ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 013-2023-OCI/0323-SCC

CONTROL CONCURRENTE
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
LIMA, LIMA, LIMA

“LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL
PRADO – AV. PERIURBANA – DISTRITO DE CARABAYLLO –
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI
N° 2414774”

HITO DE CONTROL N° 1 – PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 03 DE FEBRERO AL 24 DE OCTUBRE DE 2023

TOMO I DE I

LIMA, 31 DE OCTUBRE DE 2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2023-OCI/0323-SCC

“LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV.
MANUEL PRADO – AV. PERIURBANA – DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE
LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2414774”

HITO DE CONTROL N° 1 – PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVOS 1

III. ALCANCE 1

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1

V. SITUACIONES ADVERSAS 9

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 15

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 15

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 15

ANTERIORES

IX. CONCLUSIÓN 15

X. RECOMENDACIONES 16

APÉNDICES

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2023-OCI/0323-SCC

“LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV.
MANUEL PRADO – AV. PERIURBANA – DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE
LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2414774”

HITO DE CONTROL N° 1 – PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI),
mediante Oficio N° 000441-2023-INVERMET-OCI de 18 de octubre de 2023, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 0323-2023-034, en cumplimiento de lo
establecido en la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente”, y en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el proceso de liquidación del contrato de la Obra: “Mejoramiento de la

Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av.
Periurbana – Distrito de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima, con CUI N°
2414774”, se efectúa de conformidad con la normativa aplicable, estipulaciones contractuales
y disposiciones internas vigentes.

2.2 Objetivo específico

Determinar si el procedimiento de liquidación del Contrato de Obra se efectúa acorde a la

normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: “Procedimiento de Liquidación

del Contrato de Obra”, y ha sido ejecutado del 18 al 24 de octubre de 2023, habiéndose realizado una
visita de inspección al lugar donde se ejecutó la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y
Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito de Carabayllo –
Provincia de Lima – Departamento de Lima, con CUI N° 2414774”.
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

El servicio de Control Concurrente respecto al Hito de Control N° 1, se ejecutó considerando las

actividades de mayor impacto referida al proceso de liquidación del contrato de la Obra,

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 2 de 17

procedimientos y plazos; ejecutado por el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, por

administración indirecta, siendo el detalle de la Obra el siguiente:

4.1 Ubicación

La Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo

Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento
de Lima, con CUI N° 2414774”, se ubica en la Av. Universitaria entre las avenidas Manuel Prado
y Periurbana, del Distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

Imagen N° 1
Ubicación y Localización del Proyecto

Fuente: Plano UL-01 “Ubicación y Localización” de marzo de 2021.

Elaborado por: Comisión de Control.

4.2 Intervención y Metas del Proyecto:

El Proyecto comprende la intervención en la Av. Universitaria en una longitud de 1,962.09 ml,

cuya meta física a alcanzar es la ejecución de 62,620.82 m2 de pistas y estacionamientos, la
construcción de 17,267.79 m2 de veredas de concreto, 1,950.46 ml de canalización, 1,950.46 ml
de ciclovía y caminería; todo ello comprendido entre las avenidas Manuel Prado y Periurbana,
en el Distrito de Carabayllo.

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
4.3 Del Expediente Técnico
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Mediante Resolución N° 000057-2021-INVERMET-GP de 2 de julio de 2021, la Entidad aprobó

Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

administrativamente el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 3 de 17

Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito
de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, con CUI N° 2414774, bajo la
modalidad de administración indirecta – por contrata, con un plazo de ejecución de 180 días
calendarios y un presupuesto ascendente a S/ 20 147 509,52, con precios al mes de abril de
2021, de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuadro N° 1
Presupuesto de ejecución de Obra
Ítem Descripción Parcial S/
1 Obras Provisionales 17 715,80
2 Trabajos Preliminares 212 810,45
3 Pistas 10 084 336,37
4 Veredas 1 856 105,44
5 Señalización y Seguridad Vial 1 024 138,39
6 Ciclovía 257 047,13
7 Mobiliario Urbano 115 756,32
8 Impacto Ambiental 578 218,07
9 Implementación frente al COVID-19 103 713,97
Costo Directo S/ 14 249 841,94
Gastos Generales (9.28%) 1 399 334,48
Utilidad (10%) 1 424 984,19
Sub Total 17 074 160,61
IGV (18%) 3 073 348,91
PRESUPUESTO TOTAL S/ 20 147 509,52
Fuente: Presupuesto de expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolución N° 000057-2021-
INVERMET-GP de 2 de julio de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.

