CONTEXTO DE LA ORGANIZACI

ÍNDICE
1. MISIÓN - VISIÓN
2. D.O.F.A.
3. ESTRATEGIAS D.O.F.A.
Resumen de las herram
4. Análisis POSICIÓN
5. Planificación
6. Objetivos

Configuración bá

Denominación (abreviada) TITÁN

Período de vigencia del plan 2019 - 2020
Año 2020

Primer mes Enero

 Código: FR-GC-0_ _
Versión: 1
LA ORGANIZACIÓN
Página 1 de 1
Fecha de Actualización: 2/12/2018

ÍNDICE

n de las herramienta del "Plan Estratégico"

nfiguración básica
 Código: FR-GC-0_ _
Versión: 1
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Página 1 de 1
Fecha de Actualización: 2/12/2018

PLAN ESTRATÉGICO
Plan Estratégico Organizacional
"Plan Estratégico Organizacional " , parte de lo que la empresa es hoy y de lo que se quiere ser,
se analiza la situación Organizacional, se define las metas a alcanzar, el camino a seguir y los plazos.
Por tanto, es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos",y elementos analíticos

Estructura de un "Plan Estratégico Organizacional"

CONCEPTOS ← Misión
Elementos "filosóficos" y conceptuales:
Quiénes somos, donde queremos llegar Visión
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN ← Situación externa
Análisis y diagnóstico: Dónde estamos y
cual es el entorno Situación interna
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ← Objetivos
Qué objetivos estratégicos, cómo y cuando
los alcanzaremos Estrategias
PLANIFICACIÓN ← Planes de acción
Implementación
MISIÓN

VISIÓN
 Análisis D.A.F.O.
Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

D Debilidades F Fortalezas

La cantidad de gente del área comercial no es suficiente Precios accesibles dentro del mercado
1 1
No se cuenta con procedimientos del desarrollo de software Buena imagen de la marca
2 2
No se cuenta con Documentos empresariales sobre los cargos de la empresa Calidad en el servicio
3 3
INTERNAS

Servicio de mantenimiento adecuado

4 4

5 5 Excelente capacidad e infraestructura de trabajo (servidores)

6 6 El software cubre una gran cantidad de servicios enfocados a SST

La empresa cuenta con tiempo de respuestas rápidos a la necesidad del cliente

7 7
8 8
9 9
10 10

A Amenazas O Oportunidades

Cambio constante del software que afecta a otros clientes Posicionamiento en el mercado internacional
1 1
No asumir los costos adicionales de las capacitaciones sobre el manejo del
Abarcar más opciones de negocio
2 software 2
Procedentes del ENTORNO

3 Cambios por la legislación nacional o internacional 3 Adquisición de distribuidores de la marca en otro país

Inestabilidad en el servicio de internet Mejoramiento en el Mercadeo

4 4
Disponibilidad de Metodologías para el mejoramiento del sistema de gestión de
5 Falla en el servicio de facturación electrónica - Servicio 5 calidad

6 6
7 7
8 8

9 9
10 10
 Oportunidades Amenazas
1 Posicionamiento en el mercado internacional 1 Cambio constante del software que afecta a otros clientes

No asumir los costos adicionales de las capacitaciones sobre el

2 Abarcar más opciones de negocio 2
manejo del software

3 0 3 Cambios por la legislación nacional o internacional

DAFO
4 Mejoramiento en el Mercadeo 4 Inestabilidad en el servicio de internet

Disponibilidad de Metodologías para el mejoramiento del sistema

5 Falla en el servicio de facturación electrónica - Servicio
de gestión de calidad

0 7 0

0 8 0

0 9 0

10 0

Fortalezas Estrategias OFENSIVAS (FO) Estrategias DEFENSIVAS (FA)

1 Precios accesibles dentro del mercado O1 F1 F1A1

2 Buena imagen de la marca O2 F1,2 F2A8

3 Calidad en el servicio O1 F2 F3 A2

4 Servicio de mantenimiento adecuado O1 F3

Excelente capacidad e infraestructura de trabajo

5
(servidores)
O1 F6

El software cubre una gran cantidad de servicios

6
enfocados a SST
O1 F7

O2 F2

O4 F2

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

La cantidad de gente del área comercial no es

1
suficiente
D1O3 D2A1

No se cuenta con procedimientos del desarrollo de

2
software
D2O3 D3A4

No se cuenta con Documentos empresariales sobre los

3
cargos de la empresa
D3O2 D3A3

4 0 D3O2 D6A10

5 0 D3O3

6 0

7 0
 Análisis de la SITUACIÓN INTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

