CISSAC.SGC.

PCC01

PLAN DE CALIDAD Revision:01

OBRA: EDIFICIO RESIDENCIAL LIBERTY – EL POLO Fecha:09/06/22
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PLAN DE CALIDAD
INDICE
1. INTRODUCCION.
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES – ORGANIZACIÓN.
5. PLANIFICACION.
5.1. Estructura organizacional del proyecto.
5.2. Misión de la empresa
5.3. Visión de la empresa
5.4. Valores de la empresa
5.5. Política de calidad
5.6. Estrategias: Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
5.7. PPI: Plan de puntos de inspección.
5.8. Documentación, control de documentos y registros o protocolos.
6. SOPORTE – APOYO
6.1. Provisión de recursos.
6.2. Recursos humanos.
6.3. Infraestructuras y equipos.
6.4. Competencias
7. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL
8. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
8.2. Auditorias Internas.
9. MEJORA
9.1. Alertas de Calidad.
9.2. No conformidades y acciones correctivas.
9.3. Mejora continua.
10. CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO.
11. REFERENCIAS.

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1. INTRODUCCION

¿Qué ES CALIDAD?
Es el grado en el que un conjunto de características inherentes (característica
permanente) cumple con los requisitos y/o especificaciones (criterios a cumplir a fin de
declarar la conformidad, para los que no se permiten ninguna desviación).

CISSAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

como medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
La estructura documental del SGC fundamenta su contenido en los lineamientos de la
norma ISO 9001-2008 y en la versión actualizada de la ISO 9001-2015:
 Política de Calidad CISSAC.
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC).
 Procedimientos de control de calidad (PC)
El plan de calidad se aplica a los procesos constructivos de la obra: EDIFICIO
RESIDENCIAL LIBERTY – EL POLO, para asegurar el cumplimiento del alcance del
mismo de acuerdo a los requisitos establecidos por el cliente y como soporte para la
realización de los procesos constructivos.
Todo proceso establecido en el proyecto, incluyendo los externamente contratados
(con proveedores y/o subcontratistas) cuentan con un área responsable del mismo.
Adicionalmente dentro del área de calidad se han establecido una serie de recursos y
metodologías con el fin de brindar soporte a las áreas del proyecto en el
establecimiento y documentación de sus procesos así como para verificar que dichos
procesos se lleven a cabo de acuerdo a lo establecido a través de las inspecciones.
Cada área es responsable de determinar los recursos necesarios para el desarrollo de
sus procesos y el cumplimiento del SGC del proyecto. El seguimiento y medición
permanente de los procesos es responsabilidad de cada área, así como el
establecimiento e implementación de acciones de mejoras en base a los resultados de
las inspecciones efectuadas por el área de calidad y/o por partes externas

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En base a la norma Iso 9001-2015, se plantea el siguiente esquema, para lograr los objetivos en el presente plan de calidad.

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2. OBJETIVOS

Establecer la metodología, organización, planificación y control que el proyecto:

Edificio Residencial Liberty0 – El Polo empleará para la gestión de calidad, en forma
permanente, de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto
final esté de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Los objetivos generales que plantea CISSAC son los siguientes:

 Mantener acciones de Control de Calidad para asegurar que los procesos se

ejecuten de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Contrato,
memorias descriptivas, planos y de las entidades y normativas reguladoras
vigentes.
 Establecer acciones de gestión para prevenir o disminuir la ocurrencia de no
conformidades, así mismo alertar, detectar y corregir deficiencias en forma
oportuna.
 Registrar y analizar resultados a través de indicadores de control, auditorias
internas, pruebas e inspecciones.
 Realizar las entregas de los productos y/o servicios al cliente, asegurando su
aceptación, mediante el cumplimiento satisfactorio de las disposiciones
planificadas,

