rme_Ne 21 DO-UF/EE A : Econ. R. Fernando Alvarez Cardenas. Responsable de OPI - MDQ De : Bach. Econ. Ernesto B. Caceres Uscamayta Responsable de UF - MDQ ASUNTO Evaluacion de los Términos de Referencia del _ PIP: °MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA” FECHA : Quicacha, 30 de Enero de! 2014. Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez hacerle llegar los Términos de Referencia del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACTON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA”, para su evaluacién. Se adjunta: 4 Términos de Referencia Se informa para su conocimiento y fines correspondientes Atentamente. cc. ecu-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA ANEXO N2 04 ‘TERMINOS DE REFERENCIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO Y REGION AREQUIPA 1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO La unidad que solicita la elaboracin del estudio de preinversin a nivel de perfil es la Oficina de Desarrollo Econémico Local dela Municipalidad distrital de Quicacha. 2, IDEA PRELIMINAR 0 HIPOTESIS DEL PROBLEMA La hipétesis del probiema identificado en el sistema de agua potable y el servicio de alcantarillado de los poblados de Quicacha, Tlerras Blancas y £1 Molino del distrito de Quicacha es: "Deficiente prestacién de los servicios de agua potable y evacuacién sanitaria de excretas, en tas localidades de Quicacha, Tierras Blancas y El Molino del distrito de Quicacha". 3. ANTECEDENTES Segii el dtimo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perd es el pais de América Latina con mayores niveles de desigualdad en cuanto al acceso al agua potable. Acceder al servicio de agua potable y saneamiento es un derecho universal. La sola provisién de agua y desagide puede reducir los efectos de la mortalidad por diarreas en 67% y sus efectos en ‘morbilidad en un 27%. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Quicacha ha considerado esta informacién, as! como las estadisticas de poblacién distrtal! sin abastecimiento se servicios de agua potable (47.16%) y desagile (42.74%); y en su afin de contribuir con el mejoramiento de la salud y permitir el acceso a los servicios de saneamiento basico de sus poblaciones; en el marco de sus funciones - Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, Articulo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud; Numeral 44: Funciones espectficas compartidas de las municipalidades distrtales, Item 4.1: Administrar y ‘reglamentar directamente o por concesién el servicio de agua potable alcantarillado y desagit, ..; considera prioritario el disetto, formulacién, implementacién y ejecucién, de un provecto de inversion piblica integral, que supere las debilidades de los esfuerzos desplegados por gestiones ‘municipales anteriores para asegurar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de una manera eficiente y eficaz en beneficio de sus pobladores, Lineamientos de Politica Sectorial EL Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a través de la Direccién Nacional de Saneamiento, es el ete rector de las politicas piblicas en materia de saneamiento, teniendo como objetivo principal “contribuir a ampliar Ia cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable alcantarillad, tratamiento de aguas servidas y disposicion de exeretas’, Para lo que cuenta con la siguiente base Legal " anexo 0: istado de Muricipaidados Dstitls: incicadores utizados on ol sgrupamnto pr nacesidades y recursos. arupos de pertenenciasogun estos conceptas = FONIPREL Convocatoia 201-1[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA LEY N® 26338; LEV GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BI DECRETO SUPREMO N° 002-2005-VIVIENDA, precisa que el disefo de politicas y normas en ‘materia de prestacién de servicios de saneamiento a nivel Nacional corresponde exclusivamente a Ja Direccidn Nacional de Saneamiento; en este marco el estudio de preinvesién a formularse, debe isefarse considerando todas las especificaciones normativas vigentes de ésta Direccién Nacional, que apliquen al PIP. Asimismo el diseno de la preinversi6n det estudio a formular debe considerar ta legtslacién vigente en materias relacionadas; como, Ley de Recurso Hidrico Ley N°29338, Ley General de Medio Ambiente Ley N° 28611, entre otras. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El area de estudio det proyecto se encuentra en el distrito de Quicacha que es uno de los trece (13) distritos de la Provincia de Caraveli del Departamento de Arequipa; Ia capital del distrito es del mismo nombre. Se encuentra al Noroeste de la capital de la provincia de Caraveli a 1820 BI distrito de Quicacha geogréficamente est considerado como zona rural, Para el presente proyecto el Area de influencia esté conformada por las lacalidades de la capital de distrito Qucacha, Tierras blancas y E1 Molino, OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Contratar los servicios de Consultorfa para la elaboracidn de un estudio de pre inversién a nivel Perfil del Proyecto de Inversién Piblica para el "Mejoramiento y ampliacién del Sistema de Agua Potable y servicio de alcantarillado de tas localidades We Quicacha ,Tlerras Blancas y El Molino”. A fin de facilitar el acceso adecuado de la poblacin del distrito, al consumo de agua segura y tatamiento adecuado de excretas. Ovjetive especifico Blaborar el Estudio en el marco de los lineamientos metodolégicos det Sistema Nacional de Inversién Pablica y los lineamientos del sector Vivienda y Saneamiento, debiendo reunir todos Jos elementos de juicio e informacién necesaria para sustentar la aprobacién del perf, asimismo, deberd configurar una intervencién integral compatible con su diagndstico que permita reunir todo los elementos de juicio © informacién necesaria para sustentar la viabilidad técnica, econémica, social , Ambiental y la Sostenibilidad del proyecto. Ademés se deberd proponer adecuadamente las estrategias de administracién de los Servicios a implementarse, garantizando 'a sostenibilidad de las inversiones y la continuldad de los servicios INFORMACION DISPONIBLE 4a Poblacién a través de una asamblea, ha expresado la necesidad de la ejecucién del proyecto y- ha formalizadlo mediante actas suscritas. por lo que se encuentra priorizado en el Presupuesto Participativo de dicho Municipio. La prioridad de la Propuesta se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Cancertado. ‘Ademds se cuenta con lo siguiente: Permiso de uso de agua con fines poblaciones expedido por la Autoridad Local del agua ~ Quicacha. {Informacion preliminar del sistema de agua potable actual YPlanilla de beneficiarios donde se detali el nimero de habitantes por familia. ¥ Actas de compromiso por parte de la comunidad beneficiada. vMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA ALCANCES ¥ CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION, EL CONSULTOR, suministrara totalmente fos servicios necesarios para cumplir los alcances del presente documento. Para la preparacién de su Propuesta, ef Consultor debers revisar y usar todos los antecedentes ‘que la administraciin del servicio de Agua, Gobierno Local y otras entidades especializadas Jo hhayan hecho de conocimiento piblic. La descripci6n de los servicios que se hace a continuacién, no es limitatva. El Consultor, en cuanto lo considere necesario, podré ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice, El Consultor para elaborar el estudio debers tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE lo indicado en los siguientes Manuales y/o Guias: a) Ley N* 27293 ~ Ley del Sistema Nacional de inversiGn Publica y sus modificatorias, Leves 28522 y 28802, b)_ Reglamento de ta Ley del SNIP aprobado por DS. N* 102-2007-EF y modificado por D.S. N° 038-2009-EF. ©) Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica @) Guia Simplificada para la Identificactn, Formulacién y Evaluacién Social de Proyectos de Saneamiento Basico a Nivel de Perf €), Ley N°29338, Ley de recursos: 1) Ley N° 27972, Ley Organica de Gobiemnos Locales 8) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 0S.010, 05.020, 05.030, 08.040, 05.050, (05.060, 05.070, 05.090, 05.100, E.010, £.020, £.030, .040, E:050, £.060, E.070, £.090, 15.010, 18,020, EM.010. hh). Reglamento de Metrados para Obras de Sancamiento. 