PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST
FECHA: 01 de Diciembre de 2023
Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, parte 2,
OBJETIVO: Título 4, capítulo 6 y la resolución 0312 de 2019, así como la ejecución y mantenimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Isostática Construcciones S.A.S.
Aplica para todas las áreas involucradas en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de Isostática Construcciones S.A.S., incluyendo la planificación, la ejecución y
ALCANCE:
presentación de informes resultantes; así mismo da alcance a los requisitos que reglamentan los sistemas
de gestión de SST a nivel nacional y normas complementarias.
AUDITOR LIDER: Yeimmy Rodriguez G.
1. Decreto 1072 de 2015, Libro 2, parte 2, Título 4, capítulo 6
2. Resolución 312 de 2019
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
3. Listado maestro de documentos
4. Matriz de requisitos legales
FECHA HORA PROCESO Y/O REQUISITO AUDITOR AUDITADO
21 de Diciembre de 2023 9:00 a.m. Reunión de Apertura Yeimmy Rodriguez G. Seguridad y Salud en el Trabajo
Asignación de una persona que
diseñe e implemente el SG-SST
Responsabilidades en el SG-SST
Asignación de recursos para el SG-
SST
Afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales
Identificación de trabajadores de
alto riesgo y cotización de pensión
especial
Conformación COPASST
Capacitación COPASST
Conformación Comité Convivencia
Laboral
Programa Capacitación promoción
y prevención – PyP
Inducción y Reinducción en el SG-
SST
Política del SG-SST
Objetivos del SG-SST
Evaluación inicial del SG-SST
Plan de trabajo del SG-SST
Archivo o retención documental del
SG-SST
Rendición de cuentas del SG-SST
Matriz legal
Mecanismos de comunicación, auto
reporte en SG-SST
Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios
en el SG-SST
21 de Diciembre de 2023 9:15 am - 1:00 pm Evaluación y selección de Yeimmy Rodriguez G. Seguridad y Salud en el Trabajo
proveedores y contratistas
Gestión del cambio
Descripción sociodemográfica y
Diagnóstico de condiciones de
salud de los trabajadores
Actividades de medicina del trabajo
y de prevención y promoción de la
Salud
Perfiles de cargos - Profesiograma
Evaluaciones médicas
ocupacionales
Custodia de las historias clínicas
Restricciones y recomendaciones
médico laborales
Estilos de vida y entornos
saludables
Agua potable, servicios sanitarios y
disposición de basura
Eliminación adecuada de residuos
sólidos, líquidos o gaseosos
Reporte de los Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral a la
ARL, EPS y Dirección Territorial
del Ministerio de Trabajo
Investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales
Registro y análisis estadístico de
accidentes y enfermedades laborales
21 de Diciembre de 2023 1:00 pm - 2:00 pm ALMUERZO
Metodología para la identificación
de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos
Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de
la empresa
Identificación de sustancias
catalogadas como carcinógenas o
con toxicidad aguda
Mediciones ambientales, químicos,
físicos y biológicos
Medidas de prevención y control
frente a peligros/riesgos
identificados
Verificación de aplicación de
medidas de prevención y control por
parte de los trabajadores
Procedimientos, instructivos, fichas,
protocolos
Inspecciones de Seguridad
Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas
21 de Diciembre de 2023 2:00 p.m. 4:00 pm Yeimmy Rodriguez G. Seguridad y Salud en el Trabajo
Elementos de Protección Personal
EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas
Plan de Prevención, Preparación y
Respuesta ante emergencias
Brigada de prevención conformada,
capacitada y dotada
Indicadores del SG-SST de acuerdo
condiciones de la empresa
Auditoria SG-SST
Revisión anual por la alta dirección
Planificación auditorías con el
COPASST
Definición de acciones preventivas
y correctivas con base en resultados
del SG-SST
Acciones de mejora conforme a
revisión de la alta dirección
Acciones de mejora con base en
investigaciones de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales
Plan de Mejoramiento
21 de Diciembre de 2023 4:00 pm - 4:15 pm Reunión de Cierre Yeimmy Rodriguez G. Seguridad y Salud en el Trabajo