3. ALCANCE

El presente plan de calidad esta realizado en base a las características del Proyecto
“EDIFICIO RESIDENCIAL LIBERTY – EL POLO”, cuya ubicación es:
ÁREA DE TERRENO: 1528.13 m²
UBICACIÓN: Jr. El Polo Mz. C Lote 06 Sub lote A
Departamento: Lima.
Provincia: Lima
Distrito: Santiago de Surco
PROPIETARIO: Redbay del Perú S.A.C.
El proyecto tiene características de usos mixtos, de acuerdo con el decreto supremo
012-2019 VIVIENDA el proyecto debe desarrollar no menos del 50% de área techada
exclusivamente para vivienda; el área restante podrá contemplar edificaciones con

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usos complementarios al residencial que sean compatibles con la zonificación

permitida en los parámetros urbanísticos del lote, N° 262-2019-SGPUC-GDU-MSS,
según el art. 9 inciso 3 de la presente ordenanza.
contará con 02 torres de 09 pisos cada una, estas estarán conectadas en el primer
piso a través de la calle interna a modo de alameda que permite el acceso a ambos
lobbies, posee azotea y 3 sótanos. Cuya configuración es la siguiente:
Primer Nivel:
Se desarrollan 04 locales comerciales de tipo tiendas independientes en una calle
interna que buscan generar una transición entre el comercio que se desarrolla en el
Jirón El Polo y las dos torres de vivienda. El acceso a estas tiendas es a través de una
calle interna de libre tránsito del proyecto que conecta directamente con el Jr. El Polo y
que sirve de conexión para los 02 lobbies de viviendas de cada torre.
De igual manera, en este nivel están ubicadas las viviendas en el fondo del lote así
como dos (02) lobbies principales de la torre A y torre B respectivamente y núcleos de
circulación que se dirigen a los pisos superiores de vivienda
Nivel 2: 13 Dptos. por nivel distribuidos en:
 Torre A – 03 Dptos. (40.45 – 109.07 m2) de 01 Dorm. + 03 Dpto (57.88 – 64.85
m2) de 02 Dorm.
 Torre B - 03 Dptos. (42.07 – 43.98 m2) de 01 Dorm. + 04 Dptos. (57.31 – 64.72
m2) de 02 Dorm.
Nivel 03 - 09: 14 Dptos. por nivel distribuidos en:
 Torre A – 03 Dptos. (40.45 – 44.17 m2) de 01 Dorm. + 04 Dptos. (57.88 –
64.85 m2) de 02 Dorm..
 Torre B - 03 Dptos. (42.07 – 43.98m2) de 01 Dorm. + 04 Dptos. (57.31-64.72
m2) de 02 Dorm.

El proyecto cuenta con un total de 115 viviendas de las cuales 50 departamentos son
de 01 dormitorio, 48 departamentos son de 02 dormitorios tipo Espejo y 17
departamentos son de 02 dormitorios.

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Azotea:
En el nivel superior piso 09 se desarrolla toda la parte de actividad de uso común del
edificio. Se cuenta con:
 dos (02) lounge que tendrá acceso directo a la terraza.
 Piscina.
 zona de parrillas que tendrá vista hacia la Av. El Polo.
 Gimnasio.
 Sala de café coworking, un directorio para reuniones empresariales o de
proyectos.
 Un pet-spa.
También se incluyen las áreas verdes solicitadas para este tipo de proyectos. Ambas
torres cuentas con SS.HH para mujeres y hombres respectivamente.

De acuerdo al alcance indicado se considera los siguientes trabajos principales:

 Movimiento de Tierras
o Excavación masiva en banco incluida eliminación.
o Excavación manual para cimentaciones.
o Refine, nivelación y compactación del terreno.