F 1 Precios accesibles dentro del mercado MF 10% 10% 0.4

FORTALEZAS 2 Buena imagen de la marca MF 10% 10% 0.4

pon los factores críticos
3 Calidad en el servicio MF 10%
10% 0.4

4 Servicio de mantenimiento adecuado MF 10% 10% 0.4

5 Excelente capacidad e infraestructura de trabajo (servidores) MF 10%

10% 0.4

6 El software cubre una gran cantidad de servicios enfocados a SST MF 10%

10% 0.4
La empresa cuenta con tiempo de respuestas rápidos a la
7 MF 10%
necesidad del cliente 10% 0.4

D 1 La cantidad de gente del área comercial no es suficiente M 10%

10% 0.3

2 No se cuenta con procedimientos del desarrollo de software M 10% 10% 0.3

No se cuenta con Documentos empresariales sobre los cargos de
3 M 10% 10% 0.3
la empresa
100%
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

O 1
Posicionamiento en el mercado internacional MF 15% 15% 0.60000

OPORTUNIDADES Abarcar más opciones de negocio F 5% 0.15000

2 5%
pon los factores críticos
3
Adquisición de distribuidores de la marca en otro país MF 15% 15%
0.60000

4 Mejoramiento en el Mercadeo MF 15% 15% 0.60000

A 1 Cambio constante del software que afecta a otros clientes M 15%

15% 0.300
No asumir los costos adicionales de las capacitaciones sobre el
AMENAZAS 2 D 3%
manejo del software 3% 0.025

3 Cambios por la legislación nacional o internacional D 3% 3% 0.025

4 Inestabilidad en el servicio de internet M 15%

15% 0.300

5 Falla en el servicio de facturación electrónica - Servicio M 15% 15% 0.300

100%

Posición Estratégica Actual

POSICIÓN FUERTE POSICIÓN FUERTE

factores EXTERNOS factores INTERNOS
y DÉBIL INTERNOS y EXTERNOS

POSICIÓN DÉBIL POSICIÓN FUERTE

factores EXTERNOS factores INTERNOS
y INTERNOS y DÉBIL EXTERNOS
 2019 2020 Ejecutado
Obsevaciones
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep S/N

a Estrategias RESPONSABLE 15-1-18 30-12-99

1-9-19 30-9-19
1 1.1
1-9-19 30-10-19

1.2 1-9-19 30-9-19

1-1-20 30-6-20

1-9-19 30-10-19

1-1-20 30-6-20

1-9-19 30-9-19

1-1-20 30-6-20

1-9-19 30-10-19

1-1-20 30-6-20

1-9-19 30-10-19

1-9-19 30-10-19

1-9-19 30-10-19

1-1-20 30-6-20

1-1-20 30-6-20

1-9-19 30-12-19

4.1

4.2 1-1-20 30-6-20

4.3 1-9-19 30-12-19

4.4 1-1-20 30-6-20

4.5 1-1-20 30-6-20

4.6 1-9-19 30-12-19

ᵦ RECURSO HUMANO E IMPACTO SOCIAL RESPONSABLE 30-12-99 30-12-99

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
c MEJORA MAQ Y PROC RESPONSABLE 30-12-99 30-12-99

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

e f m a m j j a s o n d e f m a m j j ###
a###
###
### d d

Tiempo total 15-1-18 30-12-17

 Objetivos estratégicos TITÁN Visión

Indicadores de Gestión Opción estratégica: REFORZAR

METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
Indicadores seguimiento mínimo medio óptimo
1
1% 3% 5%

#REF! Objetivos estratégicos TITÁN Visión 0 1

Indicadores de Gestión Opción estratégica: REFORZAR

METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
Indicadores seguimiento mínimo medio óptimo
5

8
 Codigo: FR-GE-004
Versión: 02
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION Página: 1 de 1
Fecha de Actualización: 12-Feb-13

GESTION ESTRATEGICA

RESULTADO RESULTADO RESULTADO

No. OBJETIVO PROCESO INDICADOR META PERIODICIDAD TENDENCIA VALOR ALARMA FORMULA
2013 2014 2015 2016 2017 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 2017

(VENTAS NETAS-COSTO VENTAS)

Mejorar margen bruto respecto al año
1 PLANEACION ESTRATEGICA 14% MENSUAL INCREMENTO 12% X 100 13% 14% 13% 14% 15% 15% 15% 18% 14% 17% 11% 14% 15% 15% 15% 16% 17% 15.2%
anterior
VENTAS NETAS
PERSPECTIVA
FINANCIERA

