecto a los costos de O&M debemos indicar que estos asciende a -S/ 4,441.07 a
precios privados y a S/ 39,621.40 a precios sociales.
5. Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa propuesta son: Valor Actual Neto a Precios Sociales (VANS)
S/ 3,222,289.14 y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 10.98%.

6. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de Municipalidad Distrital de San Pablo. Según consta en Acta de
Compromiso, la que se encuentran en los anexos.

7. Atributo 1: Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.
El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura que brinda el servicio de protección de riberas
frente a erosión e inundación, debido a que plantea la reducción del número de puntos críticos por dichos peligros a nivel
provincial.
Los puntos críticos identificados en las localidades afectadas, han sido determinados por la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) y se encuentran en la base de datos de CENEPRED (SIGRID), donde se identifica a la localidad, como un punto
vulnerable a inundaciones, y remarca la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la población y de las UP frente al riesgo de
inundación y erosión, por lo tanto, se corrobora que la intervención amplía la oferta existente de infraestructura que brinda el
servicio de protección de la Unidades Productoras (UP) de bienes y servicios públicos en tramos de ribera vulnerables del
río, por lo tanto, el proyecto de inversión cierra una brecha de necesidad existente.

8. Atributo 2: Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en

general.
El proyecto incide directamente sobre el nivel de percepción del riesgo de la población, reduciendo la incertidumbre de sufrir
un desastre generado por los peligros de erosión e inundación. Con el proyecto se reducirán las pérdidas generadas a los
pobladores y además se posibilitará el incremento de su nivel de vida, con la protección de sus bienes, la posibilidad de
generación de inversión privada y la protección y continuidad de los servicios instalados por el estado.
9. Atributo 3: Que asegure las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase
de funcionamiento del proyecto de inversión.
La sostenibilidad del bienestar social durante la fase de funcionamiento del proyecto está asegurada, en la medida que se
está considerando la garantía del mantenimiento adecuado de la defensa ribereña, mediante compromiso del Gobierno Local
y de la población usuaria, de tal forma que los flujos de beneficios que genera el proyecto referido a brindar el servicio de
protección de las UP y población de las localidades aledañas, no se vean interrumpidos por una falta de mantenimiento o un
deficiente mantenimiento.
10. JUICIO TÉCNICO SOBRE PROFUNDIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
Para el presente estudio, se ha tomado como base estudios básicos de ingeniería elaborados específicamente para el
presente caso, la profundidad de dichos estudios ha permitido establecer la magnitud de los daños a los que están
expuestas las UP de bienes y servicios públicos y la población, considerando que son suficientes para diseñar el proyecto a
nivel localización, tamaño, tecnología y establecer las medidas de gestión del riesgo necesarias.

14.02 RECOMENDACIONES

Se deberá contar para el siguiente nivel de estudio con toda la información de campo, estudios básicos de ingeniería, los
cuales son necesarios para el diseño ingenieril, debiendo contar con el estudio de suelos y otros.
Solicitar a las áreas pertinentes la aprobación de este perfil de proyecto y continuar con la elaboración del expediente técnico
y su ejecución, por ser de necesidad vital para la población involucrada en el estudio, a fin de solucionar el problema de
inundaciones y de esta manera contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.

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Variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión

Es importante considerar la necesidad de determinar los volúmenes de las canteras de roca y material de préstamo con la
mayor precisión posible, a fin de garantizar la disponibilidad de dichos recursos durante la ejecución de las obras, ya que se
pueden generar mayores costos por cambio de cantera y mayores distancias de transporte.
Otra variable crítica es el tiempo de implementación del proyecto, debido al avance considerable de la erosión en la ribera,
generando cambios en el alineamiento del eje de las obras longitudinales, variaciones de longitudes debido al cambio de la
configuración de la ribera o variaciones de las profundidades del cauce que generará cambios en la profundidad de la uña de
cimentación y otros detalles técnicos para las obras en la etapa de ejecución.
Asimismo, es importante señalar que es importante desarrollar una adecuada gestión de la implementación del proyecto,
dando cumplimiento al contrato, y previendo los riesgos a tiempo para mitigarlos o evitarlos, de manera que puedan
cumplirse los plazos establecidos y la protección de riberas se encuentre funcionando lo antes posible.
Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad de proyecto podría ser afectada principalmente por un inadecuado mantenimiento de las obras,
dependiendo de esto su buen desempeño, es decir del mantenimiento de compuertas y estructuras de drenaje pluvial, así
como de la reposición de los revestimientos de espigones y enrocado después de avenidas extraordinarias.
Otros aspectos:
El proyecto contempla un componente de capacitación a la población en gestión de riesgos de desastres, siendo pertinente
desarrollar y actualizar las capacidades de la población por grupos (menores de edad, ancianos, autoridades,etc.), de
manera que se personalice la forma de llegar a las personas.