 Obras de Concreto Simple

o Solado
 Obras de Concreto Armado
o Acero de refuerzo
o Encofrado y Desencofrado metálico
o Concreto F’c =175, 210, 280 kg/cm2
o Instalación de sistema de anclaje de muros
o Apuntalamiento de muros pantalla
o Aisladores sísmicos y ensayos de prototipos.
 Acabados
o Tabiquería/bloques de concreto P-7, P-10 y P-14, ladrillo rococho.
o Tarrajeos, solaqueo y derrames en vanos
o Cielorrasos
o Coberturas/ladrillo pastelero
o Pisos (Concreto, cemento, cerámico, porcelanato, laminado)
o Zócalos y contra zócalos
o Tablero de Granito

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o Carpintería metálica (puertas cortafuegos, barandas, escaleras de gato,

rejillas)
o Carpintería de madera (puertas, muebles bajos, muebles altos y
closets), cerrajería, bisagras.
o Drywall.
o Pintura/ muros, cielo raso y pintura de trafico
o Aparatos Sanitarios, griferías y accesorios
o Ventanas y mamparas/ Puerta de vidrio
o Señalética y evacuación
o Varios/ sardinel de ducha, bancas de concreto, sardineles, grass, tope
llantas.
 Instalaciones Eléctricas.
o Salida de alumbrado, tomacorrientes, comunicaciones, alarma contra
incendio, especiales (varias), fuerzas (varias).
o Cajas de pase.
o Tuberías para montantes
o Tableros y Sub tableros
o Alimentadores de servicios
o Bandeja eléctrica
o Sistema de pozo a tierra
o Sistema de CCTV.
o Sistema de Intercomunicadores
o Instalación de artefactos.
o Luminarias de emergencia.
o Pruebas eléctricas
o Construcción de murete para banco de medidores.
o Sistema de automatización – domótica.
o Grupo electrógeno.
o Tablero de transferencia.
o Tablero de bombas.
o Tablero de bombas contra incendio.
 Instalaciones sanitarias
o Instalación de aparatos sanitarios.
o Instalación de griferías.
o .Instalación de duchas.
o Instalación de accesorios.
o Salidas de agua fría, redes de distribución (Tuberías verticales y
horizontales).
o Accesorios de redes de agua: codos, tee, reducciones, terminal.
o Juntas antisísmicas.
o Válvulas.
o Medidores
o Salida de agua caliente, redes de distribución, accesorios.
o Calentadores

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o Salida de desagüe, redes de derivación, redes colectoras, cajas de

registro.
o Colgadores tipo gota
o Limpieza y prueba hidráulicas.
o Riego tecnificado.
o Pruebas de presión.
o Pruebas de estanqueidad.
o Pruebas de escorrentía.
o Pruebas en cisternas.
o Limpieza de tuberías de agua.
 Instalaciones Electromecánicas
o Sistema contra incendio: redes de alimentación, rociadores, gabinetes.
o Sistema de detección y alarma contra incendio.
o Sistema de extracción de monóxido de carbono.
o Sistema de ventilación de vestíbulos.
o Sistema de ventilación de baños.
o Sistema de ventilación de corredores.
o Ascensores.
o Acelerógrafo
o Sistema de Aire Acondicionado.
 Equipamiento
o Cocina (Campana extractora, horno y encimera).
o Sala de juego para niños (televisor, sillas, mesas, sillones y mueble
para tv).
o Lavandería (Lavadora, secadora, repisas).
o Lobby (Lámparas colgantes, sofás de tres cuerpos, sillas, banqueta y
cuadros).
o Zona de parrillas ( especificaciones según planos).
o Juegos infantiles ( especificaciones según planos).

4. RESPONSABILIDADES – ORGANIZACIÓN

CISSAC ha dispuesto una organización acorde a los requerimientos del Proyecto. El

personal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, las cuales se
señalan mas adelante.
La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Ingeniero Residente, es
responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de
las actividades propias y de terceros, además de las actividades de Producción y
Control de Calidad.
La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección
adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe de

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Calidad.
Se plantea la siguiente Matriz de Responsabilidades de acuerdo al tipo de proyecto
que se va a ejecutar con la finalidad de realizar una mejor gestión del proyecto con
respecto al área de calidad:

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

G G J J R J J J J J T T
E E E E E E E E E E E E
R R D F S F F F F F C C
E E E E I E E E E E N N
N N D I I
T T D D E D D D D D C C
E E E E N E E E E E O O
T
G D O L E C P S O A D D
E E D O A R S F L E E
CLAUSULA N P G D L O M . M
E P I E I D A A I C
R R S D U T C N A
A O T O A C E E S L
L Y I B D C C N T I
E C R I N A D
C A A O I L A
T N C . D
O A
S