((VENTAS NETAS- COSTOS VENTAS-GASTO DE

Mejorar el Margen Mejorar margen operacional respecto OPERACIÓN)
2 Bruto Anual PLANEACION ESTRATEGICA 5% MENSUAL INCREMENTO 3% X 100 -0.5% 5.9% 5.4% 6.8% 6% 8% 6% 11% 5% 9% 1% 5% 7% 6% 6% 7% 13% 7.0%
al año anterior
VENTAS NETAS

Cumplir el EVA sobre el Capital Inicial ANUAL con seguimiento

3 PLANEACION ESTRATEGICA 200 INCREMENTO 180 ACUMULADO EVA -62% 424 millones 571 millones 528 millones 192 50 89 192 218 239 232 250 292 311 424 463 503 503
($) (millones de pesos) MENSUAL

SUMA DEL VALOR DE ORDENES DE COMPRA

CARGADAS EN EL SISTEMA PARA EL MES
MARKETING Y Cumplir el presupuesto de ventas
4 100% MENSUAL INCREMENTO 93% X 100 91% 103% 114% 102% 80% 102.0% 82.0% 89.0% 101.0% 79.0% 77.0% 73.0% 67.0% 64.0% 70.0% 77.0% 77.0% 79.8%
COMERCIALIZACION establecido mensualmete
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS

SUMA DEL VALOR FACTURADO EN EL MES

MARKETING Y Cumplir la facturación establecida mes
5 100% MENSUAL INCREMENTO 93% X 100 85% 101% 107% 101% 78% 109.0% 78.0% 83.0% 82.0% 78.0% 73.0% 74.0% 67.0% 64.0% 70.0% 77.0% 77.0% 77.7%
COMERCIALIZACION a mes
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS
PERSPECTIVA DEL CLIENTE

SUMA DEL VALOR FACTURADO A CLIENTES

NUEVOS DURANTE EL SEMESTRE
MARKETING Y Ventas a clientes nuevos vs.
6 2% SEMESTRAL INCREMENTO 1.8% X 100 0.3% 0.7% 1.9% 0.6% 1% 0.50% 0.7% 0.60%
COMERCIALIZACION Presupuesto de Ventas
SUMA DE VENTAS PRESUPUESTADAS DURANTE
EL SEMESTRE

Incrementar la SUMA DEL NUMERO DE CLIENTES SATISFECHOS

7 satisfacción del cliente MARKETING Y
% Satisfaccion del Cliente 90% TRIMESTRAL INCREMENTO 85% X 100 69% 90% 91% 92% 92% 92.0% 92.0% 91.0% 91.7%
COMERCIALIZACION
en lo relacionado al
SUMA DE CLIENTES ENCUESTADOS
producto y al servicio
SUMA DE LOS PEDIDOS ENTREGADOS EN LA
FECHA ESTABLECIDA
MARKETING Y Cumplimiento en las entregas de
8 90% MENSUAL INCREMENTO 85% X 100 85% 92% 85% 90% 96% 95.0% 93.0% 96.0% 89.0% 91.0% 91.0% 89.0% 91.0% 92.0% 91.0% 90.0% 94.0% 91.8%
COMERCIALIZACION pedidos a Clientes
SUMA DE PEDIDOS PROGRAMADOS

SUMA DE DESPACHOS REALIZADOS

9 ALMACEN Y DESPACHOS Cumplir los despachos programados 90% MENSUAL INCREMENTO 85% X 100 96% 89% 93% 88% 91% 90.0% 91.0% 86.0% 92.0% 91.0% 94.0% 93.0% 93.0% 88.0% 91% 93% 93% 91.3%
SUMA DE DESPACHOS PROGRAMADOS

10 GESTION DE CALIDAD Numero de Reclamos mes Max. 2 reclamos Mes MENSUAL DECREMENTO 3 SUMA DEL NUMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR CLIENTES 4 1.7 1.0 1.6 155% 0 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1.6

SUMA DE UNIDADES PRODUCIDAS MES

Cumplimiento meta de Eficiencia
11 80% MENSUAL INCREMENTO 75% X 100 71% 76% 77% 76% 77% 77.5% 69.5% 66.7% 74.8% 77.1% 82.2% 74.9% 78.5% 80.0% 76.2% 79.3% 78.6% 76.3%
PLANTA DE PRODUCCION
SUMA DE LAS UNIDADES ESTANDAR
PRESUPUESTADAS MES

