INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS, DET
La matriz adjunta contiene 8 procesos descritos con ejemplo de ejercicio y guia para el el desarro
cliente
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Razon social de la empresa: Escriba el nombre completo o Razón Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la Matriz de identificación
Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería
Número de documento: Escriba el número de identificación de la empresa, incluya todos los dígitos, sin guiones ni puntos de separación
Centros de Trabajo: Señale con X según el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo ( SI/NO)
No de Sedes de Trabajo (No sedes): Escriba el número de sedes de trabajo con que cuenta la empresa
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (extracción de carbón; Transporte
1607/2002
Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo según clasificación del centro de trabajo por parte de la ARL (I,II,III,IV,V)
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el área o proceso a intervenir, temporales, contratos y planta.
Tiempo de funcionamiento de la empresa: Escriba el tiempo que lleva funcionando la empresa en días, meses y años.
Prima de cotización:: Escriba el monto en pesos ($) correspondiente al dinero cotizado por la empresa a la ARL
Dirección: Escriba la dirección principal de la empresa
Teléfonos: Escriba el número o los números principales de la empresa
Móvil: Escriba el número de teléfono móvil de la empresa o de la persona responsable
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Correo electrónico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe realizado
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABA
Nombre del centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo, área o proceso, en donde se realiza la matriz de identificación de pe
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica del centro de trabajo, área o proceso, en donde se realiza la matriz d
dispuesto en el decreto 1607/2002
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el centro de trabajo, área o proceso a intervenir (temporales, co
de riesgo el numero de trabajadores en cada clase
Clase de Riesgo: escriba X frente a cada la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al centro de trabajo, área o
identificación de peligros.
Fecha de última evaluación: Escriba la fecha en la cual se realizó la última identificación de los peligros en la empresa, centro de trabajo
orden: día, mes y año, utilice números arábigos.
Fecha de realización: Escriba la fecha en la cual se realiza el levantamiento de la información para la identificación de los peligros, en
números arábigos.
Responsable(s) de la empresa: Escriba el nombre del responsable(s) por parte de la empresa de la realización de la Matriz de identificación
Asesorado por : Escriba el nombre del responsable por parte de la ARL de la asesoria para la realización de la Matriz de identificación de pe
CRITERIOS DE EVACUACIÓN
Proceso: Escriba el nombre del proceso, sección o actividad en donde se realiza la identificación de peligros Def; Conjunto de actividades
las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC_ISO 9000), Ajuste la celda de acuerdo al numero de tareas que conformen
Tipo de proceso: Seleccione si el proceso es Rutinario o No rutinario
Lugar de Trabajo: Espacio fisico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización
Actividad : Describa la(s) actividade(s) específica(s) que conforman el proceso en evaluación.
Tarea: es el paso especifico que se analiza, selecciones el tamaño de la celda de acuerdo al numero de peligros identificados en la tarea.
Tipo de tarea: Seleccione si la clase de actividad desarrollada es de carácter rutinaria o no rutinaria
Tarea rutinaria: Es la actividad específica a evaluar Definición ;Actividad que forma parte de un proceso de la organización, planificado y es
Tarea no rutinaria: Es la actividad específica a evaluar Definición ;Actividad que no se aplanifcado ni estandarizado dentro de un pro
organización determine como no rutinaria baja frecuencia de ejecución.
Descripción: Escriba demanera especifica lo observado o situación objeto de analisis, o Seleccione utilizando en listas guia o am
clasificación. descripción de Peligros (clasificación): seleccion la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad
estas ver fractores de riesgo;
Factor de riesgo: Describa o selccione el factor de riesgo identificado en la actividad a estudiar (Ej: Ruido, químicos sólidos, exposición a in
Efecto posible: describa o seleccione lo que puede generar si el peligro se genera.
Control existente: describa la casilla donde aplique los controles disponibles
Efectos posibles: Escriba la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al equipo, al proceso o a la propiedad) que pued
lugar de trabajo.