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1.1 Requisitos generales R R R R R R P P P P P P
1.2 Manual de calidad R R P I I I I I I I I I
1.3 Control de documentos P P P P P R P P R I I I
1.4 Control de los registros. I I I I P R R R R I R R
2. RESPONSABILIDA DE LA DIRECCION
2.1 Política de calidad. R I I I I I I I I I I I
2.2 Objetivos de la calidad. P R R I R R P P I I I I
2.3 Planificación del sistema de gestión de la calidad. I R P I R R P P P P P P
2.4 Comunicación interna. P P P P P P P P P P P P
3. GESTION DE LOS RECURSOS.
3.1 Provisión de los recursos. P P R R R P P I I R I I
3.2 Recursos humanos. P R R I R P P P P I I I
3.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación. I I I I P P P P I I I I
3.4 Infraestructura I I I I R P P P I I I I
3.5 Ambiente de trabajo. I I I P R I P P I R I I
4. REALIZACION DEL PRODUCTO
4.1 Planificación de la realización del producto. I I P I R P R P P P P P
4.2 Comunicación con el cliente. I I I I R P P I I I I I
4.3 Compras I I I R R P P P P R I I
4.4 Control de la producción I I I I R R R R R P P P
4.5 Validación de procesos de producción I I I I R R R I R I P P
4.6 Identificación y trazabilidad I I I I R R R I R I P P
4.7 Propiedad del cliente. I I I I R I P I I P I I
4.8 Preservación del producto I P R P R P R P P R I I
4.9 Control de los dispositivos de seguimiento y medición I P P I R R P R P P P P
5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
5.1 Satisfacción del cliente I I I I R R P I I I I I
5.2 Auditorias internas. I P P P P R P R P P P P
5.3 Seguimiento y medición de los procesos I I P P R R R R P P P P
5.4 Seguimiento y medición del producto I P P I R R R P P P I I
5.5 Control del producto no conforme - no conformidades I I I I R R R R P P P P
5.6 Análisis de datos. I I I I R R R P P I P P
5.7 Mejora Continua I I I P R R R R R R R R
5.8 Acción Correctiva I I P P R R P P P P P P
5.9 Acción Preventiva I I P I R R R R P P P P

R = RESPONSABLE
P = PARTICIPA
I = DEBE SER INFORMADO 10
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5. PLANIFICACION

5.1. Estructura organizacional del proyecto.

Organigrama:
A continuación se muestra la Organización del equipo técnico de obra para el
desarrollo del proyecto:

EDIFICIO RESIDENCIAL LIBERTY

CENTRO – ETAPA I

5.2. Misión de la empresa

Entregar soluciones integrales a las necesidades inmobiliarias de nuestros clientes

con unidades que superen sus expectativas y mejoren su calidad de vida. Promover
creativamente una gestión sobresaliente en los costos, diseño y funcionalidad de los
proyectos, con la finalidad de crear valor para nuestros clientes, beneficios para todos
los miembros del equipo CISSAC y sus familiares, así como cumplir nuestra
responsabilidad social a los mas necesitados y al medio ambiente.
5.3. Visión de la empresa.

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Cissac tiene una visión al 2023: “ entregar a nuestros clientes unidades inmobiliarias
innovadoras que superen sus expectativas y mejoren su calidad de vida a través de
una ejecución excepcional con colaboradores inspirados y comprometidos para
ubicarnos dentro de las 10 empresa lideres del mercado, promoviendo el desarrollo
auto sostenible de nuestra comunidad”.