1) Normas Técnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar. ‘Los puntos a considerar en el desarrollo del estudio de acuerdo al ANEXO SNIP 5A, son los. siguientes: 4. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deberd presentar una sutesis det estuaio de perfil que contemple los siguientes temas: ‘A. Nombre dl Proyecto de Inversin Pablica (PIP) B,Objetivo det proyecto (Balance oferta y demanda do los bieneso servicios del PIP D. Analisis wenico del PIP E.Costos del PIP F.Benefcios del PIP Resultados de la evaluacisn social H.Sostenibildad del PIP 1. Impacto ambientalMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHTA J. Organizactén y Gestién Plan de Implementaciin L Marco Légico 2. ASPECTOS GENERALES Se desarrollara una breve presentacién del proyecto sobre la informacion de los siguientes, puntos: 2 Nombre del Proyecto El nombre que se asigne al Proyecto, debers identificarlo de forma inequivoca y debera mmantenerse durante toda la vida del proyecto. 22 Localizacion [En este punto se consideraré el aspecto geogréfico, la extensién y mapas que permitan Identificar la ubicaci6n del proyecto. 23 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Se colocard el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario responsable de la formulacién. Se propondré la Unidad Ejecutora del proyecto sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. De ser el caso, se especificard el Organo Técnico de la Entidad que se encargard de coordinar 0 s*jecutar los aspectos téenicos en la fase de ojecucién. Sustentar la designacién, 24 Participacin de los involucrados Se elaboraré la matriz de involucrados, de acuerdo a las opiniones de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucién como con su operacién y mantenimlento, respecto a su pereepcidn do! problema, intereses y compromisos de participacién en el ciclo del PIP. La fuente de informactén es el diagnéstico de involucrados. ‘Asi mismo, se seftalard la estrategia del PIP para resolver los problemas identificados de acuerdo con los intereses y expectativas de los involucrados, en especial del grupo afectado ppor el problema y del o los grupos que puedan ser afectados por el PIP. 25 Marcode referencia En este punto se especificard los siguientes aspectos: Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir del anélisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversién Piblica, en el contexto nacional, regional y local IDENTIFICAGION Diagndstico de la situacién actual Fl diagnéstico debe cumplir dos condiciones: ser descriptivo, es decir, mostrar todos los ‘elementos reales o visibles que demuestran la existencia de un problema, y por otra, ser explicativo, es decir, debe efectuarse un analisis de la situacidn, de tal forma aue se remnant» Jas causas que to originan y los efectos que produciria si no se supera tal situacién, asi como las interrelaciones existentes con otras areas 0 sectores.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACKA Levantamiento de datos e informaciones disponibles, se deberd identificar y realizar un diagnéstico con una descripcién detallada de la zona donde se ejecutard el Proyecto, sefalando el terreno en donde se construirs la obra, precisando el estado actual, en base a ello ppropondrs el disefo y soluciones técnicas. Los antecedentes minimos que deben registrarse son el nombre y ubicacién de la localidad, caracteristicas geograficas e hidrolégicas de Ia regién, vias de comunicacién, caracteristicas climaticas, actividades laborales predominantes, niveles de ingresos, organizaciones comunitarias existentes, servicios piiblicos y equipamiento de la localidad, urbanizacién y condiciones sanitarias existentes. El diagnéstico debe centrar su andlisis en la zona de intervencién del proyecto y debe contemplar los siguientes aspectos: © Verificar mediante el acta de aprobacién, que el proyecto se encuentre dentro de las prioridades del Plan de Desarrollo Local + Areas de expansion Futura, + Infraestructura existente de agua y saneamiento. La verificacién de su estado y ‘operatividad es importante porque permite precisar los alcances del proyecto, ‘© Medios de abastecimiento de Ia poblacién no conectada (costo y consumo diario, tiempo cempleado en el abastecimiento, etc) © Coordinar con fas autoridades y entidades corrospondichtes (Areas de salud, ‘municipios, Junta de Agua y Saneamiento ~ [ASS, junta de regantes, comités de gestiOn, EPS, Gobierno Provincial, etc) para recabar informacién respecto ala situacién actual. ‘+ Enel caso del servicio de agua potable, se debe verficar que se disponga con los estudios de factibilidad técnica y social del recurso hidrico (disponibilidad de agua) en cantidad y calidad, de acuerdo al establecido en la Ley de Recursos Hidricos- Lay N° 29388, y la autorizacién del derecho de uso otorgado por Ia autoridad competente (Autoridad Administrativa del agua). ‘+ Verificar y constatar objetivamente la disponibilidad del terreno para la ubicacién de las ‘obras generales (captaciones, reservorios, cAmaras de carga, etc) y el paso de tuberlas de tas ineas de conduecion y distribucién; debiendo estar libre de contflctos sociales. ‘entificar los peligros y las condiciones de vulnerabilidad (Andlisis de Riesgo = AdR) que Je expone a una serie de peligros: sismos, numdaciones, Huvias soa, desttarmnentos, sequias, entre otros, es decir, fenémenos naturales que pueden constituirse en un peligro, si es que no se disefian mecanismos para reducir los riesgos. Enel caso de una conexién a un servicio existente, veificar presién y caudal en el punto de empalme. En el caso de tener como fuente pozos, verificar Ia existencia de pozos aledaios, su rrendimiento, altura estitica y dindmica, ete Verificar el caudal en época de estiaje y Ia calidad del agua de las posibles fuentes de abastecimiento, Precisar la fuente de Ia informacién en todos los casos El diagndstico se organizara en los siguientes ejes rea de influencia y drea de estudio:MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE QUICACHA Se analizara las caracteristicas fsicas, econdmicas, socio-culturales, mas relevantes del area de estudio. ‘Asi mismo se debe definir cl rea de influencia del estudio, el que debe estar enmarcado dentro del ambito geografico de la Localidad donde se focaliza el problema. Asi mismo se debe hhacer una breve descripcién del clima y condiciones geogréficas, a fin de especificar las principales caracteristicas del area de influencia del estudio, Teniendo una descripeién més detallada en lo que corresponde a: ‘* Topografia (plana, pendiente o irregular). ‘© Tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc). ‘* Profundidad det nivel fredtico, Esta informacién secundaria, puede ser obtenida de los registros de la municipaliad local, de | EPS, 0 de estudios realizados en ta zona. La informacién obtenida y descrita, debe de acompafiarse mediante ilustraciones, mapas. cartogréficos, planos 0 croquis a una escala conveniente, donde se pueda visualizar la situacién del area de influencia en estudio. b)_Descripcién Socio-Econémica: Se desarrollari el diagnéstico dela situacin socio-econémica de la poblacién, para determinar Jas posibilidades de crecimiento y desarrollo econémico del area de influencia del estudio. Entre las diferentes fuentes de informacin (secundaria), es imprescindible considerar la informacién estadistica a nivel general, local y sectoral, y la literatura especializada existente sobre el tema, CComprende la descriciény el anisis