Código : PG-SIG-005

PROCEDIMIENTO GENERAL Edición : 8.0

“ PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DEL SIG-DGAC” Vigencia : [Link].2013
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PROCEDIMIENTO GENERAL
“PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL”

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copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
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Índice de Contenidos
Índice de Contenidos .................................................................................................................. 2
Hoja de Vida ............................................................................................................................... 3
I. Propósito ................................................................................................................................. 6
II. Antecedentes .......................................................................................................................... 6
III. Materia................................................................................................................................... 6
Capítulo 1: Alcance ................................................................................................................. 6
Capítulo 2: Definiciones .......................................................................................................... 6
Capítulo 3: Asignación de responsabilidades .......................................................................... 9
3.1 De los Directores Departamentales ............................................................................... 9
3.2 Del Representante de la Dirección General para el SIG................................................ 9
3.3 Sección Procesos Institucionales ................................................................................ 10
3.4 Coordinadores Departamentales ................................................................................. 10
3.5 Sección Sistemas de Gestión...................................................................................... 10
3.4 Personal del alcance ................................................................................................... 10
Capítulo 4: Descripción de actividades ................................................................................. 10
4.1 Generalidades ............................................................................................................. 10
4.2 Programas, Objetivos e indicadores de Procesos y de la Calidad ............................... 11
4.3 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y de SST ...................................... 11
4.4 Seguimiento y medición .............................................................................................. 16
4.5 Consolidación e Informe de los resultados .................................................................. 17
IV. Vigencia .............................................................................................................................. 17
V. Registros Asociados ............................................................................................................. 17
VI. Anexos ................................................................................................................................ 17

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Hoja de Vida
Edición Enmienda Fecha Descripción del Cambio
N° N°
0.0 [Link].2004 Creación para la certificación del Servicio ATS.
En está edición incorpora las siguientes
modificaciones:

1) Se incorpora al alcance del

procedimiento, los procesos SIEV y
TELECOM.
2) Se cambia la estructura del PG-CAL-
005, de acuerdo a nueva edición PG-
CAL-001. Se cambia “Objetivo” por
“Propósito” y “Referencias” por
“Antecedentes”.
3) Se incorpora a los antecedentes, la
Norma ISO 9001:2008, Manual de
Calidad y PG-CAL-002.
4) Se redefinen responsabilidades de
“Director DASA y DMC”, “Representante
de la Dirección para la Calidad”.
5) Se cambia “Responsabilidades de la
Sección SGC-DASA”, por
“Responsabilidades de los Encargados
6.0 6-1 [Link].2011
del Procedimiento General Análisis de
Datos”. Se definen estas
responsabilidades. Estos encargados
son parte de la Sección SGC-DASA.
6) El Capítulo 4 “Directrices para el
Análisis de Datos”, cambia por nuevo
Capítulo 4 “Objetivos de Calidad” y
Capítulo 5 “Análisis de Datos”.
7) Los Objetivos e Indicadores asociados
se retiran del presente procedimiento, y
se establecen en documento DG-CAL-
001. Este documento establece la
descripción de cada uno de los
objetivos del SGC-DASA y como se
miden.
8) En documento señalado anteriormente,
se cambian Objetivos relacionados con
Control de los Documentos, “Eficiencia
del SGC-DASA” por “Eficacia del SGC-
DASA”, y se incorporan los nuevos
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objetivos correspondientes a los

Procesos TELECOM y SIEV.
9) Se cambia “Apéndice” por “Anexo”.
10) Se retiran del procedimiento los
formularios de registros anexos e
indicadores de gestión; estos quedaran
reflejados como documento del SGC-
DASA. Los registros se referencian en
la Sección Registros Asociados
11) No se establecen anexos.
Esta edición incorpora las siguientes
modificaciones:

1) Cambia Propósito, incluyendo el

cumplimiento de los requisitos 4.5.1 de
las Normas ISO 14001 y OHSAS
18001.
2) Se agregan a los antecedentes, las
Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
3) Cambian las referencias de SGC-DASA
a SIG-DGAC.
4) Se alinean las definiciones al SIG-
DGAC.
5) Se establece que los Programas,
Objetivos y Metas demedio Ambiente y
7.0 7-1 [Link].2012 Seguridad y Salud Ocupacional serán
definidas a Nivel de Unidad, utilizando
para ello los registros R-CAL-052 y PG-
CAL-012.
6) En apartado 5.4 se agrega que “Las
Unidades que analicen los datos de
Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional, deberán remitir dicha
información a la Sección Medio
Ambiente, área Seguridad y Salud
Ocupacional y Sección SGC-DASA, a
más tardar 15 días hábiles luego de
terminado el periodo indicado según
frecuencia de medición”.
7) Se agrega a los registros de referencia
R-CAL-052.

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Esta edición incorpora los siguientes cambios:

1) Se unifica anteriores PG-CAL-005 con

PG-CAL-012, estableciendo un único
documento para establecer las
directrices para el establecimiento,
seguimiento y revisión de los
Programas, Objetivos y Metas del SIG-
DGAC.
2) Se alinea a los nuevos Objetivos
8.0 8-1 Estratégicos declarados Plan
Estratégico Institucional 2013-2023.
3) Se referencia a las normas chilenas en
materias de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.
4) Se agrega como antecedente, “Ficha de
Definiciones Estratégicas”.
5) Cambia codificación de documento.
6) Se modifican e incorporan nuevas
responsabilidades, de acuerdo a nueva
estructura del SIG-DGAC.

→) = Modificación de texto
SIMBOLOGIA PARA IDENTIFICACIÓN DE ENMIENDAS AL (→
PROCEDIMIENTO : ↔) = Incorporación de texto
(↔

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I. Propósito

Establecer las directrices para elaboración y análisis de los resultados de los programas,
objetivos y metas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Calidad de los
productos, en función de las definiciones estratégicas de la organización y considerando los
resultados del análisis de riesgos, peligros, aspectos e impactos, asegurando el cumplimiento
del requisito 8.4 de la norma NCh-ISO9001:2009 y Requisito 4.5.1 de las Normas NCh-ISO
14001:2005 y NCh18001:2009.

II. Antecedentes

Manual del SIG-DGAC.

PG-SIG-001 “Control de los Documentos del SIG-DGAC”.

PG-SIG-010 “Gestión del Riesgo Medio Ambiental y de Seguridad y Salud en el

Trabajo”.

Plan Estratégico Institucional 2013 – 2023.

Ficha de Definiciones Estratégicas (Formulario A1).

III. Materia

Capítulo 1: Alcance

Coordinadores del SIG-Local y responsables de los procesos declarados en el Sistema, que

tienen asignado establecer, recopilar y analizar los datos generados como resultado del
seguimiento y medición de los programas, objetivos y metas de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo, y de la Calidad de los Productos entregados, así como de cualquier otra
fuente pertinente. La aplicación de programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y SST
queda restringida a los aeródromos identificados en la nota 2 del apartado 1.2 del Manual SIG-
DGAC.

Capítulo 2: Definiciones

Área: Refiérase a los servicios responsables de los procesos declarados en el alcance

del Manual del SIG-DGAC; estas son:

ATC: Servicios Control de Tránsito Aéreo.

SV: Servicio de Vuelo.

SSEI: Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendio en aeronaves.

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AVSEC: Servicios de Seguridad de la Aviación Civil.

CFA: Servicios de Certificación y Fiscalización de Aeródromos.

MET: Servicios de Meteorología Aeronáutica.

SMNA: Servicios de Meteorología No Aeronáutica.

AIS/MAP: Servicio de Información Aeronáutico.

TELECOM: Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas.

SIEV: Servicio de Inspección en Vuelo.

LIC: Servicio de Otorgamiento de Licencias.

PREVAC: Prevención de Accidentes, Incidentes de Aviación e Infraccional.

SCA: Servicios de Certificación de Aeronaves.

SCE: Servicio de Certificación de Empresas

PSN: Servicios de Normativas de Seguridad Operacional.