5.4. Valores de la empresa

 Honestidad, integridad y compromiso: Hacemos lo que decimos con

compromiso.
 Eficiencia: Nos esforzamos todos los días para lograr la excelencia de
nuestro trabajo individual y de equipo. Siempre buscando mejorar
creativamente las cosas.
 Empatía: trabajamos en equipo con respeto a las personas y sus puntos de
vista.
 Flexibilidad ante los cambios.
 Valentía para enfrentar los retos, aportar iniciativas y decir las cosas como
son.
5.5. Política de Calidad

CISSAC busca ser la empresa constructora más confiable siendo líderes en la gestión
de proyectos, para lo cual nos comprometemos a:

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de

las normas aplicables al Proyecto.
 Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a través del
desarrollo de procesos y del control de su variabilidad.
 Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su
involucramiento, entrenamiento y capacitación.
 Implementar y mantener vigente el Modelo de Gestión de Calidad.

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Esta Política será difundida de forma tal que se asegure que la calidad vaya al ritmo de
la producción, se logre el incremento de la satisfacción de nuestros Clientes y la
mejora continua de nuestra competitividad”.

5.6. Estrategias: Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.

El PAC se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando

sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor
aplicación.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC)

Planificación de la Revisión de requisitos del  Se definirán en el PACC las normas

Calidad Cliente: aplicables para el proyecto. Se
definirán los rangos y tolerancias
 Contrato. aceptables en las diferentes
especialidades según el Reglamento
 Especificaciones
Nacional de Edificaciones (RNE) y
Técnicas
normatividad vigente y los cuales
serán indicados en los respectivos
procedimientos escrito de trabajo
(PET).

Planeamiento de  El PACC será aplicable al proyecto,

operación desde los inicios de la construcción
hasta el término del mismo. Este
plan será liderado por la contratista
y supervisado por la Supervisión.

Definición de  Difundir los Procedimientos

procedimientos Constructivos y para ello se seguirán
Constructivos (PC) los siguientes pasos:
aplicables.
 Elaboración de los
protocolos por especialidad,
para su aprobación por parte
de la Supervisión y/o cliente.

 Difusión del Procedimiento

Constructivo (PC) al personal
encargado, firmar el registro
de entrega de documento y
el de capacitación.

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 Definir y difundir los Planes

de Inspección y Ensayos
(PIE).

 Difundir los Protocolos a ser usados.

Definición de la Estructura  Implementar los protocolos de

Documental calidad y la forma de archivo de
registros.

 Administrar la documentación
aplicable (certificados de calidad de
materiales, cartas de garantía,
manuales de operación, etc.)

 Preparar, mantener ordenado y

actualizar el Dossier de Calidad

Control de Calidad  Preparar los protocolos de

inspección, verificación y validación
de datos.

 Preparar el cronograma de
actividades de control de calidad, en
base al programa de construcción.

 Verificar que las actividades de

construcción se realicen cumpliendo
las Especificaciones Técnicas y los
Procedimientos Constructivos
Control de Calidad aprobados.

 Presenciar y validar las pruebas o

ensayos realizados.

 Verificar el cumplimiento de los

Planes de Inspección y Ensayos.

 Verificar la calidad de los trabajos

subcontratados.

 Mantener los archivos electrónicos

de calidad actualizados.

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5.7. PPI: Plan de puntos de inspección

Se elaboraran dos PPI generales en todo el proyecto: PPI-Etapa de Concreto (casco)

y PPI-Etapa de Acabados. Estos nos servirán para identificar los procesos en cada
etapa, los tiempos de cada proceso, los controles, inspecciones y pruebas. Además se
realizaran PPI semanales según cronograma de avance de obra.

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5.8. Documentación, control de documentos y registros o protocolos

 Preparar los protocolos de control, verificación, liberación y validación de datos.

o Registros de control: procesos de excavación.
o Registros de control: procesos de estructuras.
o Registros de control: proceso de albañilería.
o Registros de control: proceso de Inst. Eléctricas.
o Registros de control: procesos de Inst. Sanitarias.
o Registros de control: procesos de Inst. electromecánicas.
o Registros de control: procesos de Acabados secos.
o Registros de control: procesos de Acabados húmedos.
o Actas de entregas de dptos. y áreas comunes.
o Actas de capacitación de equipos y sistemas.
 Especificaciones técnicas y procedimientos aprobados; Verificar que las
actividades de construcción se realicen cumpliendo dichos documentos.
 Presenciar y validar las pruebas o ensayos realizados.
 Verificar el estándar de calidad de los trabajos subcontratados.
 Implementar la forma de archivo de registros (digital y físico).
 Administrar la documentación aplicable (certificados de calidad de materiales,
cartas de garantía, manuales de operación, etc.).
 Se solicitará al almacén los certificados de calidad de todos los materiales que
ingresen al proyecto.