SUMA DE HORAS PARADA MAQUINA POR

Reducción del Numero de horas INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
12 MANUFACTURA parada de maquina por intervención 4% MENSUAL DECREMENTO 4.5% X 100 5% 4% 4% 5% 5% 3.7% 6.0% 14.6% 9.1% 1.5% 1.8% 3.3% 6.9% 2.9% 1.6% 3.3% 3.7% 4.9%
de Mantenimiento SUMA DE HORAS PROGRAMADAS DE MAQUINAS

SUMA HORAS REALES MONTAJES MES

Cumplimiento con los tiempos de
13 90% MENSUAL INCREMENTO 85% X 100 86% 87% 80% 75% 77% 76% 64% 56% 69% 80% 66% 79% 77% 85% 84% 87% 76.0% 74.9%
montajes según estándar
SUMA HORAS ESTANDAR PROGRAMADAS
MONTAJES
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

SUMA DEL COSTO DEL PRODUCTO NO CONFORME DIVIDIDO EN:

GESTION DE CALIDAD COSTOS DE NO CALIDAD ($) (miles de $ 8,000 MENSUAL DECREMENTO $ 10,000 1. Costos de No Calidad por RECHAZOS INTERNOS $ 16,929 $ 15,502 $ 16,459 $ 15,914 $ 11,521
14 MANUFACTURA 15,183 14,181 13,220 12,167 11,177 11,054 10,254 9,927 11,037 9,013 9,524 6,797 11,128
pesos) 2. Costos de No Calidad por RECHAZOS EN PROCESO
3. Costos de No Calidad por RECHAZOS EXTERNOS

SUMA DEL NUMERO DE ENTREGAS RECHAZADAS

Cumplimiento en Calidad de los
15 95% MENSUAL INCREMENTO 90% X 100 97% 98% 96% 96% 96% 100% 81% 97% 96% 100% 100% 95% 98% 100% 100% 100% 100.0% 97.3%
PROVEEDORES
Incrementar la SUMA DE ENTREGAS
eficiencia operativa
SUMA DEL NUMERO ENTREGAS CON DESVIASION
Cumplimiento en Cantidad de EN RANGO DEL ± 10%
COMPRAS Y COMERCIO
16 EXTERIOR Producto entregado por los 95% MENSUAL INCREMENTO 90% X 100 97% 96% 98% 98% 97% 97% 98% 99% 96% 98% 100% 100% 98% 95% 99% 96% 98% 97.8%
PROVEEDORES SUMA DE ENTREGAS

SUMA DEL NUMERO ENTREGAS CON DESVIASION

EN RANGO DEL ± 3 días
Cumplimiento en Fecha de Entrega de
17 95% MENSUAL INCREMENTO 90% X 100 94% 91% 96% 93% 92% 90% 91% 94% 94% 95% 95% 90% 95% 91% 87% 93% 95% 92.5%
los productos comprados
SUMA DE ENTREGAS

DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ITEMS BASICOS A ENTREGAR CON

18 Cero Faltantes en entrega de proyectos 1 MENSUAL INCREMENTO N.A. EL PROYECTO Y LOS ITEMS ENTREGADOS
10 3 2 0.4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

0% 0% 0%
19 Rentabilidad del Proyecto 20% TRIMESTRAL INCREMENTO 15% MARGEN BRUTO GENERADO POR LOS PROYECTOS NUEVOS N.A. 0 56% 30% 0% 0%
GESTION TECNOLOGICA

20 Proyectos 1 SEMESTRAL INCREMENTO 0 SUMA DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 13 4 5 2 0 0 0 0 0

21 Desarrollo de Proveedores 1 SEMESTRAL INCREMENTO 0 SUMA DEL NUMERO DE PROVEEDORES DESARROLLADOS 7 4 4 4 0 0 0 0 0

SUMA DEL NUMERO DE EMPLEADOS

GESTION HUMANA Y Cobertura de la Capacitación y CAPACITADOS Y ENTRENADOS
PERSPECTIVA DE

22 80% MENSUAL INCREMENTO 75% X 100 67% 88% 69% 88% 88% 88% 80% 77% 85% 91% 90% 99% 91% 89% 88% 85% 0% 80.3%
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

