MAESTRO CODIGO SAP

DESCRIPCION
KU Responsable
 Descripción del guión o Datos Consultor Modulo TRANSACCIÓN Fecha planeada de
Nro PASO Set de Datos Ejecutor Duración Hr.
script dependientes apoyo Involucrado SAP ejecucion
Estructura de
18.00
Proyectos
HA/90000;HA/ CJ91 / CJ92 /
1 Crear Proyecto Modelo CeBe Gerardo Martinez David Leyva PS 19.02.2024 3.00
90001;HA/90002 CJ93

10000000;10000001;10 CN01 / CN02 /

2 Crear Grafos Modelo Gerardo Martinez David Leyva PS 19.02.2024 3.00
000002 CN03

Exportación de Información Exportacion proyecto Crear almacen de

3 Gerardo Martinez David Leyva Candy Excel 20.02.2024 3.00
Candy master 01_rev.00 obra
Carlos
Configuracion de el almacen Revisar ejecucion por Ricardo Ortiz /
4 Misahuamán/Cé MM 1.00
de Obra usuario final o TI Jaime Febres
sar Jimeno
Carlos
Ampliacion de materiales al Revisar ejecucion por Ricardo Ortiz /
5 Misahuamán/Cé MM 1.00
almacen de obra usuario final o TI Jaime Febres
sar Jimeno
Gerardo
6 Crear Proyecto (con Modelo) Martinez /Denisse David Leyva PS CJ20N 20.02.2024 4.00
Ramos
Crear Ceco / Clase
7 Asignar Puestos de Trabajo de actividad/ Tarifa/ Gerardo Martinez David Leyva PS CJ20N 20.02.2024 1.00
Puesto de trabajo CN41N
Visualizar Estructura del CN42N
8 Gerardo Martinez David Leyva PS 20.02.2024 1.00
Proyecto CN43N
CN46N
Actualización PEP's en Excel
9 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ20N 20.02.2024 1.00
Candy
Planeamiento y
Presupuesto: 7.60
Parcial 1 Cargar Cronograma del Cronograma Gantt CJ20N /
10 Gerardo Martinez David Leyva PS 20.02.2024 1.50
Proyecto (ms project) ZOSPS002
Programar Fechas del
11 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ20N 20.02.2024 0.50
Proyecto

12 Visualizar Gantt del Proyecto Gerardo Martinez David Leyva PS CJ20N 20.02.2024 0.50

Archivo excel Gerardo

Carga de Planificación de CJ9ECP /
13 versión 0 carga masiva de Martinez /Denisse David Leyva PS 20.02.2024 1.00
Costos del Proyecto ZOSPS001
costos Ramos

Visualización de Planificación
14 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ9ECP 20.02.2024 1.00
de Costos

Creado por soporte TI,

Crear almacen de Obra Ricardo Ortiz MM
no usuario MM

Ampliación de mercaderia a
Ricardo Ortiz MM
Almacen de Obra
 Cliente, OC,
Elemento PEP
15 Crear contrato marco facturable, Maria Galvez Xavier Macero SD VA41 0.50
Vendedor , codigo
de servicio
Codigo anticipo
16 Anticipo 30% (cliente) /Elemento PEP Maria Galvez Xavier Macero SD VA41 0.30
facturable
16.1 Pedido de Anticipo Maria Galvez

17 Crear la factura de anticipo Maria Galvez Xavier Macero SD VF01 0.30

17.1 Contabilizacion de factura Smit Torres Maria Canchis FI

Gerardo
18 Crear Presupuesto Inicial Martinez /Denisse David Leyva PS CJ30 1.00
Ramos
Visualizar Presupuesto de Gerardo Martinez/
19 David Leyva PS CJ31 0.50
Proyecto Denisse Ramos
Gerardo Martinez/
20 Liberar Presupuesto Inicial David Leyva PS CJ32 0.50
Denisse Ramos
Ejecución y
4.50
Control Parte 1
21 Liberar Proyecto Denisse Ramos David Leyva PS CJ20N 0.50

Generar Reserva de
22 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
Materiales

Generar Solicitud de
23 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
Servicios

Carlos
Planificación de Necesidades
24 Creación de Pedidos de Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM MD01N 1.00
del Proyecto
25
Planeamiento y Compra de Mercaderías Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM ME21N 1.00
Presupuesto: (Local/Importada) sar Jimeno 4.00
Parcial 226 Carga de Planificación de CJ9ECP /
versión 0 Denisse Ramos David Leyva PS 1.00
Costos del Proyecto
Visualización de Planificación ZOSPS001
27 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
de Costos
28 Crear Presupuesto Inicial Denisse Ramos David Leyva PS CJ30 1.00
Visualizar Presupuesto de
29 Denisse Ramos David Leyva PS CJ31 0.50
Proyecto
30 Liberar Presupuesto Inicial Denisse Ramos David Leyva PS CJ32 0.50
Ejecución y
9.50
Control Parte 2
31 Liberar Proyecto Denisse Ramos David Leyva PS CJ20N 0.50
Generar Reserva de
32 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
Materiales
Generar Solicitud de
33 Denisse Ramos David
CarlosLeyva PS CJ9ECP 1.00
Servicios /materiales
Planificación de Necesidades
34 Creación de Pedidos de Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM MD01N 1.00
del Proyecto
35 Compra de Mercaderías Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 1.00
36 (Local/Importada)
Ingreso de Mercaderias Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM MIGO 1.00
sar Jimeno
 Revisión de documentos Carlos
37 generados en el historial del Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé MM ME23N 0.50
pedido de compra sar Jimeno