MNAE: Servicios del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.

SERVICIOS DE APOYO: Incorporan, electricidad, electrónica, logística, casino y
todas aquellas áreas que no se mencionen anteriormente.

Nota: En el caso de los AP/AD, se considera la operación del Comité SIG Local, que
incorpora el tratamiento de los aspectos asociados a temas transversales a la unidad.

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Aspecto Ambiental Significativo: aspecto ambiental, que si no es controlado puede

generar un impacto ambiental significativo.

Criterio de Aceptación: criterio bajo el cual se clasifica el resultado de un indicador de

desempeño. Este criterio puede ser Óptimo, Aceptable o Insuficiente.

Desempeño Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados medibles del

Sistema Integrado de Gestión, relacionados con el control de los aspectos ambientales y
de los peligros, basados en la Política SIG, objetivos y metas declaradas en el Sistema
Integrado de gestión.

Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas, y se alcanzan los

resultados planificados.

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Experto técnico: Persona que aporta conocimiento o experiencia específica.

Gestión de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de

gestión, a las actividades de: comunicación, consulta, establecimiento del contexto e
identificación, análisis evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo.

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Impacto: efecto en los compromisos y objetivos de la política de la organización, en sus

partes interesadas (Seguridad y Salud de la personas), y/o en el medio ambiente.

Nota: el impacto puede ser positivo o negativo. Si es significativo, significa que éste es
alto.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la
organización.

Impacto Ambiental Significativo: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la
organización, que si no es controlado genera un impacto positivo o negativo al medio
ambiente

Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de

un proceso o de una actividad.

Nota 1: expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que
comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso,
permite evaluar los desempeños y resultados.

Nota 2: Cada indicador debe tener siempre asociados criterios de aceptación y/o metas.

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.

Meta: resultado que se quiere alcanzar del Indicador en un periodo determinado. Es

equivalente a un criterio de aceptación aceptable.

Objetivo: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad, medio ambiente y/o
seguridad y salud en el trabajo.

Personal del Alcance: Funcionarios de la DGAC, dentro del alcance del SIG-DGAC.

Programa del SIG-DGAC: documento que específica objetivos y metas asociadas a

recursos, procesos, entre otros, necesarios para satisfacer los requisitos de los servicios
que se prestan, así como los establecidos en las leyes, regulaciones y declaraciones de la
organización, y como resultado del análisis de riesgo.

Nota 1: Los programas del SIG-DGAC pueden estar orientados a medio ambiente, la
calidad y la seguridad y salud en el trabajo.

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Nota 2: En el proceso de definición de Programas orientados a medio ambiente y de

seguridad y salud en el trabajo, se deben considerar las actividades y se aplican los
criterios establecidos en el PG-SIG-010.

Unidad: Denominación de los sitios del alcance del SIG-DGAC. Para los aeródromos y/o
aeropuertos se identificará con el código OACI, esto incluye a las zonales que se sitúen
dentro de los mismos. Para los demás sitios se definirán según lo siguiente:

 Complejo AMB: Subdepartamento Inspección en Vuelo, SCEL, Logística, Zonal

Central, Bienestar Social, CMAMB, Transporte Publico,
 Complejo Aeronáutico Central: Edificio Aeronáutico Central y las dependencias
aledañas.
 DPA: lugar donde se desarrollan los procesos del área de Prevención de
Accidentes e Incidentes Aéreos.
 DASA (incluye Centros de Control de Aérea Santiago y Oceánico).
 Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
 Dirección Meteorológica de Chile.

Capítulo 3: Asignación de responsabilidades

3.1 De los Directores Departamentales

a) Validar los programas del SIG-DGAC, para su presentación dentro del anteproyecto
presupuestario.

b) Una vez validados los programas del SIG-DGAC será responsabilidad del Director de
Planificación velar por su asignación dentro del presupuesto DGAC.

c) Promover la recolección de datos y conocer los resultados del análisis de estos.