4.4 De la Oferta Ganadora

Mediante Licitación Pública N° 010-2021-INVERMET-1, llevado a cabo para la contratación de

la ejecución de la Obra, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro al Consorcio San Gabriel
(conformado por Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.A.C y K&G Contratistas
Generales S.A.); cuyo monto ofertado de S/ 18 132 758,57 tiene la siguiente estructura de costos:

Cuadro N° 2
Estructura de costos del Postor ganador
Ítem Descripción Parcial S/
1 Obras Provisionales 15 627,80
2 Trabajos Preliminares 208 749,80
3 Pistas 9 977 696,35
4 Veredas 1 890 875,83
5 Señalización y Seguridad Vial 961 008,50
6 Ciclovía 262 729,05
7 Mobiliario Urbano 115 756,32
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
8 Impacto Ambiental 334 782,64
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
9 Implementación frente al COVID-19 97 422,24
Costo Directo S/ 13 864 648,53
Gastos Generales (8.334%) 1 155 479,81

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 4 de 17

Ítem Descripción Parcial S/

Utilidad (2.50%) 346 616,21
Sub Total 15 366 744,55
IGV (18%) 2 766 014,02
PRESUPUESTO TOTAL S/ 18 132 758,57
Fuente: Contrato N° 000006-2022-INVERMET-OGAF de 28 de enero de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control.

4.5 Ficha Técnica de la Obra:

Cuadro N° 3
Ficha Técnica de la Obra
Código Único de
CUI N° 2414774
Inversiones
“Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av.
Nombre de la Obra Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito de
Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima”
Av. Universitaria, tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana
Distrito: Carabayllo
Ubicación Provincia: Lima
Departamento: Lima
Región: Lima
Expediente Técnico
Resolución N° 000057-2021-INVERMET-GP de 2 de julio de 2021
aprobado
Valor Referencial S/ 20 147 509,52, con precios al mes de abril de 2021
Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 010-2021-INVERMET-1
Contrato de Ejecución de Contrato N° 000006-2022-INVERMET-OGAF de 28 de enero de
Obra 2022.
Sistema de Contratación A Precios Unitarios
Consorcio San Gabriel (conformado por Corporación Ordoñez
Contratista Ejecutor
Contratistas Generales S.A.C y K&G Contratistas Generales S.A.)
Representante Común Alfredo Enrique Gálvez Álvarez
Monto Contrato de Obra S/ 18 132 758,57, inc. IGV.
Adelanto Directo S/ 1 813 275,85, inc. IGV.
N° 01: S/ 1 813 275,85, inc. IGV.
Adelanto para Materiales N° 02: S/ 1 813 275,85, inc. IGV.
S/ 3 626 551,70, inc. IGV.
Plazo de Ejecución de Obra 180 días calendarios
Fecha de Entrega de
28 de febrero de 2022
Terreno
Inicio del Plazo de
1 de marzo de 2022
Ejecución
Fecha de Término
27 de agosto de 2022
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft Programado
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
Fecha de Término Real 24 de marzo de 2023