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SECCIÓN N°15: FIRMAS

15.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Fecha: …………………………………………………………………………….
Declarado viable por: …………………………………………………………………………….
Responsable de la UF

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SECCIÓN N°16: ANEXOS

16.01 ANEXOS

Considerar los siguientes anexos (según corresponda):

Nro. Descripción del anexo

Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada:

1 - Plano Clave, en el cual se muestra la ubicación del o los Puntos Críticos y las Unidades Productoras de Bienes y Servicios que podrian
ser afectadas - Utilizar GPS
Estudios preliminares del análisis técnico, que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización:
- Estudio topográfico.
2 - Estudio Hidrológico.
- Estudio Geológico y Geotécnico.
- Estudio de Hidráulica Fluvial.
3 Análisis de la brecha de servicios. Incluir los planos con el resultado de la simulación hidráulica del río, en la situación sin y con proyecto.

Análisis de costos : Presupuesto . Costos Unitarios, Lista de Insumos, Planilla de Metrados ( Precios Actualizados de acuerdo a
4
CAPECO)

5 Documentos de saneamiento físico legal

Documentos institucionales :
- Acreditación emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el cual el tramo del río a trabajar es considerado PUNTO CRÍTICO.
- Acta de aceptación del proyecto debidamente aprobada en asamblea general Firmada por la Directiva Comunal / Directiva de la
organización de beneficrios, alcalde y otras autoridades locales ( Licencia Social del Proyecto).
- Acta de compromiso de operación y mantenimiento firmada por la junta directiva de la organización de usuarios y beneficiarios.
6
- Padrón de usuarios debidamente firmado por la junta directiva de la organización de usuarios y los beneficiarios.
- Acta de libre disponibilidad del terreno aprobada en asamblea general, firmada por los propietarios, Directiva Comunal / Directiva de la
organización de usuarios, alcalde y otras autoridades locales.
- Acta de sensibilizacion sobre el poryecto.
Nota: Dichos documentos debidamente autenticado por Juez de Paz No Letrado o Notario Público.

7 Análisis de los resultados de la evaluación social

Ficha Técnica Específica Estandar.

Servicio de protección en riberas de ríos vulnerables ante el peligro de inundación/socavación
 25/03/2024
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
01:07
Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI

SECCIÓN N°17: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

17.01 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

Número Criterios de cumplimiento Sí Comentarios

Alineamiento al cierre de una brecha prioritaria:

El proyecto contribuye con 02 puntos
1 ¿El proyecto de inversión contribuye a la meta de cierre de una brecha prioritaria?
criticos

Identificación:
Se ha definido las dos áreas y se han
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?
incluido sus caracteristicas

¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían impactar Se han realizado la identificación de los
3 sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil? peligros sobre el proyecto

Se ha realizado el desempeño de la
4 ¿Se ha examinado el desempeño de la oferta actual del servicio?
oferta actual.

¿Se ha examinado la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a peligros identificados en el

5 área de estudio?

¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a un
8 sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son consecuencia
del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?

¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los medios
10 fundamentales?

¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros

11 proyectos?

Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?

¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que
respalda los supuestos utilizados?

14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?

¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?

¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?

¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?

18 ¿La localización propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

19 ¿La opción tecnológica propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?

¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?

¿El presupuesto de inversión de cada alternativa de solución está desagregado a nivel de

24 acciones, actividades y tareas? ¿El presupuesto de inversión del proyecto ha incluido los costos
de mitigación ambiental y riesgos?

¿Los costos de operación y mantenimiento tienen un razonable nivel de desagregación y se

25 encuentran justificados en relación a la demanda por atender con el proyecto?

Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?

¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?

28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?

¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles

29 cambios en las principales variables como demanda y costos?

¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?

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¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir durante
31 la fase de ejecución y fase de funcionamiento?

¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?

33 ¿Se ha definido quién financiará la operación y mantenimiento del proyecto?

¿Se ha realizado un análisis tarifario, tasas o contribuciones para la sostenibilidad financiera del
34 proyecto?

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