3.2 Del Representante de la Dirección General para el SIG

a) Gestionar a través de los Directores Departamentales, los recursos para la aplicación del
presente procedimiento y acciones que de su aplicación se deriven.

b) Dar seguimiento y asegurar, a través de los Directores Departamentales, que los

responsables de los procesos del alcance y quienes ejecuten los procesos, cumplan con
la implementación de los programas del SIG-DGAC, así como, el análisis y reporte de
datos en las fechas establecidas por el SIG-DGAC.

c) Incluir los resultados del análisis de datos en la Agenda de Revisión del SIG-DGAC por
la Dirección General, para tomar decisiones y determinar acciones en función de la
mejora continua.

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3.3 Sección Procesos Institucionales

a) Consolidar la información proveniente de los diferentes departamentos para su inclusión

a la Revisión del SIG por la Dirección General.

b) Informar al Representante de la Dirección General para e SIG, de los resultados de los

indicadores, avance en la implementación de los programas y acciones de mejora
propuestas.

3.4 Coordinadores Departamentales

a) Consolidar los resultados de los análisis de los Indicadores de responsabilidad del

Departamento, incluyendo aquellos de los cuales es responsable del análisis, con el fin
de incluirlos en la Revisión del SIG-DGAC por la Dirección General y remitir los
resultados de los indicadores, avance de los programas, análisis y propuestas de mejora
a la Sección Procesos Institucionales.

3.5 Sección Sistemas de Gestión

a) Consolidar la información de responsabilidad DASA referente al cumplimiento de los

programas del SIG-DGAC y determinar el nivel de avance de sus implementaciones.

b) Consolidar los resultados de los análisis de los Indicadores, incluyendo aquellos de los
cuales es responsable del análisis, con el fin de incluirlos en la Revisión del SIG-DGAC
por la Dirección General.

c) Remitir la información consolidada a la Sección Procesos Institucionales.

3.4 Personal del alcance

a) Cumplir los lineamientos establecidos en este procedimiento, para el establecimiento,

consolidación, análisis y reporte de los resultados del seguimiento de los programas del
SIG-DGAC y de los indicadores.

Capítulo 4: Descripción de actividades

4.1 Generalidades

De la Misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del Plan Estratégico Institucional y de

Formulario A1, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos:

1. Mantener altos estándares de seguridad operacional en actividades aéreas que se

realicen en el territorio y espacio aéreo de responsabilidad de Chile y las que ejecutan
usuarios nacionales en el extranjero.
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2. Mantener altos estándares de seguridad de aviación en el país.

3. Mantener altos estándares de la calidad en los servicios que son de su responsabilidad.

4. Desarrollar integralmente a las personas de la DGAC.

El Sistema Integrado de Gestión fundamenta su operación en la definición de los Programas,

Objetivos, Indicadores, Criterios de Aceptación y/o Metas, tomando como base los Objetivos
Estratégicos.

4.2 Programas, Objetivos e indicadores de Procesos y de la Calidad

Los objetivos de procesos y de la calidad del SIG-DGAC con sus criterios de aceptación y/o
metas, se encuentran definidos en IT-SIG-002 “Objetivos e Indicadores de Procesos y de la
Calidad”. Dentro de este documento se definen los siguientes Objetivos de la Calidad:

Aumentar la Satisfacción del personal del alcance.

Aumentar la Satisfacción del Cliente.

Garantizar la Eficacia del Sistema Integrado de Gestión.

Mejora Continua de los procesos del alcance.

En aquellos casos, donde para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los procesos y de
la calidad, sea necesario generar Programas de la Calidad, los mismos se materializan a través
de proyectos de inversión, incorporación de nuevas tecnologías, con la finalidad de elevar la
calidad de los servicios prestados.

Estos proyectos, luego de ser evaluados y aprobados, se incluyen en los anteproyectos

presupuestarios.