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 5 de 17

Residente de Obra Ing. Eduardo Enrique Carranza De La Torre, Ing. CIP N° 14049
Contratista Supervisor de
Carlos Humberto Mendoza Picoaga
Obra
Contrato de Supervisión de Contrato N° 000008-2022-INVERMET-OGAF de 17 de febrero de
Obra 2022.
Jefe de Supervisión Ing. Jimmy Jesús Casma Carhuayo, Ing. CIP N° 66895
N° 01: Resolución N° 000092-2022-INVERMET-GP de 1 de julio de
2022, por S/ 23 847,56.
N° 02: Resolución N° 000093-2022-INVERMET-GP de 8 de julio de
2022, por S/ 1 158 217,60.
N° 03: Resolución N° 000094-2022-INVERMET-GP de 8 de julio de
2022, por S/ 265 460,26.
Presupuestos Adicionales N° 04: Resolución N° 000108-2022-INVERMET-GP de 2 de agosto
de Obra de 2022, por S/ 829 963,03.
N° 05: Resolución N° 000169-2022-INVERMET-GP de 29 de
noviembre de 2022, por S/ 481 914,91.
N° 06: Resolución N° 000138-2022-INVERMET-GP de 17 de octubre
de 2022, por S/ 360 921,36.
N° 07: Resolución N° 000161-2022-INVERMET-GP de 18 de
noviembre de 2022, por S/ 379 158,36.
N° 01: Resolución N° 000092-2022-INVERMET-GP de 1 de julio de
2022, por S/ 1 454 659,02.
N° 02: Resolución N° 000108-2022-INVERMET-GP de 2 de agosto
Presupuestos Deductivos de 2022, por S/ 207 009,56.
de Obra N° 03: Resolución N° 000138-2022-INVERMET-GP de 17 de octubre
de 2022, por S/ 302 611,85.
N° 04: Resolución N° 000161-2022-INVERMET-GP de 18 de
noviembre de 2022, por S/ 141 688,46.
N° 01: Carta N° 001234-2022-INVERMET-GP de 4 de mayo de 2022,
se declaró procedente la ampliación de 1 día calendario, siendo
la nueva fecha de término el 28 de agosto de 2022.
N° 02: Carta N° 001528-2022-INVERMET-GP de 30 de mayo de
2022, se declaró procedente la ampliación de 11 días
calendarios, siendo la nueva fecha de término el 8 de setiembre
de 2022.
N° 04: Carta N° 001921-2022-INVERMET-GP de 8 de julio de 2022,
se declaró procedente la ampliación de 10 días calendarios,
siendo la nueva fecha de término el 18 de setiembre de 2022.
Ampliaciones de Plazo N° 05: Carta N° 001960-2022-INVERMET-GP de 12 de julio de 2022,
se declaró procedente la ampliación de 30 días calendarios,
siendo la nueva fecha de término el 18 de octubre de 2022.
N° 09: Carta N° 002356-2022-INVERMET-GP de 24 de agosto de
2022, se declaró procedente la ampliación de 39 días
calendarios, siendo la nueva fecha de término el 26 de
noviembre de 2022.
N° 14: Carta N° 003442-2022-INVERMET-GP de 28 de diciembre de
Firmado digitalmente por
2022, se declaró procedente la ampliación de 69 días
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
calendarios, siendo la nueva fecha de término el 3 de febrero
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
de 2022.
Carta N° 000039-2023-INVERMET-GG de 31 de mayo de 2023, se
Retraso Justificado
declaró procedente la solicitud de “retraso justificado” solicitado para

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 6 de 17

la no aplicación de penalidad por mora en la ejecución de la

prestación por 49 días calendarios.
N° 01: Resolución N° 000026-2023-INVERMET-GP de 1 de marzo de
2023, por S/ 61 307,07.
N° 02: Resolución N° 000012-2023-INVERMET-GP de 8 de febrero
Reducciones de Obra
de 2023, por S/ 6 350,75.
N° 03: Resolución N° 000052-2023-INVERMET-GP de 25 de abril de
2023, por S/ 67 906,57.
Avance Físico Acumulado 85.99% - Valorización N° 13, correspondiente al mes de marzo de
Ejecutado 2023.
Fuente: Carta N° 001395-2023-INVERMET-OGAF de 22 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

4.6 De los Contratos suscritos:

Del Contratista:

El 28 de enero de 2022, la jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Entidad

y el Representante Común del Consorcio San Gabriel suscribieron el Contrato N° 000006-2022-
INVERMET-OGAF (derivado de la Licitación Pública N° 010-2021-INVERMET-1) para la
ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av.
Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito de Carabayllo – Provincia de
Lima – Departamento de Lima”, con CUI N° 2414774, por el importe de S/ 18 132 758,57 para
ser ejecutado en un plazo de 180 días calendarios y bajo el sistema de contratación a precios
unitarios.

De la Supervisión:

El 17 de febrero de 2022, el jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Entidad

y el Sr. Carlos Humberto Mendoza Picoaga suscribieron el Contrato N° 000008-2022-
INVERMET-OGAF (derivado del Concurso Público N° 05-2021-INVERMET-1) para el servicio
de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la Obra “Mejoramiento de la
Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av.
Periurbana – Distrito de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, con CUI
N° 2414774, por el importe de S/ 488 093,44 para ser ejecutado en un plazo de 285 días
calendarios y bajo el sistema de contratación Esquema Mixto de Suma Alzada y Tarifas diarias,
conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 4
Plazo de prestación del servicio de supervisión de Obra
Descripción Plazo d.c. Sistema de Contratación
Supervisión de Obra 180 Tarifas Diarias
Recepción de Obra 30 Tarifas Diarias
Liquidación de Obra + Liquidación de
75 A Suma Alzada
Supervisión
Plazo Total 285
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Concurso Público N° 05-2021-INVERMET-1
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 7 de 17

4.7 Del Inicio de ejecución de Obra:

Se inició la ejecución de la Obra el 1 de marzo de 2022 y concluyó el 24 de marzo de 2023,

según la anotación n.° 1129 efectuada por el Residente de Obra en el Cuaderno de Obra Digital.