de los siguientes puntos: + Pobiacin total y afectada (tasa de crecimiento poblacional, poblacion futura), + Salud (Andlisis de estadisticas de morbilitad). + Costumbres, hébitos de higine y saneamiento ‘+ Vivienda (Ndmero de viviendas, material de construccién, densidad de habitantes por vivienda), Educacion (Niveles de educacinalfabetismo, centros de educacién) Transporte (Vias de acceso ala localidad, mesos te wansporte). + Actividades econémicas. + Nivel de ingresos. + Predisposicin al pago de los servicios. + Otros servicios. Situacin del Servicio: Teniendo como base la informacién primaria obtenida de la administractin a cargo del servicio de agua; se deberé realizar un diagndstico de la calidad del servicio que se brinda a la poblacién, tales como: ‘+ Consumo de agua potable (litros/habitante /dia) + Continuidad (horas/dia). * id del agua suministrada por el servicio. Andlisis fisica-quimico y bacterioligico. a Fes he v4 4[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA + Cobertura de agua potable y Servicio de alcantarillado sanitario w otra opciin de disposicion de excretas (4). © Nimero de letrinas, sus caracteristcas y nimero de viviendas que no cuentan con letrinas, de ser el caso. ‘© Cobertura de sistema de Servicio de alcantarillado sanitario (9%) con tratamiento de aguas residuales. ‘© Caracterizacién de las aguas residuales muestras en descargas de desagies. 1+ Blectos de las aguas residuales en el cuerpo receptor. 4). Situacién de la Infraestructura Se realiza la descripcién dol estado situacional de cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario tenfendo como base principalmente informacién secundaria obtenida de la Administraci6n del Servicio, ¥ de sgobiernos locales, Para Agua Potable, se consideran dos casos: 1. Si el sistema es convencional, se debe detallar las caracteristicas generales, Incluyendo: capacidad de disefio y capacidad operativa (en litros/segundo, m3/segundo, 'm3/aflo), didmetro de la tuberia, longitud, material de construccién, antigiiedad, estado de conservacién, pérdidas fisicas del agua, etc; considerando los siguientes componentes: © Fuente de abastecimiento, segin tipo (superficial, subterranea), rendimiento, disponibilidad de caudal, calidad de agua. © Captacién, © Linea de Aduecién, © Linea de Conduccién © Linea de Impulsin © Reservorio © Estaciones de Bombeo © Redes de Distribucién (© Conexiones de Agua Potable © Piletas Piblicas, © Cota de los componentes (en ms.n.m.). Para el caso de contar con una planta de tratamiento de agua potable, se incluye la cevaluacin del funcionamiento hidréulico y mecénica y de la efectividad de los procesos, indicando las posibles deficiencias de cada proceso. Si cl sistema cuenta con estaciones de bombeo (captacién y bombeo de agua tratada) se evaliia el funcionamiento hidréulico, determinando sus caracteristicas y eficiencia. Siel sistema es no convencional, se evalia el estado del vencional, se evaliiael estado del poz0 0 manantial protegido, bombas (de mano u otros), la base de la bomba, y los alrededores del punto de abasto. ‘Se identifica la capacidad de disefio y_operativa actual, de conduccién hidré dimensiones, materiales, antigtiedad, condicién de mantenimientay vidas] evimada,[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA a Para Servicio de alcantarillado sanitario, se consideran dos casos: 1. Si el sistema es convencional, se debe dotallar las caracteristicas generales, incluyendo: capacidad de disefo y operativa de conduccién hidréulica (en litros/segundo, 'm3/segundo, m3/afio), especificando dimensiones, materiales, antigitedad, condicién de ‘mantenimiento, vida dil estimada y conflabilidad; considerando los siguientes ‘componentes: Conexiones domiciliarias. Colectores Secundarios. Colectores Principales. Buzones, Estaciones de bombeo de desagiies, Linea de Impulsién de desagies, Interceptores. Planta de tratamiento de aguas residuales. Emisor. Cota de los componentes (en msm). Se evalia las instalaciones de bombeo y el funcionamiento hidréulico, determinando las caracteristicas y eficiencias de cada equipo. IL Siel sistema es no convencional, en el caso de letrinas sanitarias, se debe especificar las dimensiones, materiales, antigledad, condicién de mantenimiento, vida itil estimada y confiabilidad, ontre otros. : ‘Asimismo, se debe analizar la vulnerabilidad de los componentes del Sistema de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario, con el fin de determinar la propensién a sufrir un aio o peligro, para lo cual se debe evaluar: + Laexposicion alos poligros. + Lafragilidad de las obras. ‘+ Laresilenciao la capacidad de recuperacién que pueda tener la poblacin frente al Impacto de un peligro ~ amenaza. Se debe incluir un esquema de los sistemas de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitari. Gestién de los Servicios Se cansigha la informacién sobre el grupo que administra los servicios, considerando su capacidad de gestiOn, sistemas financiers y administrativos, pago de tarifas, procesos de operacién y mantenimiento, nivel de participacin comunitaria. Comprende la descripcién y el anilisis de los siguientes puntos: + Gestiin —Operacional (Macromedicién, sectorizacién, _laboratorfos, banco de medidores, equipos de mantenimiento, personal téenico, suministro de insumos y materiales, etc) * Gestién Comercial (Niimero de conexiones activas e inactivas, cobertura de ‘micromedicién (totales, operativos y leidos), facturacién, pérdidas, morosidad, estado del catastro, estructura y nivel taifaria, etc) Indicadores de Situacién Financiera de la entidad que administra los servicios. © Gestién Administrativa (Organizacién, recursos humanos, calificacién, nivel remunerativo),MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACIA 1) Organizacién de Usuarios: Se deberd realizar un diagnéstico sobre las capacidades de las organizaciones de usuarios, eterminando el grado de organizacién para Ia operacién y mantenimiento de bienes ‘comunes, asi como desarrollar actividades para el desarrolla de la capacidad de gestién de La infraestructura, los cuales deberén estar planteados dentro de los componentes del Proyecto. EI Consultor efectuaré un andlisis det impacto que tenga el Proyecto en otras actividades econdmicas y sociales del area de influencia, Estas actividades estarian relacionadas a la industria, comercio, educacién salud, distribucién del ingreso, empleo y otros que el consultor cconsidere pertinente, El Consultor para efectos de proyecciones de produccién deberé utilizar las tasas propuestas por el Sistema Nacional de Inversi6n Publica, caso contrario el consultorestimard estas en base a estadisticas histéricas existentes, y a las consideraciones de las variables socioecondmicas, teniendo en cuenta el comportamiento de la produccién resultante de las tencuestas de Ia zona. Podra considerar para dicho efecto, la evolucidn del PBI departamental, el ingreso, la poblacién 1 otros que considere pertinentes. 32 Definiciém del problema y sus causas Se indicaré con precisién el problema central identiicado, el mismo que serd planteado desde la demanda, sobre la base del diagndstico de involucrados. Se analizaré y determinaré las principales causas que lo generan, asi como los efectos que éste ocastona, precisando el marco tw6rico o estudios utilizados como referencia subre los que se basa el analisis causal. Se ‘sustentaré en una matriz cada causa y efecto, con informacién proveniente del diagnéstico realizado. Se incluird el drbol de causas problema-efectos. 