4.3 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y de SST

En el proceso de definición de los objetivos, metas de Medio Ambiente y SST, y la

programación para alcanzarlos, el Coordinador SIG Local debe revisar la siguiente información:

La Política Integral;

Los resultados de la aplicación del procedimiento de gestión del riesgo (PG-SIG-010);

Los objetivos y las metas de gestión de años anteriores;

4.3.1 Programas, objetivos y metas de Medio Ambiente

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Con esta información el Comité del SIG Local debe preparar la propuesta de objetivos y metas
de medio ambiente, las cuales deben ser registradas en R-SIG-052 “Programa del Medio
Ambiente” indicando lo siguiente:

Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Política del SIG-DGAC que se relaciona con los objetivos y metas descritos. Por
ejemplo: prevenir y reducir los impactos ambientales significativos derivados de la
actividad aeronáutica, realizando una gestión racional de los recursos, estableciendo
objetivos y metas acordes.

Aspecto ambiental: indicar el aspecto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

la matriz de riesgo institucional, asociado al objetivo.

Impacto ambiental: indicar el impacto ambiental descrito en “Descripción del Riesgo” de

la matriz de riesgo institucional, asociado al objetivo.

Requisitos legales y otros requisitos: indicar los requisitos legales asociados al objetivo,
utilizando para ello el R-SIG-057 “Matriz legal de seguimiento”. Indicar, en caso de
existir, los criterios que haya definido la organización como desempeño interno (Por
ejemplo: política de entrega de residuos cada 20 días)

Objetivos de Medio de Ambiente: en este punto se debe definir lo que la organización

pretende en relación con el aspecto e impacto ambiental significativo. Ejemplo: Mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Metas de Medio Ambiente: en este punto se debe describir cuantitativamente y/o

cualitativamente el o los requisitos de desempeño detallado necesarios para establecer
y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Un objetivo puede tener asociado más de una
meta.

Ejemplo:
Objetivo Meta

Reducir el consumo de
Reducir el consumo de agua
agua en 2% respecto al
potable
periodo.

Acciones: debe indicar las actividades a realizar para alcanzar dichas metas. Tomando
el caso anterior, las “acciones” a realizar serían:

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Objetivo Meta Acción

Reducir el consumo de 1. Ejecutar un plan de

agua en 2% respecto al mantenimiento a la red de
Reducir el consumo de agua
periodo anterior. agua y griferías para evitar
potable
filtraciones

Nota: para evidenciar la implementación de las acciones se deben resguardar todos los
registros generados de las actividades realizadas.

Indicadores: en este punto se deben describir los indicadores establecidos para evaluar
el cumplimiento de cada meta descrita. En caso de que las metas sean “cualitativas”, no
es necesario completar este campo.

Ejemplo: Comparar el consumo de agua potable mes actual con el mes anterior,
tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta.

Plazos: se deben indicar la periodicidad o bien el plazo para la implementación de las

acciones, según corresponda.

Ejemplo N° 1: con relación a la acción N° 1 plantea da anteriormente, el plazo a

considerar o establecer, podría ser a modo de ejemplo, 30 de junio y 31 de diciembre del
año considerado.

Recursos: Se deben indicar todos los recursos humanos, materiales y/o financieros
necesarios para la implementación de las acciones que aseguran el cumplimiento de los
objetivos y metas. Ejemplo: indicar el monto ($) necesario para realizar las
mantenciones (acción N° 1).

Nota: Se debe asegurar que los recursos financieros que se refieren anteriormente, sean
incorporados al anteproyecto presupuestario, con la finalidad de poder disponer de los
mismos oportunamente. Es importante que las acciones propuestas tengan considerado
dentro de sus plazos el ciclo de ejecución presupuestaria.

Responsabilidades: en este campo se deben definir claramente los responsables de

realizar cada acción.

Avance implementación: Este campo se actualiza sólo una vez aprobado el Programa y
el avance de la implementación de las acciones al momento de enviar el reporte a anual

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a la Sección Sistemas de Gestión. Este debe ir acompañado con los registros generados
durante la implementación de las acciones tendientes a alcanzar las metas.