4.8 Valorizaciones de ejecución de Obra:

La Supervisión de Obra ha tramitado la aprobación de trece (13) valorizaciones de ejecución de

Obra, llegando la Entidad a pagar el importe total de S/ 13 006 862,81, inc. IGV, que incluyen
reajustes de precios, deducciones, amortizaciones e IGV.; conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 5
Prestaciones Adicionales y Deductivos Vinculantes aprobados
N° Periodo Importe S/ % Parcial % Acumulado
01 Del 1 al 31 de marzo de 2022 1 936 511,49 10.49 10.49
02 Del 1 al 30 de abril de 2022 1 184 757,75 8.24 18.73
03 Del 1 al 31 de mayo de 2022 565 873,53 3.56 22.29
04 Del 1 al 30 de junio de 2022 589 915,75 5.73 28.02
05 Del 1 al 31 de julio de 2022 1 142 074,59 10.25 38.27
06 Del 1 al 31 de agosto de 2022 1 532 602,37 11.67 49.95
07 Del 1 al 30 de setiembre de 2022 1 178 513,68 8.92 58.87
08 Del 1 al 31 de octubre de 2022 919 247,36 5.20 64.07
09 Del 1 al 30 de noviembre de 2022 679 046,82 3.59 67.66
10 Del 1 al 31 de diciembre de 2022 452 517,74 2.84 70.51
11 Del 1 al 31 de enero de 2023 755 842,58 3.81 74.31
12 Del 1 al 28 de febrero de 2023 849 365,99 6.08 80.39
13 Del 1 al 24 de marzo de 2023 1 220 593,16 5.59 85.99
Total 13 006 862,81 85.99
Fuente: Carta N° 001395-2023-INVERMET-OGAF de 22 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

4.9 De las Modificaciones al Contrato de Obra:

Prestaciones Adicionales y Deductivos Vinculantes:

La Entidad mediante Resoluciones de la Gerencia de Proyectos, ha aprobado siete (7)

Presupuestos para la ejecución de prestaciones adicional por el importe total de S/ 3 499 483,08,
inc. IGV; asimismo se ha aprobado cuatro (4) Presupuesto de Deductivos vinculantes por el
importe de S/ 2 105 968,89, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 8 de 17

Cuadro N° 6
Prestaciones Adicionales y Deductivos Vinculantes aprobados
Prestación Adicional Presupuesto Deductivo Vinculante
% %
N° Resolución N° Importe S/ N° Importe S/
incidencia incidencia
000092-2022-INVERMET-GP de 1
01 23 847,56 0.13 01 1 454 659,02 - 8.02
de julio de 2022
000093-2022-INVERMET-GP de 8
02 1 158 217,60 6.39 -- -- --
de julio de 2022
000094-2022-INVERMET-GP de 8
03 265 460,26 1.46 -- -- --
de julio de 2022
000108-2022-INVERMET-GP de 2
04 829 963,03 4.58 02 207 009,56 - 1.14
de agosto de 2022
000169-2022-INVERMET-GP de 29
05 481 914,91 2.66 -- -- --
de noviembre de 2022
000138-2022-INVERMET-GP de 17
06 360 921,36 1.99 03 302 611,85 - 1.67
de octubre de 2022
000161-2022-INVERMET-GP de 18
07 379 158,36 2.09 04 141 688,46 - 0.78
de noviembre de 2022
Total 3 499 483,08 19.26 2 105 968,89 - 11.61
Fuente: Carta N° 001395-2023-INVERMET-OGAF de 22 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

Reducción de Prestaciones:

La Entidad mediante Resoluciones de la Gerencia de Proyectos, ha aprobado tres (3)

Reducciones de Prestaciones de Obra por el importe total de S/ 135 564,39, inc. IGV, conforme
al siguiente detalle:

Cuadro N° 7
Reduccion de Prestaciones de Obra aprobadas
N° Resolución N° Importe S/ % incidencia
000026-2023-INVERMET-GP de 1 de marzo
01 61 307,07 - 0.03
de 2023
000012-2023-INVERMET-GP de 8 de febrero
02 6 350,75 - 0.04
de 2023
000052-2023-INVERMET-GP de 25 de abril de
03 67 906,57 - 0.37
2023
Total 135 564,39 - 0.44
Fuente: Carta N° 001395-2023-INVERMET-OGAF de 22 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

Ampliaciones de Plazo:

Firmado digitalmente por

El representante común del Contratista ejecutor ha solicitado la aprobación de veinte (20)
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft ampliaciones de plazo; de los cuales, la Entidad ha aprobado solamente seis (6) ampliaciones
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00 por un total de 160 días calendarios, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 9 de 17