33 Objetivo del proyecto Consiste en el andlisis del estado deseado que se espera alcanzar a través de la elecucién de! Proyecto, fi objetivo debe ser expresado en términos dle resultados con el propésito de facilitar su evaluacién y el futuro seguimiento, deben ser importantes, alcanzables, realizables y medibles para poder monitorearlos en el tiempo. La definicin del objetivo se sfectuard a partir det Arbol de Medios y Fines. La solucién det problema principal, consttuye el Objetivo Central o propésito del proyecto, Respecto al objetivo central del proyecto, se deben establecer los _medios directos y fandamentales, ls cuales definen los componentes del proyecto, 34 Alternativas de solucién A partir del andlisis realizado de los medias fundamentales (Objetivo del Proyecto), se definirén las acciones posibles, y la combinacién de estas determinan las alternativas de solucién las cuales deben brindar similar solucién al problema central, considerando las diferentes opciones tecnol6gicas. Estas deben estar orientadas al tratamiento del problema en forma integral, brindando una solucién sostenible en términos econdmicos, fnancieros Sociales, culturales yambientales. nclur el esquema gefico de ls alternativas propuestas, Se recominda plantear lterativas que contemplen tecolgieapropi temple tenalogas apropidas ls caracteristicas de la zona. : rea El nivel de tratamiento requerido de las aguas residuales debe definirse en funcién a las ‘aracteristicas del cuerpo receptor, objetivo de calidad y uso posterior de aguae deepuce de oe Aescarga (Ver: Ley General de Aguas, Recomendaciones dela OMS).-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA “ 41 Mencionar los intentos de soluciones anteriores y el resultado obtenida con la aplicackin de Jos mismos. FORMULACION Y EVALUACION Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto: Dependiendo de la naturaleza del componente principal del proyecto, ef horizonte de evaluacién del proyecto puede set: | Horizonte de Componente Principal |_ Bvaluacién ‘gua potable, servicio de aleantarillado sanitario Tetrinas T las proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad suficiente al consumo, tanto doméstico como para otros usos (comerciales, industrales, ‘otras). Considerando que no existirén restriceiones en el servicio, la produccién del sistema de agua debe eubrir la demanda mxima diaria, Por lo tanto uno de los aspectos de mayor incidencia en el dimensionamiento de este sistema, es la acertada estimacién del consumo individual por agua, cuyas variables: més relevantes son el precio (cargo variable de la tarifa) y los ingresos de las personas (consumidores). A la demanda de agua por persona por dia, se le denomina dotaciin de consumo y se expresa en litros /habitante/dia. La demanda de producciin de agua debe incluir las denominadas pérdidas fiscas de agua en los diferentes componentes del sistema. Estas pérdidas pueden corresponder a fugas de agua por mala operacién del sistema (rebose en los eservorios, redes defectuosas, etc.) EI proyecto debe tener un tamalfo, dado por la demanda estimada hacia el Anal del periodo de dsefio de las obras que se adopte. Con informacidn sobre la poblacin que se debe atender ato a afo, el consumo promedtio por persona /familia y el porcentaje de pérdidas del sistema, es posible estimar la demanda de produccién de agua potable, en I/s, m3/s,m3 /aio, 4a proyeccién de la demanda de agua potable se efectia en unidades de caudal (1/3) y de volumen (m3) paraet caso de reservorios. En el caso de estar analizando una poblacién con éreas de abasteimiento independientes (por ejemplo dos ectores que se abastocen de diferentes reservorios),conviene que el andlss de lademanda se efectie paracadadreapor separado, De otro lado, se debe determinar la capacidad de disefio del sistema actual de agua Potable, a nivel de cada componente del mismo, es decir, eaptacién, conduccidn, regulacion y distribucién. Esta capacidad corresponde a la oferta del sistema, Sino existe sistema de agua potable, la oferta es nula. La demanda estimada debe confrontarse con la ‘apacidad (capacidad de disefio) que presentan los componentes det sistema existente, con lo ual se obtiene un balance oferta-demanda, que sefala diariamente o anualmente siexiste © no deficit. 2) riterios parala estimacién de losconsumaox, on y sin mieromedicign 4.1 Doméstico En este caso Ia variable de mayor importancia, lo constituye el consumo perMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA cépita (ltros /habitantes/ dia) o por familia (litros /familia/mes). La demanda de ‘aguaen su formulaciGn mas simple, puede expresarse como Q = f{P,¥) donde: Q es lacantidad consumida (m3 /mes) por persona o farnilia Psesel precio del agua(S/./m°) Yeesel ingreso familiar © per cépita(S/-/mes) El consumo unitario actual y proyectado, se puede determinar adoptando los criteriosespecificadas en la Guia del MEF. a2 Comercial En esta categoria, debe establecerse el niimero de conexiones correspondientes, cestimando ademas el consumo promedio por conexién. 3. Otros (Estatal, Industrial) En el caso de la existencia de usuarios de las categorias estatal e industrial,deben. establecerse los respectivos niimeros de conexiones, estimando ademis el consumo promedio por conexién de cada uno de ellos. >) Variables parala determinacién de la demanda de agua potable proyectada, Lademanda de agua potable se estima de acuerdo al siguiente procedimiento: ba Poblacién actual : Se establece a partir de informacién estadistca disponible, La principal fuente de Informacién son los consos de poblacién y las. pri INE, recciones realizadas por el bb2_ Tass de crecimiento de apoblacién Una vez definda la poblacién actual, se procede a proyectaria con la asa de crecimiento inter censal estinada, paraeldistito donde se localiza et proyecto. 'b.3_ Densidad por lote (Vivienda) En tanto la proyeccién de consumo doméstico de agua potable se realiza a nivel de familia, es necesario establecer el N° Promedio de personas por familia, sein la siguiente relacién: Densidad por familia = NF de miembros por familia vivid) Censo y/o resultado de la encuesta socio ‘econémica tomada en la localidad b4 Cobertura de agua potable Corresponde al porcentaje de la poblacién que es atendida con el servicio de ‘agua potable en un aio especifico. La cobertura de servicio se establece bajo la Cobertura de aguapotable = Poblacién servida con agua potable en el 7 Poblacién Total en el afo n 5S Nimero de conexiones de usuarios domésticns Resulta de dividir la poblacién atendida entre el mimero de miembros por familia (densidad por familia) N® de conexiones ‘oblacién proyectadaano / Densidad por familia El mimero de conexiones con medidor y sin medidor, debe diferenciarse ao a aio.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA b6 Micromedicién La micromedicién permite el cobro de agua a los usuarios del servicio en forma proporcional @ sus consumos, con una tarifa por cada m? de agua consumida, Et consumo por familia con medidor es menor que el consumo de Ias familias que no cuentan con medidor. b7 Consumo total de agua de los usuarios domiésticos Los consumos unitarios por familia/mes del estudio de la demanda, deben ser los mismos que fueron utilizados para fines de estimar los beneficios sociales y la evaluaci6nsocial del prayecto. bB Consumo de usuarios no domésticos Consume comercial Se establece multiplicando el consumo promedio por conexién de los usuarios ‘comerciales con medicién, por el nimero de conexiones comerciales aflo aac. Consume estatal Se establece multiplicando ¢1 consumo promedio por conexién de los usuarios ‘estatales con medicién, por el nimero de conexiones estatales ao ano, Consumo industrial Se establece multiplicando el consumo promedio por conexién de los usuarios industriales con medicién, por el nimero de conexiones industiales ao aafo. Consumo total de usvaras no doméstios fs resultado de la suma de los consumos de los usuarios comerciales, estatales ¢ industrials. 