Luego de lo anterior, el Coordinador del SIG Local presenta al Comité SIG Local el Programa,
para luego ser enviado vía oficio conductor a la Sección Medio Ambiente DASA para su
revisión, donde esta Sección debe informar los cambios o modificaciones al aeródromo, a más
tardar diez días hábiles (10) de recibida la información y en mismo plazo debe presentar el o
los Programas al Director DASA para su aprobación.

Ya aprobados el o los programas, la Sección Medio Ambiente debe enviar dichos programas vía
oficio conductor al aeródromo para que sean incorporados en su anteproyecto presupuestario.

4.3.2 Programas, objetivos e indicadores de SST

Con esta información el Comité del SIG Local debe preparar la propuesta de objetivos y metas
de SST, las cuales deben ser registradas en R-SIG-053 “Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo” indicando lo siguiente:

Compromiso en la política: en este punto se deben incluir “literalmente” extractos de la

Política del SIG-DGAC que se relaciona con los objetivos y metas descritos. Por
ejemplo: la seguridad y salud en el trabajo del personal, detectando acciones y
condiciones inseguras que pongan en riesgo la salud física y psicológica, a objeto de
minimizar los riesgos y evitar lesiones y enfermedades profesionales y/o accidentes
laborales.

Peligro: indicar el peligro descrito en “Descripción del Riesgo” de la matriz de riesgo

institucional, asociado al objetivo.

Impacto1: indicar el impacto del peligro descrito en “Descripción del Riesgo” de la matriz
de riesgo institucional, asociado al objetivo.

Requisitos legales y otros requisitos: indicar los requisitos legales asociados al objetivo,
utilizando para ello el R-SIG-057 “Matriz legal de seguimiento”. Indicar, en caso de
existir, los criterios que haya definido la organización como desempeño interno. Por
ejemplo: cumplimiento de las directrices establecidas por el Comité de Higiene y de
Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo (como parte de las actividades del Programa
de Mejoramiento de la Gestión).

Objetivos de SST: en este punto se debe definir lo que la organización pretende en

relación con al peligro e impacto.

1
También denominado consecuencia.
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Metas de SST: En este punto se debe describir cuantitativamente y/o cualitativamente el

o los requisitos de desempeño detallado necesarios para establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos. Un objetivo puede tener asociado más de una meta.

Ejemplo:

Objetivo Meta
Capacitación en trabajo Reducir los accidentes de
seguro y fomentar el la Unidad en un 2%
autocuidado. respecto al periodo.

Acciones: debe indicar las actividades a realizar para alcanzar dichas metas. Tomando
el caso anterior, las “acciones” a realizar serían:

Objetivo Meta Acción

1. Chequeo de las
Capacitación en trabajo Reducir los accidentes de
actividades críticas bajo
seguro y fomentar el la Unidad en un 2%
procedimiento seguro de
autocuidado. respecto al periodo.
trabajo.

Nota: para evidenciar la implementación de las acciones se deben resguardar todos los
registros generados de las actividades realizadas.

Indicadores: en este punto se deben describir los indicadores establecidos para evaluar
el cumplimiento de cada meta descrita. En caso de que las metas sean “cualitativas”, no
es necesario completar este campo.

Ejemplo: Comparar el resultado parcial del indicador con la meta propuesta, tendiente a
garantizar el cumplimiento de la misma.

Plazos: se deben indicar la periodicidad o bien el plazo para la implementación de las

acciones, según corresponda.

Ejemplo N° 1: con relación a la acción N° 1 plantea da anteriormente, el plazo a

considerar o establecer, podría ser a modo de ejemplo, una diaria.

Recursos: Se deben indicar todos los recursos humanos, materiales y/o financieros
necesarios para la implementación de las acciones que aseguran el cumplimiento de los
objetivos y metas. Ejemplo: indicar el monto ($) necesario para realizar las
capacitaciones, la cantidad de horas hombres valorizadas ($) que se emplean en el
chequeo de la actividad o en la revisión de los procedimientos.