COMUNICACIONES Entrenamiento
Desarrollar SUMA TOTAL DE EMPLEADOS
integralmente el
talento humano SUMA DE PROMEDIOS EN LA CALIFICACION POR
GESTION HUMANA Y Nivel de Aprendizaje de Capacitación y CAPACITACIÓN
23 85% MENSUAL INCREMENTO 80% X 100 86% 83% 70% 89% 88% N.A. 85% N.A. N.A 95% 85% 91% 96% 86% 85% 85% 0% 78.7%
COMUNICACIONES Entrenamiento
SUMA DE CAPACITACIONES

30 AT NO SEVEROS * 30 AT NO SEVEROS *
3 1 1 1 5 3 3 1 2 0 1 3 24
Disminuación en 25% del numero de AÑO AÑO
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTION HUMANA Y ANUAL con seguimiento

24 Accidentes de trabajo con respecto al DECREMENTO SUMA DEl NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 AT 19AT 42AT 26 21
COMUNICACIONES MENSUAL
año anterior
0 AT SEVEROS * AÑO 0 AT SEVEROS * AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERSPECTIVA DE

Disminuación en un 35% del numero

Responsabilidad social GESTION HUMANA Y ANUAL con seguimiento SUMA DEl NUMERO DE DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD DEBIDO A
25 de días perdidos por incapacidades 172 días al año DECREMENTO 192 días al año 264 días 357 días 390 117 90 10 6 3 8 39 12 6 3 3 0 0 16 106
COMUNICACIONES MENSUAL ACCIDENTES DE TRABAJO
debido a Accidentes de trabajo

Cumplimiento en la ejecución de SUMA DEL NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS

GESTION HUMANA Y
26 COMUNICACIONES Acciones establecidas en Inspecciones 55% MENSUAL INCREMENTO 50% X 100 69% 34.5% 62.0% 50.8% 30.7% 55.0% 50% N.A 63% 25% 0% 0% 0% 33% 44% 37.0% 43.0% 31.8%
de Seguridad
SUMA DE ACCIONES PROGRAMADAS

REVISÓ: FECHA ACTUALIZADO 13-Feb-18

Gerente General
 MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION VERSIÓN 5

VIGENCIA
DE-D-06 PROCESO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO 05/09/2019 PÁGINA 1 DE 1

GESTION ESTRATEGICA

RESULTADO RESULTADO
OBJETIVO CALIDAD PROCESO INDICADOR META PERIODICIDAD TENDENCIA FORMULA
1-Jan-20 1-Feb-20 1-Mar-20 1-Apr-20 1-May-20 1-Jun-20 1-Jul-20 1-Aug-20 1-Sep-20 1-Oct-20 1-Nov-20 1-Dec-20 2020 2019
Cumplimiento de Ppto Ventas 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 78% 79% 72% 52% 48% 53%
MENSUAL INCREMENTO
(Millones) (Millones)
100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 98% 92% 82% 59% 54% 59%
Cumplimiento de Ppto Ventas (Ton) MENSUAL INCREMENTO
PERSPECTIVA FINANCIERA

(Ton)
Cumplimiento de Ppto Ventas 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 78% 80% 72% 51% 44% 49%
MENSUAL INCREMENTO
(Cota)(Millones) (Millones)(Cota)
Cumplimiento de Ppto 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 108% 99% 87% 63% 55% 59%
MENSUAL INCREMENTO
Brindar soluciones prefabricadas integrales a la medida de los proyectos Ventas(Cota) (Ton) (Ton)(Cota)
ventas
que sean competitivas para satisfacer necesidades de nuestros clientes. Cumplimiento de Ppto Ventas % Cumplimiento de Ppto Ventas
100% MENSUAL INCREMENTO 82% 75% 65% 46% 50% 54%
(Cota)(Millones) (Millones)(Medellin)
Cumplimiento de Ppto 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 101% 92% 78% 54% 56% 59%
MENSUAL INCREMENTO
Ventas(Cota) (Ton) (Ton)(Medellin)
Cumplimiento de Ppto Ventas 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 72% 76% 86% 70% 68% 70%
MENSUAL INCREMENTO
(Cota)(Millones) (Millones)(B/qa)
Cumplimiento de Ppto 100% % Cumplimiento de Ppto Ventas 51% 57% 60% 49% 49% 54%
MENSUAL INCREMENTO
Ventas(Cota) (Ton) (Ton)(B/qa)
Comprometer al personal de Titán con el cumplimiento de los requisitos Cumplimiento del programa de 100% Aditorias ejecutadas / Auditorias
Calidad ANUAL INCREMENTO
del sistema de gestión. auditorias programadas * 100

Implementar el proceso de innovación para la mejora del sistema de

gestión.

