“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA
INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS
BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”
CARRERA PROFESIONAL
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CASO PROPUESTO IDL1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)
Presentado por:
Areche Uchuypoma, Cinthia Yuviana
HUANCAYO – PERÚ
2024
ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MAJORA
¿Es acción correctiva? X ¿Es acción preventiva? X ¿Es oportunidad de mejora?
DEPARTAMENTO O TELÉFONO/FAX/E-
ORIGINADOR/CLIENTE:
ÁREA: MAIL:
925431307
Puesto(s) ADMINISTRADOR
Nombre(s) Waldir Flores Rivera
Administración
[email protected]
Razón Social Persona natural con negocio
P
LA FALLA, FALLA POTENCIAL U
A DESCRIPCIÓN DE LA FALLA, FALLA POTENCIAL
OPORTUNIDAD DE MEJORA
OPORTUNIDAD DE MEJORA FUE
ENCONTRADA POR:
S
O
(Marque la opción mediante la cual se detectó la
1 falla o falla potencial)
1. Falta de conocimiento en proceso X No conformidad (productos, procesos o servicios)
de almacenaje.
Resultados de Auditorías internas
2. Aumento de merma.
3. Pérdidas económicas (productos, X Quejas de clientes
materia prima, proceso y
Oportunidad de mejora
maquinaria).
X Revisión de la dirección
Sugerencia o Comentario interno
Sugerencia o Comentario del cliente
ACCIÓN DE CONTENCIÓN O INMEDIATA
1. Procede a instruir al personal encargado para mejorar de inmediato, el correcto
P almacenaje de productos.
2. Implementar el SIG para una correcta gestión de espacios en el almacén de
A
productos terminados y materia prima.
S Firma(s):
O (Puesto) Fecha:
Realizó:
2 AUXILIAR DE ALMACEN 06/12/2023
Firma(s):
(Puesto) Fecha:
Realizó: AREA DE ALMACEN 06/12/2023
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FALLA, FALLA RELEVANCIA:
OTENCIAL OPORTUNIDAD DE MAJORA?
Crítica
P X Mayor
• Inadecuada gestión de espacios en las Menor
A áreas de la empresa.
FALLA O FALLA POTENCIAL
S • Producción: Espacio reducido para DEBIDA A:
O operar maquinaria y/o equipo.
Materiales
• Almacén de productos y materia
3 prima: no cuenta con espacios X Mano de obra
suficientes y los productos expuestos. Medio ambiente
Maquinaria
X Método de trabajo
ACCION(ES) CORRECTIVA(S)
APLICARON LA ACCIÓN
CORRECTIVA 1. • Gestionar el espacio adecuado para el almacén
general.
(1). Puesto: ADMINISTRACIÓN • Almacenar los productos de acuerdo a los
códigos.
(2). Puesto: ÁREA DE ALMACÉN. • Almacenar los productos de acuerdo a la fecha
de vencimiento.
FIRMA FECHA
P APLICARON LA ACCIÓN
A CORRECTIVA 2.
• Capacitar al personal en proceso de recepción y
S 1). Puesto: ADMINISTRACIÓN despacho de productos y materia prima.
• Capacitar a nuestro personal de cómo realizar el
O (2). Puesto: ÁREA DE ALMACÉN. empaque de productos en gran cantidad
4
FIRMA FECHA
APLICARON LA ACCIÓN
CORRECTIVA 3.
• Gestionar Epps para los trabajadores de almacén.
1). Puesto: ADMINISTRACIÓN
• Capacitar al personal en EPPS a utilizar al
momento de ingresar al almacén.
(2). Puesto: ÁREA DE ALMACÉN.
FIRMA FECHA
ACCION(ES) PREVENTIVA(S) OPORTUNIDAD DE MEJORA (S) X
ACCIÓN PREVENTIVA/
MEJORA 1.
• Dar el tiempo necesario para recepción y
(1). Puesto: ADMINISTRACIÓN despacho de productos y/o materia prima.
(2). Puesto: PERSONAL • La administración debe conseguir un lugar
P OPERATIVO adecuado para almacenar los productos.
A FIRMA FECHA
S ACCIÓN PREVENTIVA/
MEJORA 2.
O • Supervisión de SIG de almacén.
(1). Puesto: ÁREA DE ALMACÉN • Supervisar antes de entregar los productos a los
5 clientes.
FIRMA FECHA
ACCIÓN PREVENTIVA/
MEJORA 3. • Antes de ingresar al almacén se debe de revisar
los Epps de los trabajadores.
(1). Puesto: ÁREA DE ALMACÉN.
• Poner alertas y señaléticas al ingreso de
FIRMA FECHA almacén.
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE
LA ACCIÓN 1° DE LA ACCIÓN 2° LA ACCIÓN 3°
En la fecha: En la fecha: En la fecha:
Se aplico / No se aplico Se aplico / No se aplico Se aplico / No se aplico
P Fue efectiva / No fue
Fue efectiva / No fue efectiva Fue efectiva / No fue efectiva
A efectiva
2° Seg. por acción no aplicada o 2° Seg. por acción no 2° Seg. por acción no aplicada
S acción inefectiva aplicada o acción inefectiva o acción inefectiva
O En la fecha: En la fecha: En la fecha:
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Se aplico / No se aplico Se aplico / No se aplico Se aplico / No se aplico
Fue efectiva / No fue
Fue efectiva / No fue efectiva Fue efectiva / No fue efectiva
efectiva
Puesto que: El SEPERVISOR Puesto que: Puesto que: El SEPERVISOR
DEL ALMACÉN dio el ADMINISTRADOR dio el DEL ALMACÉN dio el
seguimiento. seguimiento. seguimiento.
Nombre: WALDIR
Nombre: JHON FLORES Nombre: JHON FLORES
FLORES RIVERA
DIAGRAMA DE TORTUGA
¿Con qué recursos hacemos el trabajo?
Equipo Instalaciones Responsable
Escalera tijera Establecimiento Jhon flores
Parihuelas de
Establecimiento Jhon flores
madera
Entrada Proveedor
Parlantes inteligentes Amazon.com
Equipos electrónicos /
Amazon.com
eléctricos
Equipajes, bolsos Forest_Store
Productos de belleza Flawless_Natural
¿Con qué indicadores de desempeño?
Unidad de Objetivos y
Indicadores Responsable
medida metas
Superar las
Asistente Resultados
Eficacia expectativas
administrativo %
en ventas.
Código de documento P_SGI_001
HERMANOS FLORES R&W SAC Versión:01
Revisión:01
Elaboró Revisó Aprobó
Waldir flores rivera Renzo flores rivera Renzo flores rivera
Administrador Gerente general Gerente general
BITÁCORAS DE CAMBIOS Y MEJORA