Cuadro N° 8
Ampliaciones de Plazo tramitadas y aprobadas
Procedente/ Días
N° Documento emitido
Improcedente ampliados
01 Procedente Carta N° 001234-2022-INVERMET-GP de 4 de mayo de 2022 1
02 Procedente Carta N° 001528-2022- INVERMET-GP de 30 de mayo de 2022 11
03 Improcedente Carta N° 001578-2022- INVERMET-GP de 2 de junio de 2022 ---
04 Procedente Carta N° 001921-2022- INVERMET-GP de 8 de julio de 2022 10
05 Procedente Carta N° 001960-2022- INVERMET-GP de 12 de julio de 2022 30
06 Improcedente Carta N° 001994-2022- INVERMET-GP de 14 de julio de 2022 ---
07 Improcedente Carta N° 002166-2022- INVERMET-GP de 5 de agosto de 2022 ---
08 Improcedente Carta N° 002272-2022- INVERMET-GP de 17 de agosto de 2022 ---
09 Procedente Carta N° 002356-2022- INVERMET-GP de 24 de agosto de 2022 39
10 Improcedente Carta N° 002608-2022- INVERMET-GP de 23 de setiembre de 2022 ---
11 Improcedente Carta N° 002836-2022- INVERMET-GP de 18 de octubre de 2022 ---
12 Improcedente Carta N° 003342-2022- INVERMET-GP de 16 de diciembre de 2022 ---
13 Improcedente Carta N° 003389-2022- INVERMET-GP de 21 de diciembre de 2022 ---
14 Procedente Carta N° 003442-2022- INVERMET-GP de 28 de diciembre de 2022 69
15 Improcedente Carta N° 000010-2023- INVERMET-GP de 10 de enero de 2023 ---
16 Improcedente Carta N° 000011-2023- INVERMET-GP de 10 de enero de 2023 ---
17 Improcedente Carta N° 000029-2023- INVERMET-GP de 12 de enero de 2023 ---
18 Improcedente Carta N° 000347-2023- INVERMET-GP de 1 de marzo de 2023 ---
19 Improcedente Carta N° 000327-2023- INVERMET-GP de 1 de marzo de 2022 ---
20 Improcedente Carta N° 000510-2023- INVERMET-GP de 4 de abril de 2023 ---
Total días calendarios ampliados 160
Fuente: Carta N° 001395-2023-INVERMET-OGAF de 22 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

Calificación de Retraso Justificado:

La Entidad mediante Carta N° 000039-2023-INVERMET-GG de 31 de mayo de 2023, comunicó

al representante común del contratista ejecutor, la procedencia de la solicitud de calificación de
retraso justificado para la no aplicación de penalidad por mora en la ejecución de la prestación
por 49 días calendarios (periodo comprendido entre el 4 de febrero y el 24 de marzo de 2023),
en virtud a la demora por parte de ENEL, en reubicar postes de energía eléctrica establecidos
como interferencias de obra.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la información y documentación proporcionada por el Fondo Metropolitano

de Inversiones - INVERMET y de la visita de inspección física realizada a la Obra: “Mejoramiento de
Firmado digitalmente por
la Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
– Distrito de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima”, con CUI N° 2414774, se han
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00 identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos del proyecto de inversión, las cuales se exponen a continuación:

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 10 de 17

1. COLMATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ALGUNOS TRAMOS DEL

CANAL Y EN OBRAS DE ARTE CONSTRUIDOS, ASÍ COMO LA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO
DE AGUA EN SU CONTINUACIÓN; PODRÍA OCASIONAR DESBORDES Y FOCOS DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, AFECTANDO LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA.

En el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vehicular y Peatonal de

la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana – Distrito de Carabayllo – Provincia
de Lima – Departamento de Lima”, con código único de Inversión N° 2414774, aprobado por la
Gerencia de Proyectos mediante Resolución N° 000057-2021-INVERMET-GP de 2 de julio de
2021, se estableció la construcción de un canal de concreto de sección trapezoidal en el eje central
de la Av. Universitaria, en el tramo comprendido entre las avenidas Manuel Prado y Periurbana
(límites del proyecto); y que en cuya longitud proyectada de 1,960.00 m, aproximadamente, se
estableció además la construcción, entre otras obras de arte, de un (1) Desarenador y de una (1)
Cámara de Rejas, tal y como se visualiza en las siguientes imágenes:

Imagen N° 2
Inicio de Canal (progresiva 0+000), aguas abajo

Fuente: Plano CAN-01 “Canal – Vista de Planta KM 0+000 – 0+350” que forma parte del Expediente Técnico.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 11 de 17

Imagen N° 3
Fin del Canal (progresiva 1+950 aprox.), aguas arriba

Fuente: Plano CAN-06 “Canal – Vista de Planta KM 1+750 – 1+960” que forma parte del Expediente Técnico.
Elaborado por: Comisión de Control.

