1.

INFORMACIÓN DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

TALLER 5 TALLER 6

Valoración del Riesgo residual después de la

Identificación de riesgos Análisis del riesgo Plan de acción
riesgo implementación del plan de acción

Objetivo Actividad Fuente de riesgo Área de impacto

Probabilidad

Probabilidad
Exposición

Posibilidad

Exposición

Posibilidad
Severidad

Severidad
estratégico (es el Legislación o Objetivo Nivel de
Gerencia o Perfil del riesgo Resultado de Nivel de Referencia al plan de Estado del plan de Resultado de
ID objetivo para la Documentación Nivel de Riesgo El tratamiento del riesgo planteado
acción acción
Riesgo
Proceso Condición Evento Causas Consecuencia en Tipo de consecuencia y Riesgo relacionado con Evaluación incertiudmbre implica Evaluación
Actual
gestion de riesgo Descripción Tipo Aplicable
identificado) (Qué podría ocurrir) en (Que podría ocurrir) efecto

(taller 1)
elaboracionn
CAPACIDAD DE Actividades y no voy a determinar los CONOCIMIENTO DE LA
de presupueto Actividades a Gestión de Costos del Consecuencia cierta con
R1 organización GESTIÓN no estan situaciones no riesgos asociado a mi F1 Mejorar rentabilidad del negocio ORGANIZACIÓN Y DE SU se deja en blanco 5 2 2 3 6 se deja en blanco bajo
(actividad largo plazo Proyecto, Actividad, Tarea efecto negativo
definida el esquema rutinarias sistema de gestion CONTEXTO
finaciera)
debilidad

CAPACIDAD DE
GESTIÓN falta de
duplicacion de
definicion de Gestión de
R2 organización actividades y en el
funciones y Confidencialidad
sistema de gestion
responsabiliddes
claras

inculplimiento de las
nomas por
R3 organización
desconosimientos con
SGSST

(taller 2) TRABAJADOR
directivos Prácticas Justas
R4 organización de Operación
Anticorrupción

R5 organización

R6 organización

R7 organización

R8 organización

R9

R10

R11

12

13

14

3. CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGOS

A. Exposicion C. Probabilidad (A*B) E. Riesgo (C*D)

1 Exposicion contínua (todos los días todo el día) A. Exposicion 1 2 3 4 5 6 C. Probabilidad A(5) B(4) C(3) D(2) E(1)

D. Severidad
B. Posibilidad

2 Exposicion diaria (una vez al dia todos los días) 1 A(5) A(5) B(4) C(3) C(3) D(2) 5 25 20 15 10 5
3 Exposicion semanal (algunos días todas las semanas) 2 A(5) B(4) B(4) C(3) D(2) D(2) 4 20 16 12 8 4
4 Exposicion mensual (algunas veces en la semana todos los meses) 3 B(4) B(4) C(3) D(2) D(2) D(2) 3 15 12 9 6 3
5 Exposicion trimestral (algunas veces en el trimestre) 4 B(4) C(3) C(3) D(2) D(2) E(1) 2 10 8 6 4 2
6 Exposicion anual (una vez al año o con mayor frecuencia) 5 C(3) C(3) D(2) D(2) E(1) E(1) 1 5 4 3 2 1
B. Posibilidad 6 C(3) D(2) D(2) E(1) E(1) E(1) Nivel de Riesgo
(I)
1 Casi seguro Inaceptable

2 Muy seguro D. Severidad 17 a 25

(S)
3 Probable 5 Impactos económinco mayores a $us. 5000,000; imagen y prestigio perdida (incumplimiento de políticas organizacionales) Sustancial
4 Improbable 4 Serias perdidas economicas mayores a $us. 100,000 y menores a $us. 500,00, la imagen y el prestigio de ven dañados 11 a 16
(AR)
5 Remoto 3 Perdidas economicas mayores a $us. 10,000 menores a $us. 100,000, se puso en riesgo los intereses del cliente Aceptable con revision
6 Practicamente imposible 2 Perdidas economicas mayores a $us. 1,000 menores a $us. 10,000 se tiene insatisfacción del servicio por parte del cliente 7 a 10
(B)
1 Perdidas economicas menores a $us. 1,000, la imagen del laboratorio no está afectada y es imperceptible por el cliente
Baja
3a6
(A)
Aceptable
1a2

Fecha de emisión: 14/07/2016 Page 1 of 2

 1. INFORMACIÓN DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

TALLER 5 TALLER 6

Valoración del Riesgo residual después de la

Identificación de riesgos Análisis del riesgo Plan de acción
riesgo implementación del plan de acción

Objetivo Actividad Fuente de riesgo Área de impacto

Probabilidad

Probabilidad
Exposición

Posibilidad

Exposición

Posibilidad
Severidad

Severidad
estratégico (es el Legislación o Objetivo Nivel de
4.ID Gerencia
GRÁFICAS o
DE TENDENCIAS Perfil del riesgo Resultado de Nivel de Referencia al plan de Estado del plan de Resultado de
objetivo para la Documentación Nivel de Riesgo El tratamiento del riesgo planteado Riesgo
Proceso Riesgo relacionado con Evaluación incertiudmbre implica
acción acción Evaluación
Actual
gestion de riesgo Aplicable
identificado)
Diagrama de Pareto de consecuencias
Diagrama de Pareto de eventos/riesgos
14
9 100 100
12

Frecuencia
8

Porcentaje
10 80
7 80

Porcentaje
Frecuencia

6 8 60
5
60 6
40
4 4
40 20
3 2
2 20 0 0
1 Consecuencia
0 0
Evento/riesgo

C2 3 3 2 2 2 1 0
C6 3 3 2 1 0 Porcentaje 23,1 23,1 15,4 15,4 15,4 7,7 0,0
Porcentaje 33,3 33,3 22,2 11,1 0,0 % acumulado 23,1 46,2 61,5 76,9 92,3 100,0 100,0
% acumulado 33,3 66,7 88,9 100,0 100,0

5. DEFINICIONES Y SIMBOLOS/ACRÓNIMOS

Fecha de emisión: 14/07/2016 Page 2 of 2