9 Consumo Total de agua potable Corresponde a a suma del consumo total _de los usuarios domésticos y no domésticos (comercial esata e industrial} en m3, ao aio. 10 Pédidas sins de agua(PR) Corresponde 9 pérdidas reales de agua potable, esd table, es decir, es agua potable producida pero no utilaadn. Puede ser resultado de) fess om Ir tobe tal estado, i) rebose no. controlado en los reservorios, li) agua wtlizada par limpieza de unidades de la planta de tratamiento, y Iv) las pérdidas se estiman ‘como porcentaje de la produccién, PF = (Produccion) x (% pérdidas) +11 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio) Lademanda de produccién media, es la suma del consumo y las pérdidas fisicas del sistema: Qmedio = Consumo Total + PF Qmedio Demanda de produccién media, Consumo Total: Consumo total de todos los usuarios PR Pérdidas Fisicas ‘Silas pérdidas fisicas se expresan como porcentaje de la demanda de produccién, seMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA aplica: Qmedio = Consumo Total / (1- %PF) blz Demanda Maxima diaria y Demanda Maxima horaria Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccién obtenido (m3/adlas) se puede expresar como demanda promedio/segundo © caudal (Qmedio) de acuerdo a lasiguiente expresién: ‘Qmedio = Volumen de produccién por dia / 86 400 on el Qmedio se obtienen las demandas maxima diarta y oraria, necesaiss para el dimensionamiento de las obras, las cuales estin definidas por la demanda maxima daria y la demanda maxima horaria 13 Demanda de almacensmiento fn el Ambito urbano el volumen de almaconamiento (regulacién) corresponde al 25% de la demanda de produccién media diaria, ©) Variables paraladeterminacién de los jos de aguas residuales Son los caudales de aguas residuales generados por el servicio de agua potable, Se ‘estima de acuerdo al siguiente procedimiento: cA Proyeccién de la poblacin estimacién del mimera de familias £s la misma demanda proyectada para gua potable 2 Cobertura de alcantarillado Corresponde al porcentaje de la poblacién que es atendida con el servicio de alcantarillado en un aio especifico Cobertura de aleantarillado = Poblacién con alcantarilado en ato n / Poblacin tatalen el aio n La cobertura deber ser menor o igual a la cobertura proyectada del servicio de agua potable La poblacién atendida es el resultado cle multiplicar la poblacién proyectada por la cobertura proyectada, ‘¢3 Niimero de conexiones de usuarios domésticos Resulta de dividir la poblacién atendida con alcantarilladn entra miembros por familia (densidad por familia). De acuerdo al estudio de la demanda de agua potable se establece el niimero o Ia proporcién de familias con alcantarillado cuyo servicio de agua potable cuenta ‘con medidor y aquellos que no disponen del mismo. cA Flujos totales de aguas residuales de usuarios domésticos A partir del total de consumo de agua potable sin y con medidor se establecen los Aujas do agua residuals multiplicada por el factor 0,80. 5. Flujos totales de aguas rosidusles Corresponden a la suma de los fujos de agua residual de los usuarios domésticos y no domésticos (comercial, estatal e industrial) afo a afio. Estos Mujos se ‘expresan en caudal(l/s). La proyeccién de la demanda de consumo debe ser expresada en unidades de caudal (I/seg, m3 /afio, mala, entre otros), estari en funcién del nimero de oaspaa scaoyn eet ox CFR aie scatMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA conexiones y del consumo unitario por tipo de conexién (domésticas, comerciales, Industrales estatal y social), dicha estimacin deberd considerar el tamafio de la oblacién proyectada, poblacién servida, N? de habitantes por vivienda, ‘micromedicién, entre otros. Se recomienda que en la estimacién de la demanda de produccién y conduccién de caudal, incluyendo las pérdidas fsicas del sistema, la unidad de ‘medida sea expresada en /seg, la del volumen de almacenamiento en m3. La estimacién de los caudales de tratamiento de aguas residuales se efectuaré en | seg. Las letrinas y conexiones en unidades 43. Anilisis de la Oferta Se deberd tomar en cuenta la oferta de los Servicios de Saneamiento, en dos escenarios: L Situacién (Oferta) Actual (sin proyecto). Se debe describir la oferta actual, identificando tos principales factores de produccién que la afectan (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestién, entre otros), elaborando un inventario dela situacién existente. Los costos de la situacién Sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacién y Mantenimiento para la obtencién de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos pequefios gastos. Para determinar la Oferta de la fuente de agua y demas componentes del sistema de agua potable, se debe: + Guantificar el caudal disponible en la fuente(o fuentes) de agua, en forma individual y en su produccion conjunta, expresado en caudal (1/seg): para las fuentes de agua superficial se debe indicar Ia inluencta de Auctuaciones de caudal en época de avenida y en época de estisj. El andliss de lacapacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios hidrolégicos y registros de aforos del curso cuerpo de agua. ‘+ Desarroliar un diagnéstico del sistema de agua potable, tanto desde el punto de vista fisico como operative, para establecer Ia capacidad de diseio (en I/s) de los Principales componentes del sistema: captacién, lineas de conduccién, plantas de tratamiento, linea de aducci6n, equipos de bombeo, entre otros. La capacidad individual y en conjunto de los reservorios se expresaré en m3. {a oferta involucra también el dimensionamiento de ta longitud de redes existentes, el N® de conexiones domiciliarias, el N® de piletas, de ser el caso, Para determinar la Oferta del Servicio de alcantarillado sanitario, se debe: Desarrollar un diagnéstico del, servicio de alcantarillado sanitario tanto desde el Punto de vista fisico como operativo, para establecer la capacidad de disefio (en 1/s) de los principales componentes del sistema: colectores. interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales, emisores, etc. Se debe determinar la capacidad de trans teniendo presente el deteriora de sporte de agua residual por los colectores, : por la operacién en términos de ura posible disminucién sametros por incrustaciones |a oferta involucra también el dimensionamiento de fa longitud de redes existentes, el N° de conexiones domiciliarias, de ser et caso, fa cuantincacion de tanques sépticas, ‘médulos sanitarios 0 cualquier otro medio para la disposicién sanitaria domiciliaria o communal de las excretas, distinto alos sistemas de alcantarillado.DMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA 44 45 En los proyectos de mejoramiento y ampliacién del servicio de aleantarillado sanitario, se realiza una descripcién técnica del sistema existente y sefialar el porcentaje de cobertura dol servicio. ‘s Establecer el caudal operativo de los emisores y las caracteristicas del tratamiento de las aguas servidas. UM, Situacién (Oferta) Optimizada Este andlisis es la determinacién de la oferta optimizada, bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. Es deci, se debe analizar el volumen de servicios que es posible ofrecer con las infraestructuras disponibles, si estos mejoran la distribucién y wtiizacién de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacién con intervenciones menores 6 acciones administrativas que no implican mayores costos. Se analizara la capacidad existente de la provisién del servicio en It/seg m3/aiio, 1m3/dia, etc. 