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6. SOPORTE – APOYO

6.1. Provisión de recursos.

El proyecto debe determinar y proveer los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión de la calidad. Se considerara:
a. La capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b. Lo qué se necesita obtener de los proveedores externos: capacidades y
aptitudes de su personal técnico y obrero.
6.2. Recursos humanos.
La organización determinara y proporcionara las personas necesarias para la
implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad y para operación y
control de sus procesos. A través de profesionales preparados y capaces para
aportar y desarrollar soluciones en el proyecto.
6.3. Infraestructuras y equipos.
La organización debe determinar, proveer y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos en obra y lograr la conformidad de
los productos y servicios.
El proyecto incluirá la infraestructura necesaria para el desarrollo de las
actividades:
a. Oficinas, almacenes y servicios asociados (servicios básicos).
b. Equipos, incluyendo hardware y software;
c. Recursos de transporte;
d. Tecnologías de la información y la comunicación.
6.4. Competencias.
La organización debe:
a. Determinar la competencia necesaria de la(s) persona(s) que realizan, bajo
su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de
gestión de la calidad:

Jefe de Calidad; sus competencias serán:

o Realizar los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
(PAC), que aplique al Proyecto e instruir al personal sobre ellos.

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o Implementar el PAC del Proyecto.

o Difundir la Política de Calidad de CISSAC a todo el personal de la Obra.
o Apoyar en la toma de decisiones planificadas y sistemáticas para el
logro del cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos.
o Verificar que antes de iniciar algún proceso que requiera de puntos de
inspección en calidad, se tenga el procedimiento correspondiente.
o Elaborar en coordinación con Producción el plan semanal y diario de
ensayos, pruebas e inspecciones.
o Reportar los resultados de cada prueba e inspección.
o Elaborar un Resumen Mensual de resultados, certificados u otros del
control de Calidad y remitirlo al Área de Calidad de CISSAC.
o Coordinar las inspecciones de los suministros para el Proyecto de
manera de asegurar su conformidad.
o Controlar el seguimiento de las No-Conformidades detectadas, así
como de las acciones correctivas aplicadas.
o Difundir las No Conformidades a las demás áreas del Proyecto
(Residencia, Producción, Oficina Técnica, Almacén) para evitar la
recurrencia de las mismas.
o Llevar registro de las horas hombre de las acciones correctivas.
o Clasificar, ordenar, archivar y custodiar los Registros de Calidad y
preparar el dossier de calidad al final del Proyecto.
o Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo
cuenten con sus certificados de calibración vigentes.
o Verificar el seguimiento de los trabajos realizados fuera de la obra para
asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos del
Proyecto.
o Trabajar en estrecha coordinación con todas las áreas del proyecto y
con la Supervisión.

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7. PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL.

7.1 Procedimientos de Control de Calidad (PC).

CISSAC establecerá un mecanismo que asegura el Control de la Calidad de una

disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es soportado con la
aplicación de protocolos que permiten registrar los resultados de las inspecciones
y/o pruebas de ensayos realizados.
El control de calidad está orientado a verificar el cumplimiento de los requisitos de
calidad, durante y al final del proceso productivo. Sus propósitos son:
o Liberar los trabajos, verificando que en cada etapa se hayan cumplido los
requisitos contractuales.
o Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo
para determinar las características de calidad de la ejecución.
o Relevar y actuar sobre las no-conformidades que se detecten.
El control se basa en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas en
protocolos, de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones técnicas
proporcionadas por el Cliente y los rangos de las Normas aplicables.

7.2 Ensayos de laboratorio

El Proyecto realizará pruebas de laboratorio y de campo de acuerdo con la

frecuencia de cada procesos, de los materiales indicados en las especificaciones
técnicas, tales como ensayos de concreto, pruebas de resistencia, etc.

8. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Se utilizaran herramientas de gestión de la calidad, para determinar la medición
y análisis de los procesos, así como indicadores; tales como:
o Diagramas de causa - efecto.
o Diagramas de Pareto.
o Histogramas.
o Diagrama de flujos.
o Gráficos de control.

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o Indicadores de gestión.
8.2. Auditorias Internas.
El proyecto implementara un programa de auditorias internas en las diferentes
etapas de la obra, llevadas a cabo por el jefe de calidad. Con la finalidad de
demostrar la conformidad de los materiales y con los requisitos del producto
final. Estas auditorias tendrán las siguientes características:
o Se asegurara que las auditorias llegaran a los involucrados del proceso
afectado.
o Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas
sin demora injustificada.
o Se conservara información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
auditorías.
9. MEJORA
9.1. Alertas de Calidad.
El proyecto implementara las alertas de calidad cuyo significado es: Documento
y/o formato que nos ayudara a identificar cuando un proceso esta incumpliendo
con algún requisito y/o especificación dentro del mismo proceso. Este formato
nos puede prevenir una no conformidad futura.
9.2. No conformidades y acciones correctivas.
Se detectaran No conformidades cuando se demuestre evidencia de no cumplir
con lo establecido en un procedimiento, dando como resultado un producto no
conforme. Se tendrá en cuenta la gestión de la No Conformidad con las
siguientes etapas:
o Detección de la No conformidad.
o Análisis de la No conformidad.
o Solución de la No conformidad.
o Sub_registro de las No conformidades.
Las acciones correctivas que se implementen en proyecto, tendrán las
siguientes características:
o Servirán para eliminar la causa de una no conformidad.
o Serán acciones tomadas para una reparación inmediata.

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o Identificaran posibles causas.

o Identificaran indicadores para medir impacto.
o Registrar y aplicar lecciones aprendidas.

9.3. Mejora continua.

El proyecto determinara y seleccionara las oportunidades de mejora e
implementara cual acción es necesaria para cumplir los requisitos del cliente y
aumentar la satisfacción del cliente.
Tomando en cuenta lo siguiente:
a. Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, a través de la
mejora de los procesos; así como considerar las necesidades y
expectativas futuras.
b. Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
c. Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad a
través de las distintas acciones.
d. Implementar y aplicar las lecciones aprendidas

10. CIERRE Y ACEPTACION DEL PROYECTO.

CISSAC entregará todos los documentos especificados en el Contrato que acrediten la
Terminación de la Obra. De otro lado, el Cliente debe entregar a CISSAC la
documentación que acredite que ha recepcionado la Obra sin ninguna observación.
Asimismo, cuando aplique, se solicitará la acreditación del cumplimiento del Proyecto
“Antes del Plazo”. Al finalizar el Proyecto se entregará el Dossier de calidad que
contiene la documentación que asegura y demuestra el cumplimiento de los requisitos
de acuerdo a lo indicado en el Contrato de obra, basándose en el control y
aseguramiento de la calidad.

10.1 Dossier de Calidad:

Se entregará el dossier de calidad al cliente que consiste en lo siguiente:
a) Memoria descriptiva de la Obra.
b) Ordenes de Cambios:
o RDI (Requerimiento de Información).

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o Cambios Aprobados.
c) Planos aprobados para construcción y Especificaciones técnicas.
d) Documentos de Gestión de calidad de Proyecto: En este se incluyen:
o Plan de aseguramiento y control de calidad (PAC) aprobado.
e) Certificados de Calidad de los Materiales y Consumibles.
f) Registros, en este se incluye:
 Registros de control de calidad.
 Registros de ensayos.
 Registros de Calibración de Equipos.
g) Cartas de Garantía del equipamiento.
h) Actas de entregas y de capacitaciones.
h) Planos As Built.

11. REFERENCIAS.

 Especificaciones Técnicas del Cliente para este Proyecto.

 Contrato del Proyecto.

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