Al respecto, es de señalar que dicho canal de concreto proyectado, tiene como función reemplazar
al canal natural de regadío de agua (en el tramo comprendido entre las avenidas Manuel Prado y
Periurbana) que proviene desde terrenos de cultivos existentes al noreste y noroeste del proyecto
y continuar su recorriendo por la parte central de la av. Universitaria hacia el suroeste; indicándose
en el Informe de Canalización y Obras de Arte del Proyecto (que forma parte del expediente técnico
aprobado), que a enero de 2021, el canal natural se encuentra en mal estado por falta de
mantenimiento y que existe perdidas de agua por filtración así como desbordes debido al arrojo
de residuos sólidos en su cauce.

No obstante, dicha situación continúa existiendo, comprobándose en la visita de inspección física

efectuada el 20 de octubre de 2023, que la Cámara de Rejas, el Desarenador y algunos tramos
del cauce del canal se encuentran obstruidos “Colmatados” por la acumulación de residuos
sólidos, interrumpiendo el flujo normal del agua de regadío en todo su cauce; tal y como se
evidencia mediante los siguientes registros fotográficos:

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 12 de 17

Registros Fotográficos n.os 1 y 2

Colmatación de la Cámara de Rejas (Prog. 1+950 aprox.)

Cámara de Rejas del Proyecto (Prog. 1+950 aprox.), ubicado en el cruce de la Av. Universitaria con Av. Periurbana (aguas arriba),
colmatado por la acumulación de residuos sólidos, interfiriendo la continuación del flujo del agua proveniente de terrenos de cultivo,
hacia el canal de concreto construido.

Registros Fotográficos n.os 3 y 4

Colmatación en tramos del Canal y en el Desarenador (Prog. 1+910)

Acumulación de residuos sólidos y presencia de agua estancada en algunos tramos del Canal (imagen de la izquierda); asimismo
el Desarenador de concreto construido, ubicado en la prog. 1+910 (imagen de la derecha) se encuentra colmatado.

Cabe señalar que el desarenador es una cámara diseñada para reducir la velocidad del agua
residual, el cual permite la remoción de sólidos minerales (arena y otros) por sedimentación1;
mientras que la cámara de rejas en el proyecto, las barras de acero se encuentran espaciadas
cada 1 ½” equivalente aproximadamente a 3,81 cm, por lo que estaría en la denominación de criba
media, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo esta una estructura de barras
paralelas de separación uniforme (2 a 4 cm) para remover sólidos flotantes y en suspensión,
generalmente se emplea en el tratamiento preliminar2.
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1 Ítem 3.44. Desarenadores de la Norma OS. 090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
con Decreto Supremo n.° 011-2006-Vivienda de 5 de mayo de 2006.
2 Ítem 3.36. Criba Media de la Norma OS. 090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado
con Decreto Supremo n.° 011-2006-Vivienda de 5 de mayo de 2006.

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 13 de 17

Registros Fotográficos n.os 5 y 6

Colmatación aguas abajo del Canal construido (Prog. 0+000)

Inicio del Canal de concreto del Proyecto (Prog. 0+000), ubicado en el cruce de la Av. Universitaria con Av. Manuel Prado (aguas
abajo), colmatado por la acumulación de residuos sólidos depositado en el fondo del mismo, interfiriendo el recorrido normal del
flujo de agua hacia la continuación del canal existente en la misma Av. Universitaria.

Asimismo, en el citado informe, no se evalúa la continuidad del cauce del canal, es decir después
de la progresiva 0+000 (intersección de las avenidas Universitaria con Manuel Prado y en dirección
suroeste) hasta su descarga final. No obstante, en la misma visita de inspección se pudo constatar
que el canal construido empalma con un canal existente que recorre la misma avenida
Universitaria hasta la avenida Manco Cápac, evidenciándose en esta intersección la existencia de
un canal de tierra que se encuentra actualmente obstruido, no pudiéndose identificar su respectiva
continuidad y/o derivación hacia su descarga final, tal y como se muestra a continuación:

Registros Fotográficos n.os 7 y 8

Obstrucción del Canal de Tierra ubicado en la Av. Universitaria, intersección con la Av. Manco Cápac

Canal de tierra (fuera de los límites del Proyecto) que viene a ser la continuación del canal de concreto en la Av. Universitaria,
Firmado digitalmente por
ubicado en el cruce con la Av. Manco Cápac, encontrándose actualmente obstruido, no identificándose su respectiva continuación
y/o derivación hacia su descarga final.
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 14 de 17

Dichas constataciones fueron plasmadas en el ACTA DE INSPECCIÓN N° 001-2023-INVERMET-

CC-AV. UNIVERSITARIA de 20 de octubre de 2023, suscrito con representante de la Gerencia de
Proyectos de INVERMET.