'A partir del diagnéstico de la infraestructura actual, se deben determinar las obras necesarias para optimizar la operacién de la infraestructura actual, cuya ejecucién demande inversiones de peque‘ias magnitud,a fin de que puedan operar en lo posible de ‘acuerdo a su capacidad de disefio. Estas obras deben ser compatibles com las obras que se proyectarn para ampliar el sistema de agua potable. ‘también involucra la aplicaciin de medidas de deteccién y control de fugns de agua y smejoras de la gestién de Ia entidad prestadora del servicio. Con 1a optimizacién es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existemte y/o redueciones en los costos de operacin, para fines de! balance Oferta/Demanda, Balance Oferta Demanda’ Con la informacién obtenida de la demanda y la oferta, se estructura el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda proyectada en el horionte det planeamiento, para cada aio. El objetivo de este andlisis es implementar un plan de desarrollo éptimo del proyecto de abastecimiento de agua potable y det servicio de alcantarillado sanitario. Sera factible dotectar el déficit de la infraestructura por cada componente del sistema en el aho que se presente el mismo, con el que se debe determinar sire sificlente para cubrir tas requiere inerementarla. Anilisis técnico de las alternativas de soluctn: En este punto se definiré como se mejorar el sistema, describiendo las principales caracterlsticas de los sistemas de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario con proyecto. En base a esta informacion, se determinarain los costos y montos a invertir en et proyecto; que permitirén calcular los beneficios para cada una de las alternativas del proyecto. El Sistema de Agua Potable, esti compuesto de unidades de captacién de agua (pazos, tomas de cursos superficiales de agua, otros), conduccién, tratamiento, regulacién y ‘almacenamionto, redes de distribucién y conexiones domiciliarias. En algunos casos, cuando las condiciones locales lo hacen necesario, se complementa el sistema con estaciones dv bombeo de presion para abastecer zonas ubicadas en cotas mis altas 0 alimentar un reservorio elevado,[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA Asimismo el servicio de alcantarillado sanitario, esté conformado por un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponer finalmente en un medio receptor, las aguas servidas y excretas generadas en el interior de una vivienda. Esto se puede lograra través de dos sistemas, uno consiste en una red de alcantarillado y otro mediante el uso de fosas sépticas. ‘A partir de las alternativas planteadas y del mayor conocimiento sobre la poblacién, objetivo y el nivel de déficit que debe ser cubierto, es necesario la concepcién y desarrollo basico de las alternativas propuestas. Esto implica el tratamiento general de los aspectos fisico ~ técnicos, los que comprenden fandamentalmente tres componentes interdependientes: tamafo, localizacién y tecnologia. Otras aspectos a tener en cuenta son la participacin y el andlisis ambiental y de vulnerabilidad. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: © Cada proyecto debe abarcar como minimo, tres componentes: (i) Infraestructura, (Ii) ‘Administractén ~ Gestign de la entidad prestadora y (ii) Educacin Sanitaria, © En relacién con la infraestructura, el proyecto abarca dos sistemas: agua potable y/o saneamlento, (©. El diseaio de las alternativas en los perfles del proyecto, se hard aun nivel de pre- disefto del sistema, ef cual tiene como objetivo la solucién técnica para determinar los presupuestos correspondientes. ©. Levantamiento Topogritico, (© Analisis fisico quimico y bacteriolégico de las aguas. © Caracterizacién de las aguas residuales si se plantea una planta de tratamiento de aguas residuales, © Encuesta sociseconémica. © Estimacién de consumo de agua potable, © Las alternativas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, deberdn tener en ‘cuenta la vuinerabitidad de la zona ante posibles desastres naturales, Considerar los ‘costes de inversin adicionales, por incorporar medidas de reduccién de riesgo. Asi como los costos ambientales en todas las fases del proyecto, afin de prevenir, controlar y imitigar los patenciales impactos negatives sobre el medio ambiente, asf como. los que éste pudiera originaren cualquiera de sus fases, propontendo ias medidas correctivas bertinentes. De ser necesario, se presupuestarin las medidas de control y mitigacién sobre el medio ambiente. Certificacion de ta propiedad de los terrenos o servidumbres, a utilizarse en la efecucion del proyecto, también debe certificarse la cesién de propiedad de los mismos. 4.5.1 Periodo éptime de diseiio El periodo dptimo de diseio, se define coma el periodo de tiempo en sl cua! a capacdad de 1un componente dat sistema de agua potable y/o servicio’ de alcantarillade sanitario. Cubre la demands, minimizando el valor actual de costos de inversiGn, operacion y ‘mantenimienta durante el horizonte de evaluacién del proyecto 4.5.2 Desarrollo de las Alternativas. Las alternativas planteadas deben ser consecuentes con los antecedentes recopilades y con cl diagnostico realizado de los sistemas. Se debe tener en cuenta en el anilisis, laMUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE QUICACHA ‘optimizacién de cada alternativa, considerando: secuencia temporal de las obras, adecuada ‘dentificacion de la situacién base optimizada, localizacion y el periodo de disetio. 4.5.3 Descripeidn de las Alternativas. En esta seccién deben quedar plasmadas las principales ideas relacionadas con lo que se esté diseftando. Asi por ejemplo, en Ia descripcién deben sefialarse aspectos de tamaiio, localizacién,disefio organizacional del funcionamiento, costos, beneficios, etc. Se debe tener en cuenta las siguientes pautas: a, Ingenieria Basica El proyecto de sistema de aguay servicio de alcantarillado sanitario incluye componente de infraestructura y equipamiento, el Consultor debera considerar las normas de disefio vigentes para toda obra de infraestructura en base a los estudios basicos, como son: Topografia, Geologia y Geotecnia, lidrologfa, en este nivel del Estudio se incluiré un pre-disefio del sistema. Prosentando un esquema del funcionamiento del sistema, indicando las cotas, caudales, longitudes, etc. de cada componente; sefialando detalles transversales a cada 100 metros de las ineas de conduccién y/o distribucién que comprendiera el estudio. Con respecto a la estimacién de metrados, costos y presupuestos tener en cuenta los siguientes punt * Estimado de metrados, costos y de las obras (incluye impacto ambiental y tramos hhomogéneos por evaluat). Las estimaciones de los costos de-eonstruccién se harén en base a precios unitarios promedios. Obtenidos de obras similares. en zonas semejantes al Proyecto y de caracteristicas semejantes. ‘+ Costo de mantenimiento de todos los componentes del Proyecto, durante el periodo de evaluacién det estudio considerando el valor residual de la inversién en caso de ser hnecesario. Obtenidos de obras similares en zonas semejantes al Proyecto y de caracteristicas semejantes. ‘© Elestimado de a inversién debe estar dentro de un rango razonable del costo real de la obra. Todos tos presupuestos de costos de obra deberdn estar debidamente firmado por un ingeniero civil y/o profesionales afines (planos y costos), b. Sensibitizacién y capacacén alos sare strads nvlurads en a iaciéa de los Servicios. — © Disefto preliminar de la infraestructura contemplada en el Perfil, considerando su ‘Toposrafia, Geologia y Geotecnia, Hidrologia, Obras Civiles, Costos y Presupuestos, Planos. Para lo cual se puede tomar la informacién de otros estudios en Ta zona, que contemplen la misma infarmacién de base. 4, Planeamiento Fisico-Hidraulico en elérea beneficiada. - Uso racional y adecuado del recurso hidrico: y operacién y mantenimiento de la infiaestructura, Los costos de operacién y mantenimiento dela Infraestructura, se caleulan para el proyecto en situacin actual y en situacin futura, donde también se definiré la Entidad encargada de la operacién y mantenimiento del sistema se incluiré el estudio de planteamiento técnico en el cual se deberd analizar los temas que posibiliten dimensionar adecuadamente el proyecto y determiner, tee Tequerimientos de factores de produccién (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc}, tanto en la fase de inversién como en la de operacién yMUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE QUICACHA mantenimiento. Se establecers las metas concretas de productos que se generarin y ‘recursos que se utilizarén en la fase de inversién. 