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SGI-PR05-F02 Registro Mejora Continua V9

Este documento describe un hallazgo relacionado con la documentación de un proveedor que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Se propone un plan de acción que incluye enviar la documentación requerida al proveedor y un acta de compromiso por parte de la alta dirección para garantizar el cumplimiento. El seguimiento del plan está programado para octubre de 2020.

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Federman Herrera
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Este documento describe un hallazgo relacionado con la documentación de un proveedor que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Se propone un plan de acción que incluye enviar la documentación requerida al proveedor y un acta de compromiso por parte de la alta dirección para garantizar el cumplimiento. El seguimiento del plan está programado para octubre de 2020.

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Código: SGI-PR05-F02

REGISTRO DE MEJORA CONTINUA


Versión: 9
Fecha: 27/07/2020
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Pagina: 1 de 1
1 de 2 .
PROCESO DONDE SE IDENTIFICA EL HALLAZGO FECHA DE APERTURA

COMPRAS 22 SEPTIEMBRE 2020

QUIEN IDENTIFICA EL HALLAZGO RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN CÓDIGO DEL HALLAZGO

Nombre: FEDERMAN HERRERA Nombre: VOLVO


N/A
Cargo: TACTICO DE COMPRAS Cargo: N/A

TIPO HALLAZGO
NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE
✘
REAL (NC) POTENCIAL SST (NP) MEJORA (OM)
ORIGEN DE LA MEJORA

AUDITORÍA AUDITORÍA ✘ ASEGURAMIENTO OTROS


INTERNA EXTERNA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
se hace verificacion y seguimiento de la documentacion y cumplimiento de proveedores contratistas, según el manual SGI-MN01 y se evidencia que el
proveedor no cumplee con la documentacion minima exigida segun normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo (SST) segun aplique.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS (SÓLO NC Y NP) 5 Porqués

DILIGENCIAR PROVEEDOR

IDENTIFICACIÓN DE LA(S) CAUSA(S) RAÍZ(CES) (no aplica para acción de mejora)


DILIGENCIA PROVEEDOR
Código: SGI-PR05-F02
REGISTRO DE MEJORA CONTINUA
Versión: 9
Fecha: 27/07/2020
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
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PLAN DE ACCIÓN
FECHA FECHA
CORRECCIÓN(ES)- SI APLICA RESPONSABLE PLANIFICADA PLANIFICADA
INICIO CIERRE
Enviar documentaciion que aplique según el manual de documentos exigidos por la
VOLVO 30-09-2020 30-10-2020
organización, según el manual SGI-MN01(Adjunto) según numeral xxxxxxx

FECHA FECHA
ACCIÓN(ES) PREVENTIVA(S), CORRECTIVA(S) O DE MEJORA RESPONSABLE PLANIFICADA PLANIFICADA
INICIO CIERRE

Acta de compromiso por la alta dirección VOLVO 30-09-2020 05-10-2020

DOCUMENTACIÓN A ACTUALIZAR

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS


MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL AMBIENTALES
PROCESO
✘ NO APLICA
Plan de acción preparado por: Diligenciar Proveedor Fecha:
Plan de acción aprobado por: Fecha:

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
Fecha: 30/10/2020
Responsable verificación: FEDERMAN HERRERA
Verificación: Código nueva No conformidad (si aplica)
ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
EFICACES NO EFICACES
CIERRE DE LA ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA O DE MEJORA
ESTADO FECHA

✘ ACCIÓN ABIERTA ACCIÓN CERRADA

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