Encuestas Satisfacción concepto

Satisfacción del cliente (encuesta) ≥ 4 Und. SEMESTRAL INCREMENTO muy bueno / Total encuestas
realizadas * 100
PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Encuestas Satisfacción concepto

Satisfacción del cliente (encuesta)
≥ 4 Und. SEMESTRAL INCREMENTO muy bueno / Total encuestas
(Medellín)
realizadas * 101
Encuestas Satisfacción concepto
Satisfacción del cliente (encuesta)
Considerar las partes interesadas para el desarrollo de los procesos Centro de Servicios ≥ 4 Und. SEMESTRAL INCREMENTO muy bueno / Total encuestas
(cota)
realizadas * 102
Encuestas Satisfacción concepto
Satisfacción del cliente (encuesta)
≥ 4 Und. SEMESTRAL INCREMENTO muy bueno / Total encuestas
(barranquilla)
realizadas * 103
Encuestas Satisfacción concepto
Cumplimiento en los despachos % SEMESTRAL INCREMENTO muy bueno / Total encuestas
realizadas * 104

Mantener y mejorar la estética en los productos incorporando conceptos

de sostenibilidad

10.7% Margén Operacional 0.5% 4.9% 4.9% -1.1% -1.6% 0.7%

10.5% Margén Operacional(Cota) -7.3% 6.8% 0.1% -5.1% -8.0% -5.1%
Crecimiento de Ventas MENSUAL INCREMENTO
12.5% Margén Operacional(Medellin) 26% 12% 21% 8% 12% 14%
9.3% Margén Operacional(B/qa) 8% 6% 13% 9% 11% 11%
Crecimiento EBITDA 13.6% MENSUAL INCREMENTO EBITDA 6% 10% 10% 6% 6% 7%
Margén Bruto 24.1% MENSUAL INCREMENTO Utilidad bruta / Ingreso total 24% 25% 22% 17% 18% 19%
Utilidad antes de impuesto /
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

$ 3,411,552,884.53 $ (202,734,889.00) $ (251,516,242.24) $ (1,001,528,163.18) $ (1,325,253,648.34) $ (1,091,542,365.63) $ (891,123,070.26)

provisiones
Control de Gestión $ 2,194,783,432.80 Utilidad antes de impuesto / $ (357,675,455.74) $ (525,361,557.72) $ (1,371,835,126.73) $ (1,529,963,739.60) $ (1,480,071,209.73) $ (1,491,744,751.54)
provisiones(Cota)
Utilidad Neta MENSUAL INCREMENTO
$ 900,829,349.41 Utilidad antes de impuesto / $ 121,412,109.79 $ 237,080,920.73 $ 283,121,942.05 $ 169,190,888.08 $ 297,718,024.00 $ 449,817,106.19
provisiones (Medellin)
$ 315,940,102.32 Utilidad antes de impuesto / $ 33,528,456.79 $ 34,909,909.75 $ 85,330,536.50 $ 33,664,718.18 $ 88,956,335.10 $ 148,950,090.09
provisiones (B/qa)
Aumentar la eficiencia en los procesos.
Eficiencia Operativa 2.1% MENSUAL INCREMENTO Utilirad Neta / Activos -0.1% -0.2% -0.7% -0.9% -0.7% -0.6%
Eficiencia uso Activos 34% MENSUAL INCREMENTO Ventas / Activos 2.0% 3.0% 5.0% 5.0% 6.0% 9.0%
Apalancamiento (Gestión SIN BALANCE MENSUAL INCREMENTO Activos / Patrimonio 1.57% 1.58% 1.58% 1.57% 1.56% 1.56%
endeudamiento)
100% MENSUAL DECREMENTO Gastos administración / 93% 93% 93% 76% 77% 81%
Gastos administrativos presupuesto * 100
100% MENSUAL DECREMENTO Gastos administración (Cota)/ 92% 92% 92% 74% 75% 79%
Gastos administrativos presupuesto * 100
100% MENSUAL DECREMENTO Gastos administración (Medellin)/ 100% 101% 101% 91% 90% 99%
Administración Gastos administrativos presupuesto * 100
100% MENSUAL DECREMENTO Gastos administración (B/qa)/ 87% 92% 110% 96% 93% 91%
Gastos administrativos presupuesto * 100
Evaluación proveedores muy
Evaluación de desempeño 90% ANUAL INCREMENTO buena / Total proveedores
proveedores evaluados *100

REVISÓ: FECHA ACTUALIZADO 25-May-19

Gerente General