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Nota: Se debe asegurar que los recursos financieros que se refieren anteriormente, sean
incorporados al anteproyecto presupuestario (en caso que corresponda), con la finalidad
de poder disponer de los mismos oportunamente. Es importante que las acciones
propuestas tengan considerado dentro de sus plazos el ciclo de ejecución
presupuestaria.

Responsabilidades: En este campo se deben definir claramente los responsables de

realizar cada acción.

Avance implementación: Este campo se actualiza sólo una vez aprobado el Programa y
el avance de la implementación de las acciones al momento de enviar el reporte a anual
a la Sección Sistemas de Gestión. Este debe ir acompañado con los registros generados
durante la implementación de las acciones tendientes a alcanzar las metas.

Luego de lo anterior, el coordinador del SIG Local presenta al Comité el Programa, para luego
ser enviado vía oficio conductor a la Sección Sistemas de Gestión del DASA, que en
coordinación con la Sección Prevención de Riesgo de RRHH revisarán los programas
presentados, informando al aeródromo en un plazo de diez (10) días hábiles y debe presentar el
o los Programa(s) de SST al Director DASA para su aprobación.

Ya aprobados el o los programas, la Sección Sistemas de Gestión debe enviar dichos

programas vía oficio conductor al aeródromo para que sean incorporados en su anteproyecto
presupuestario.

4.4 Seguimiento y medición

El seguimiento de los objetivos e indicadores de gestión de procesos y de la calidad se realizará

de acuerdo a lo indicado en IT-SIG-002, los responsables señalados en este Instructivo deben
presentar el análisis del indicador o indicadores, correspondientes al periodo de acuerdo a R-
SIG-017 “Planilla de Análisis de Indicador”.

En el caso de modificación, incorporación y/o eliminación de indicadores de gestión, los

responsables del análisis del indicador deben informar vía R-SIG-003 Coordinador
Departamental correspondiente, quienes los contactarán en un plazo no mayor a cinco (05) días
hábiles para completar el requerimiento. Los registros serán resguardados por los
Coordinadores Departamentales. Ellos a su vez gestionaran su inclusión con la Sección
Procesos Institucionales.

Para los programas, objetivos y metas de Medio Ambiente y SST, la sección Medio Ambiente
del DASA y Sección Prevención de Riesgo de RRHH, según corresponda, realizarán
seguimiento a la ejecución de los programas. La ejecución de los programas será chequeada a
través de auditorías internas del SIG-DGAC.

Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas
copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC
 Código : PG-SIG-005
PROCEDIMIENTO GENERAL Edición : 8.0
“ PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DEL SIG-DGAC” Vigencia : [Link].2013
Página : 17 de 17

A más tardar el último día hábil de diciembre de cada año, cada aeródromo debe informar vía
oficio a la Sección Sistemas de Gestión, Sección Medio Ambiente del DASA, Sección
Prevención de Riesgo de RRHH, el porcentaje de avance de los programas y los resultados de
la aplicación de las acciones. Esto se informará a través del envío de los respectivos Programas
indicando la información de avance de éstos.

4.5 Consolidación e Informe de los resultados

Anualmente, la Sección Sistemas de Gestión, con la información ya consolidada, debe preparar

un Informativo a todas los aeródromos del alcance del Sistema con los resultados de la
medición y análisis de los resultados de los Programas, Objetivos y Metas de Medio Ambiente,
SST y de la Calidad.

Por último, esta Sección debe remitir la información a la Sección Procesos Institucionales para
su incorporación a las materias de la Revisión por la Dirección General.

IV. Vigencia

El presente documento entra en vigencia a partir de la fecha de Aprobación registrada en la

portada del mismo.

V. Registros Asociados

R-SIG-017 “Planilla de Análisis de Indicador de Gestión”.

R-SIG-052 “Programa de Medio Ambiente”

R-SIG-053 “Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

R-SIG-003 “Incorporación, modificación y/o eliminación de documentos”.

VI. Anexos

No contempla anexos.

Son documentos controlados, sólo aquellos que están en el Punto de Acceso y aquellas
copias digitales que distribuya formalmente el SIG-DGAC