De otra parte, cabe señalar, que un canal también recoge agua pluvial (de lluvias), por lo que ante
la inminente posibilidad de intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno de El Niño, el
Gobierno Peruano oficializó mediante Decreto Supremo N° 110-2023-PCM, de 2 de octubre de
2023, la prórroga del estado de emergencia por 60 días calendarios en varios distritos de 18 de
regiones de todo el país, entre los cuales se encuentra el Distrito de Carabayllo; siendo necesario
que el canal construido así como su respectiva continuación se encuentren habilitados para mitigar
y/o reducir el alto riesgo inminente.

Los hechos descritos incumplirían las disposiciones previstas en la normativa vigente:

➢ Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado por Resolución Directoral N° 20-

2011-MTC/14 de 12 de setiembre de 2011.

“(…)
4.1.2.6 Canales de drenaje
Un sistema de drenaje superficial de una vía diseñado adecuadamente debe interceptar con
efectividad todo el escurrimiento directo superficial y de la cuenca, para conducirla a través de
canales y cunetas que tengan el diseño adecuado para su descarga final en los cursos de agua
naturales.
(…)”

➢ Norma CE.040 Drenaje Pluvial del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con
Resolución Ministerial n.° 126-2021-Vivienda, publicado el 24 de abril de 2021.

“Artículo 1.- Finalidad

La finalidad de la presente norma técnica es permitir la construcción de infraestructura de
drenaje pluvial destinada a prevenir la acumulación del agua pluvial, así como impedir el
deterioro de las edificaciones e infraestructuras existentes, con el fin de evitar la generación de
focos de contaminación ambiental.
(…)”

➢ Norma G.020 Principios Generales del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado

con Decreto Supremo n.° 011-2006-Vivienda de 5 de mayo de 2006 y modificatorias.

“Artículo 1.- Para cumplir con su objetivo, el presente Reglamento Nacional de Edificaciones
se basa en los siguientes principios generales:

a) De la Seguridad de las Personas

Crear espacios adecuados para el desarrollo de las actividades humanas, buscando
garantizar la salud, la integridad y la vida de las personas que habitan una edificación o
concurren a los espacios públicos.
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00
(…)”

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 15 de 17

➢ Norma G.030 Calidad de la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones,

aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006-Vivienda de 5 de mayo de 2006 y
modificatorias.

“Artículo 5.- Los criterios de calidad de los proyectos de construcción serán:

(…)
g) En el diseño de cualquier especialidad del proyecto el responsable deberá identificar las
características críticas que incidan en la operación, seguridad, funcionamiento y en el
comportamiento del producto de la construcción, según los parámetros de cálculo.

(…)”

La situación expuesta, respecto a la colmatación por acumulación de residuos solidos en algunos

tramos del canal, en la Cámara de Rejas y Desarenador construidos, así como la interrupción del
flujo de agua en la continuación del canal; podría ocasionar desbordes y focos de contaminación
ambiental, afectando la salud de la población y la calidad de la obra ejecutada.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Procedimiento de Liquidación del Contrato
de Obra”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Hito de Control, la Comisión de Control no ha emitido Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

NO APLICA.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Procedimiento de Liquidación

del Contrato de Obra”; se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión, la cual ha
sido detallada en el presente informe.
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Página 16 de 17

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente al Hito de control
N° 1: “Procedimiento de Liquidación del Contrato de Obra”, con la finalidad que se adopten las
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe, adjuntando la documentación de
sustento respectiva.

Lima, 31 de octubre de 2023.