46 Costos.a precios de Mercado La estimaci6n de los costos estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caracteristicas, periodo). 4.7 Bvaluacién Social: Se efectuaré la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se debera elaborar los fujos de beneficios y costos sociales. a) Beneficios Sociales: Los beneficios del proyecto se identifiaran tanto para la situacién con y sin proyecto para cada una de las alternativas del proyecto, se realizaré la cuantificacién de los mismas, en base a la informacion primaria recogida y a la propuesta planteada, 1b) Costos Sociates: Se elaborarain los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto}, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los Factores de correccién de precios de mercado a precios sociales. Se deberd incluir también en los lujos otros costas sociales, que no aparecen en los flujos de Costas a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situacién “sin proyecto’, ‘como en a situaeién “eon proyecto". ©) Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Los indicadores serén catculados a precios sociales mediante los siguientes métodos: . Metodologia costo/beneficio ~ Agua potable: EI método costo/beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los ‘beneficios pueden expresarse en términos monetarios. ‘Se deberdn estimar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 10%, y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las alterativas cuyo VAN sea mayor que cero. 'b. Metodologia costo/efectividad - Servicio de alcantarillado sanitario ) método costo/efectividad considera el supuesto que existe una meta por cummplir cuya validez no se euestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con idénticos beneficios. 51 objetivo de Ja evaluacién entonces es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo y si el indice de costo efetividad del proyecto (costo por Poblador ‘beneficiario del proyecto) se encuentra debajo de una linea de corte Preestablecida, ‘Se estimaré el ICE mediante la siguiente relacién: IcE= (Pob. beneficiaria ano final + Pob. beneticiaria af inicial)/2 Se selecciona la alternativa que tiene un menot ICE. Bn el caso del servicio de alcantarillado sanitario la poblacién beneficiada corresponde aquella que se conectard al servicio afio a afio durante el horizonte del proyecto (poblacién incrementalMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICAGHA 48 Anélisis de sensibilidad Es necesario analizar cémo podrian afectar la rentabilidad social del proyecto las diferentes situaciones de riesgo o peligro, Para ello resulta pertinente plantear escenarios de ‘ocurrencia de los mismos. Se requiere informacién sobre periodos probables de ocurrencia, la intensidad y tos dafios que puedan ocasionar. ‘Se deberd analizar la rentabilidad de las alternativas, en el marco de escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantive en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o los costos del proyecto. Variaciones porcentuales (%6) en inversiones, costos de ‘operacién y mantenimiento y beneficis, hasta el limite de aceptabilidad del proyecto (VAN » 0,1CE = Linea de corte) 49 Anlisis de sostenibilidad Sse detallard los factores que garanticen que el proyecto generaré los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida dil Debera demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a: 44) Los arreglos institucionales para la fase de operacién y mantenimiento. b) La capacidad de gestién de la organizacién encargada del proyecto en su etapa de operacién; ©) Participacién de los beneficiarios. 44) Lastarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacién y mantenimiento, Para la estimacién de la tarifa e) Analizar la capacidad de pago de la poblacién a través de Ia relacin ingreso/tari Adicionalmente ser necesario adjuntar la siguiente informacién: = Acta de constitucién de Ia entidad administradora del servicio. En el caso de las Unidades de Gostién seré necesaria una Resolucién de Alcaldia aprobando su cconstitucién, previo a la ejecucin de obras. = Pronunciamiento de la EPS sobre la factibilidad técnica del proyecto y su compromiso (en escrito) de asumir la operacién y mantenimiento del mismo, siéste se localiza en su Ambito de influencia y sea ejecutado por una entidad distinta ala EPS. Realizar un andlisis de 1a tarifa necesaria para cubrir los costos de operacién v mantenimiento y reposiciones en comparacién de la tarifa media que cobra actualmente ta ‘empresa, En el caso que sea necesario un aumento tarifario, se deberé detallar las acciones a realizar para alcanzar este objetivo. 4.10 Impacto ambiental De acuerdo con ls normas del Sistema de Evaluaciin del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deberé efectuar una evaluacién preliminar para que la autoridad competente clasfique el PIP, Las contenidos de la evaluacign preliminar son Tos concordados con el MINAM y formara parte del estudio a nivel de perfil. Soleccién de alternativa De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en ta evaluacién econémica se ‘ordenarin las alternativas en orden de prioridad, procediendo luego a seleccionar la(s) ‘mejor{es) alternativa(s). Tendré mayor prioridad, ta aiternativa con mejores indicadores de rentabilidad social y que garantice su sostenibilidad. yeeeed (heMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA |Laalternativa elegida debe estar orientada a solucionar el problema de manera sostenible en términos: técnicos, econdmicos, socioculturales, ambientalese insttueionales. 4.12 Plan de implementacién Se detallaré la programacién de las actividades previstas para el logeo de las metas det proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracién, responsables y recursos necesartos. 413 Organtzacién y Gestién Se realizaré en el marco de los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores que Participan en la ejecucidn, asi como en la operacién del proyecto, En tal sentido se analizars las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, 4.14 Matriz del Mareo Ligico para a alternativa seleccionada Se presentard la matriz definitiva del marco logico de la alternativa seleccionada, en la que se deberin consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacién ex post. CONCLUSIONS Se deben incluir la definicién del problema, descripeién de la alternativa seleccionada, los niveles de inversion adems de los resultados de la evaluacién desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y del impacto ambiental, se conclu respecto a la viabilidad del proyecto. €en los aspectos: técnicos, econdmicos, ambientales, socioculturalese institucionales. Asimisma se deberd incorporar un cuadro resumen con los resultados del andlisis de sensibilidad y los principales indicadores de evaluacién como el VAN, TIR, B/C 0 el indice costo de cfectividad ~ CE. £1 formulador del proyeeto podra sugerir acclones complementarias para mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del proyecto. Astmismo recomendar acciones a reallzarse {después de la aprobacidn del perfil, si es que fuera necesario continuar con las otras etapas del ciclo del proyecto. ANEXOS Se incluiré como anexos los planos, aforos, presupuestos, fotos y toda informacién Puantatva y/o eulitativa que ayuce a precisar algunos de los aspectos desarrllados en el ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS A CONSIDERAR 4. Topografia Se realizara levantamientos topogrificos requerides para el proyecto en el drea de influencia correspondiente Centro Poblado Quicacha, Centro Poblado Tierras Blancas. ~ Centro Poblado de E Molina 2. Estudio de Caracterizacion de Aguas Residuales \as aguas residualesrecogidas deben ser conducidas a cuerpos de agua receptoreso al mismo terreno, por tanto se hace necesario conocer los contaminants rocontse en eatas mune vet finde aplicar un tratamiento adecuado que evte la degradacin y contaminacién de los cauces.