Sistemas de control existente: Describa el sistema de control existente especificando si es en la fuente medio o trabajador
Nive de eficiencia ; seleccione el entre los siguientes, utilice estudios tecnicos si los hay en lo posible
Nivel de deficiencia: seleccione con 2, 5 o 10 según el nivel resultados obtenidos por los controles existentes
Nivel de Exposición: Calificar de 1 a 4 y corresponde a la exposición a la causa básica
Nivel de Probabilidad: resusltado entre el nivle de deficiencia y la exposición no digita tiene formulación de multiplicar Nivel de deficiencia p
Interpretación del nivel de Probabilidad: Corresponde al calculo de la norma se encuentra formulado, compara le nivele de probabilidad
alto, entre 10 y 20 es alto, entrre 6 y 8 es Medio entre 2 y 4 es Bajo.
Nivel de Consecuencia: Calificar con 100 en caso de muerte(s), con 60 lesiones o enfermedad grec irreparable (incapacidad permane
lesiones o enfermedad con incapacidad laboral temporal, con 10 en lesiones enfermedades que no requieren de incapacidades.
INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO: Clasifica de manera automatica con formula según la norma el producto de NIV
CONSECUENCIA
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: Evalación del riesgo si es aceptado o no por la organización lo clasifica de manera formaulada en a
No. Trabajadores expuestos: escriba el número de personas expuestas al factor de riesgo en el proceso, sección o cargo
ELIMINACION; describa si con el control sugerido se elimina el peligro
SUSTITUCION; describa si con el control sugerido se genera una sustitución de los peligros
CONTROL INGENIERIA, ADMINISTRATIVO; describa los controles en la fuente y como soporte un control administrativo como lo so
SENALIZACION; describa el tipo de señalización que se aplica
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL; describa los elementos de protecciónque requiere el trabajador a utilizar.
EN EL COLABORADOR O PERSONA; describa todas la acciones necesarias para implementar o bajar a los colaboradores de una o
procedimientos de trabajo seguro, estandarización
ASPECTOS LEGALES APLICABLES: Seleccione si Si o No la
Describa los requisitos legales identificados pueden ser varias lineas
En observaciones: se puede utilizar el diagnóstico integral para sectores siniestros la evaluación del riesgos se amplia en laidentifi
diagnostico integral
RACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACIÓN DE CONTROLES
ia para el el desarrollo de la matriz de la empresa
SA
bo la Matriz de identificación de peligros
xtranjería
es ni puntos de separación.
O)
cción de carbón; Transporte urbano de pasajeros, etc.) según el decreto
II,III,IV,V)
orales, contratos y planta.
y años.
L
EN EL CENTRO DE TRABAJO
matriz de identificación de peligros
donde se realiza la matriz de identificación de peligros de acuerdo a lo
o a intervenir (temporales, contrato y planta), escriba frente a cada clase
al centro de trabajo, área o proceso en donde se realiza la matriz de
empresa, centro de trabajo, área o proceso a evaluar , en el siguiente
ificación de los peligros, en el siguiente orden: día, mes y año, utilice
de la Matriz de identificación de peligros
Matriz de identificación de peligros
ef; Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan,
ro de tareas que conformen el proceso.
la organización
identificados en la tarea.
rganización, planificado y estanadrizado.
ndarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la
izando en listas guia o amplie que ocurre en relación al peligro y sus
en términos de enfermedad o lesión a personas, o una combinación de
cos sólidos, exposición a infecciones por)
o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en el
o trabajador
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO
tentes
plicar Nivel de deficiencia por Nivel de exposición.
ra le nivele de probabilidad con los sigientes valores entre 24 y 40 Muy
rable (incapacidad permanente parcial o invalides), con 25 en caso de
incapacidades.
orma el producto de NIVEL DE PROBABILIDAD POR NIVEL DE
e manera formaulada en aceptable o no aceptable según formula.
ón o cargo
administrativo como lo son protocolo de trabajo seguro.
a utilizar.
os colaboradores de una organización Incluye entrenamiento,
gos se amplia en laidentificación del riesgo del documento