Firmado digitalmente por SALAZAR

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SIGÜEÑAS Jorge Alexander FAU
CABADA Patricia Yvonne FAU 20131378972 soft
20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30-10-2023 17:56:38 -05:00
Fecha: 31-10-2023 09:41:40 -05:00

Patricia Yvonne Rodríguez Cabada Jorge Alexander Salazar Sigüeñas

Supervisora Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ

CABADA Patricia Yvonne FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-10-2023 09:42:24 -05:00

______________________________________________
Patricia Yvonne Rodríguez Cabada
Jefa del Órgano de Control Institucional
Fondo Metropolitano de Inversiones
 Página 17 de 17

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. COLMATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ALGUNOS TRAMOS DEL

CANAL Y EN OBRAS DE ARTE CONSTRUIDOS, ASÍ COMO LA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE
AGUA EN SU CONTINUACIÓN; PODRÍA OCASIONAR DESBORDES Y FOCOS DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, AFECTANDO LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA CALIDAD
DE LA OBRA EJECUTADA.

N° Documento

ACTA DE INSPECCIÓN N° 001-2023-INVERMET-CC-AV. UNIVERSITARIA de 20 de octubre de

1
2023.
2 Resolución N° 000057-2021-INVERMET-GP de 2 de julio de 2021.
3 Informe de Canalización y Obras de Arte del Proyecto de enero de 2021.
4 Decreto Supremo N° 110-2023-PCM, de 2 de octubre de 2023

Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-10-2023 09:39:23 -05:00

Firmado digitalmente por

SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-10-2023 17:56:02 -05:00
 Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CABADA Patricia Yvonne FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/10/31 15:44:13-0500

_"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

“

Lima, 31 de octubre de 2023

OFICIO N° -2023-INVERMET-OCI

Señora
Rosa María Verónica Castañeda Zegarra
Gerente General
Fondo Metropolitano de Inversiones-INVERMET
Jr. Lampa N° 357
Cercado de Lima / Lima / Lima

ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control N° 013-2023-OCI/0323-SCC - Hito de

Control Nº 1.
REF. : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República y sus modificatorias
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado
mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio

de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia,
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a
fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito

de Control Nº 1 – Procedimiento de Liquidación del Contrato de la Obra: “Mejoramiento de la
Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado – Av. Periurbana
– Distrito de Carabayllo – Provincia de Lima – Departamento de Lima, con CUI N° 2414774”,
comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N°
013-2023-OCI/0323-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan,
éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados
desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
Patricia Yvonne Rodríguez Cabada
Jefe del Órgano de Control Institucional
Fondo Metropolitano de Inversiones
PRC/aca
Se adjunta:
-Informe de Hito de Control N.° 013-2023-OCI/0323-SCC.
R1394-2023-OCI

INVERMET
Fondo Metropolitano de Inversiones Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el
Jr. Lampa 357 (Of. 401-402), Cercado de Lima Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, aplicando lo dispuesto por el Art.
25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.
Tel. 426-2219 / 426-2193 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web:
http://app2.invermet.gob.pe/VerificaDocumento/faces/inicio/detalle.xhtml e
ingresando la siguiente clave: AJ9B7UA
 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ
CABADA Patricia Yvonne FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-10-2023 17:34:44 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000020-2023-CG/0323

DOCUMENTO : OFICIO N° 464-2023-INVERMET-OCI

EMISOR : PATRICIA YVONNE RODRIGUEZ CABADA - JEFE DE OCI - FONDO

METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ROSA MARIA VERONICA CASTAÑEDA ZEGARRA

ENTIDAD SUJETA A
: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20164503080

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 20

________________________________________________________________________________

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control Nº 1 ¿

Procedimiento de Liquidación del Contrato de la Obra: "Mejoramiento de la
Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado ¿ Av. Periurbana
¿ Distrito de Carabayllo ¿ Provincia de Lima ¿ Departamento de Lima, con CUI N° 2414774",
comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control
N° 013-2023-OCI/0323-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000464-2023-OCI

2. Informe Hito 1 - Av

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
4ANW0FF
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31-10-2023 17:28:24 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 464-2023-INVERMET-OCI

EMISOR : PATRICIA YVONNE RODRIGUEZ CABADA - JEFE DE OCI - FONDO

METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ROSA MARIA VERONICA CASTAÑEDA ZEGARRA

ENTIDAD SUJETA A
: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control Nº 1 ¿ Procedimiento
de Liquidación del Contrato de la Obra: "Mejoramiento de la
Infraestructura Vehicular y Peatonal de la Av. Universitaria tramo Av. Manuel Prado ¿ Av. Periurbana
¿ Distrito de Carabayllo ¿ Provincia de Lima ¿ Departamento de Lima, con CUI N° 2414774",
comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control
N° 013-2023-OCI/0323-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20164503080:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000020-2023-CG/0323
2. OFICIO-000464-2023-OCI
3. Informe Hito 1 - Av

NOTIFICADOR : PATRICIA YVONNE RODRIGUEZ CABADA - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
4CC74KF