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA Los pardmetros Principales que es necesario conocer a efectos de la contaminacién del recurso son los siguientes: pil - Temperatura Color Domanda Bioquimica de oxigeno Demanda quimica de oxigeno Sélidos en suspensién y sélidos sedimentables = Aceites y grasas ~ Goncentracién de t6xicos metilicos Nitrégeno = Fosforo = Amoniaco = Cloruros 3. Estudio de Impacto Ambiental I nivel de evaluacién de impacto ambiental del estudio de preferencia debers concentrarse en los impactos mais signiicativas (negatives y positivos) que el proyecto podria ocasionar en el medio ambiente, sus medidas de mitigacién (debidamente presupuestado), los lineamilentos generales del plan de manejo ambiental, sus costos y presupuesto, Esto con el fin de servir a Ia evaluacién econémica y ambiental de las alternativas planteadas. : Para la identificacién de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al proyecto, se utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripcién del medio fisico, biolégico y socio - econémico - cultural, interrelacionados con las actividades del proyecto. Realizada la identificacién y posterior evaluacién de los impactas en el medio ambiente ademés del planteamiento de las acciones © medidas de mitigacién a implementarse, es necesatio cuantificar los eostos de estas acciones o medidas, realizando una programacién anual de los eostos para cada una de las actividades de mitigacién,compensacin y de monitoreo, 4 Elaboracién de: a. Presupuesto base. b. Anilisis de costos. . Hojas de Metrados. d._ Relacién de insumos. 8. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION Se debersn aplicar encuestas para la recopilacién de datos. Se deberé disefiar un formato para recoger datos esenciales del sistema de agua actual Realizaelén de talleres paricipatives_ con los involucrados para generar la luvia de ideas. {resentar documento que sustente la participacién de los involuerades) Entrevistas con el encargado del Puesto dle salud de Quicacha para recopilar informacion sobre as enfermedades més frecuentes de la zona (presentar documento sustentatorio). Se debers tener en cuenta el Plan de Desarrollo Concertade Local del Ws 149 we quicacna,MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA PLAZOS DE ELABORACION, PLAZOS DE PRESENTACION, REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTUDIO La presentacién del documento del estudio de preinversién se realizara a los 90 dias calendario de firmado el contrato, se presentara un original, con su respectivo medio digital (CD); si para tentonices fa Municipalidad distrital de Quicacha tiene firmado Convenio con algiin municipio, se doberd adjuntar también el formato SNIP 03 y/o 04 seqtin corresponda. Una vez aprobado y/o viabilizado por la OPI de ser el caso, el Consultor entregaré 02 juegos {mpresos debidamente firmados y sellados y una copia en DVD o CD conteniendo los archivos en ‘Word, Excel, Ms-Project y otros trabajados del Estudio de Preinversién, Las actividades se realizarén de acuerdo al siguiente cronograma Semanas Actividades a desarrollar Tz [a [ese 7 [es aoa [2 fas. Presentacion del ter Informe: resentacién del Plan de trabajo. i “Talleres con involucrados aruda socloecondmico (encuestas) Trevantamlento topogratico Garacterizacion de aguas residuales “Analisis Fsico-quimico y bacteriol6gico Estudio de Impacto Ambiental Tlaboracion de Aspectos Generales e Identificacion Presentacién del 2d0 informe Formulacién y Evaluacion del estudio Presentacién del Ser informe: Presentacién del proyecto culminado ‘Levantamiento de observaciones Presentacién del ato informe: Estudio completo corregido e Informe de| | cf Viabilidad por la OPI, de ser el caso. >| =| =| ‘Revision y Evaluacién del Perfil 1 Estudio presentado de acuerdo al cronograma establecido, ser revisado por el responsable de a Oficina de Desarrollo Econémico Local o la Unidad Formuladora (de existir ya convenio con alguna Municipalidad suscrita al SNIP), en caso de encontrarse deficiencias en el estudio de acuerdo a los contenidos minimos, se hard de conocimiento al consultor para que proceda a realizar las correcciones en un plazo no mayor de 10 dias ealendario. De no encontrarse deficiencia alguna, se proceder a su aprobacién y; de ser el caso se realizar la Inseripcién en el aplicativo del Banco de proyectos, para luego ser derivado ala OPI. Si el estudio es derivado a la OPI esta procederd a la evaluacién del estudio, y; de no haber observaciones deber’ declararlo viable, caso contrario devolverd el Estudio a la Unidad Formuladora para el levantamniento de las mismas, para lo cual esta Unidad debers comunicar at consultor as observaciones realizadas porla OPI para ellevantamiento de las mismax en sim nlarn ‘miximo de 10 diss después de notificado. La Supervisién, seguimiento y monitoreo de los avances estar a cargo del responsable de laMUNICIPALIDAD DISTRITAL, Oficina de Desarrollo Econémico Local de la Municipalidad distrtal de Quicacha, dicha Unidad serd responsable del seguimiento para el cumplimiento del Plan de Trabajo por parte del CONSULTOR asi como supervisaré la aplicaci6n de encuestas y el levantamiento de la formacién. 10, NUMEROS Y CONTENIDOS DE LOS INFORMES QUE SE PRESENTARAN INFORME PLAZO DEENTREGA Informe 01: Plan de Trabajo ‘ia firma del contrato El consultor debe elaborar un Cronograma de Trabajo, donde incluya el | porambas partes. detalle de las actividades a realizar, estableciendo el tiempo que tomaré su desarrollo y responsables, as{ también mencionar los avances o entregables del estudio para efectos de la respectiva supervisi, Informe 02: Aspectos Generales e identificacion A los cuarenta cinco El informe deberd contener, ademas; de los puntos que corresponden a estos | (45) dias calendarios capitulos, un detalle do las actividades realizadas (talleres de involucrados), | de suscrito el contrato Informacién recopilada en trabajo de campo (encuestas, entrevistas, etc), | porambas partes. personas contactadas, coordinaciones realizadas con instituciones, directives, ete. limitaciones encontradas. Informe 03; Estudio de Preinversién a Nivel de Perfil completo ‘Aos Noventa (90) dias El informe deberé contener el estudio completo, con sus anexos y resumen | calendarios desde la ejecutivo. De existir convenio con algin municipio, entonces se deberd | suscripeién det adjuntar la ficha SNIP correspondiente para su registro en el Banco de | contrato por ambas Proyectos. partes Informe 04; Aprobacién y/o Declaratoria de la Viabilidad de ser elcaso | Se _presentara de | or la OPI correspondiente acuerdo a los plazos EI estudio de preinversién a nivel de perfil con el levantamiento de las | establecidos (10 dias observaciones formuladas por la Oficina de Desarrollo Econémico Local o ol | despise de notificsdo) equipo téenico de ta OPI y el informe de viabilidad brindada por la OPI correspondiente, 11, VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO El valor referencial estimado para el presente estudio es de S/. 85 426.00 (Ochenta y cinco mil ‘uatrocientos dieciséis con 00/100 Nuevos Soles), Se adjunta detalle en el Formato N= 03, 12, FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO. Ls pagos se efectuarin de acuerdo a la presentacién de los informes requeridos y previa conformidad emitida por la Oficina de Desarrollo Econémico Local de la Municipalidad distrtal de Quicacha Producto Pago = Toforme 01: Previa entrogn de plan de Wabalo. 30% + Informe 02: Conformidad Primer Informe] Aspectos Generales eIdemtificacén, a * Informe 03: Conformidad Segundo Informe Presentacin final de estudio de Preinversiéna| 30% Nivel de Perfil Informe 04: Estudio aprobado, con Thforme de Viabildad por ta OP, de darse el caso. = a