Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02228519936 $469.00
Emisora 03169 PEDROZA JIMENEZ CARLO SEBASTIAN
51908041805 $469.00
222851993 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 29/02/2024
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222851993 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 222851993 PEDROZA JIMENEZ CARLO SEBASTIAN 29/02/2024 15:17:23 PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS BGC 2081 77733963 332273 MEJORA, ADQUIS Y EQUIP DE AULAS 2024A 29/02/2024 $350.00
24A
SEMS BGC 2081 77733004 332273 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 24A 2024A 29/02/2024 $63.00
SEMS BGC 2081 77733486 332273 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 24A 2024A 29/02/2024 $36.00
SEMS BGC 2081 77733245 332273 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2024A 29/02/2024 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 77733722 332273 APORTACION VOLUNTARIA 24A 2024A 29/02/2024 $10.00
Total Adeudos: $469.00
222851993 @siiau 29/02/2024 15:17 Pág: 1