Revisión de asiento (cuenta

38 por cobrar y costos indirectos Smit Torres Maria Canchis FI FAGLL03 0.50
de importación)
Creación de Solicitud de
39 Denisse Ramos David Leyva MM ME51N 1.00
Traslado Carlos
Creación de Pedido de
40 Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 0.50
Traslado
Generación de Entrega de
41 Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM VL02B 0.50
TrasladoConsolidado
Reporte
42 de
Suplemento Denisse Ramos sar Jimeno
David Leyva PS ZOSCOXXX 1.00
Solicitudes de Compra
Presupuesto: 3.00
Sobrecostos Carga de Planificación de CJ9ECP /
43 versión 0 Denisse Ramos David Leyva PS 1.00
Costos del Proyecto
Visualización de Planificación ZOSPS001
44 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 0.50
de CostosSuplemento de
Registrar
45 Denisse Ramos David Leyva PS CJ30 0.50
Presupuesto
Visualizar Presupuesto de
46 Denisse Ramos David Leyva PS CJ31 0.50
Proyecto
Liberar Presupuesto
47 Denisse Ramos David Leyva PS CJ32 0.50
Ejecución y Actualizado
15.50
Control Parte 3
48 Liberar Proyecto Denisse Ramos David Leyva PS CJ20N 0.50
Generar Reserva de
49 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
Materiales
Generar Solicitud de
50 Denisse Ramos David
CarlosLeyva PS CJ9ECP 1.00
Servicios /materiales
Planificación de Necesidades
51 Creación de Pedidos de Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM MD01N 1.00
del Proyecto
52 Compra de Mercaderías Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 1.00
53 (Local/Importada)
Ingreso de
Revisión deMercaderias
documentos Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM MIGO 1.00
54 generados
Revisión deen el historial
asiento del
(cuenta Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM ME23N 0.50
55 pedido
por de compra
cobrar y costos indirectos Smit Torres sar Jimeno
Maria
CarlosCanchis FI FAGLL03 0.50
Creación de Solicitud
de importación) de
56 Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM ME51N 1.00
Traslado de Pedido de
Creación
57 Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 0.50
Traslado
Generación de Entrega de
58 Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM VL10B 0.50
Traslado
sar Jimeno

Notificación de Avance de
59 Denisse Ramos David Leyva PS CN25 / App Fiori 1.00
Actividades

Carlos
Registro de Consumo de Ricardo Ortiz
60 Misahuamán/Cé MM MIGO (Fiori) 1.00
Material
Revisión de costo de la /Denisse Ramos
61 Angela Quispe sar Jimeno
Cristian Castilla CO KSB1, KSB5 0.20
notificación
62 Revisar documento de CO Angela Quispe Cristian Castilla CO KSB5 0.30
63 Ingreso de facturas Smit Torres Maria Canchis FI MIRO 0.50
64 Pago de proveedores Smit Torres Maria Canchis FI F110 0.50
Estado de cuenta del
65 Creación Smit Torres Maria
CarlosCanchis FI FBL1N 0.50
proveedordel Pedido de Flete
Ricardo Ortiz /
66 Compra de Servicio (con Instalación Misahuamán/Cé MM ME21N 1.50
Creación de35%)
solicitud de Jaime Febres
67 anticipo del Complementario Smit Torres sar Jimeno
Maria Canchis FI ME2DP 0.50
anticipo logistico
Generación del anticipo e
68 Smit Torres Maria Canchis FI ZOSPEAC001 0.50
ingreso de FT de anticipo F110
69 Pago FT anticipo Smit Torres Maria Canchis FI 0.50
ZOSPEBAN002
Suplemento de
Presupuesto: 3.00
Adicionales Carga de Planificación de CJ9ECP /
70 versión 0 Gerardo Martinez David Leyva PS 1.00
Costos del Proyecto
Visualización de Planificación ZOSPS001
71 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ9ECP 0.50
de CostosSuplemento de
Registrar
72 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ30 0.50
Presupuesto
Visualizar Presupuesto de
73 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ31 0.50
Proyecto
Liberar Presupuesto
74 Gerardo Martinez David Leyva PS CJ32 0.50
Ejecución y Actualizado
31.20
Control Parte 4
75 Liberar Proyecto Denisse Ramos David Leyva PS CJ20N 0.50
Generar Reserva de
76 Denisse Ramos David Leyva PS CJ9ECP 1.00
Materiales
Generar Solicitud de
77 Denisse Ramos David
CarlosLeyva PS CJ9ECP 1.00
Servicios
Planificación de Necesidades
78 Creación de Pedidos de Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM MD01N 1.00
del Proyecto
79 Compra de Mercaderías Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 1.00
80 (Local/Importada)
Ingreso de
Revisión deMercaderias
documentos Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé
Carlos MM MIGO 1.00
81 generados
Revisión deen el historial
asiento del
(cuenta Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM ME23N 0.50
82 pedido
por de compra
cobrar y costos indirectos Smit Torres sar Jimeno
Maria Canchis FI FAGLL03 0.50
Creación de Solicitud
de importación) de
83 Denisse Ramos David
CarlosLeyva MM ME51N 1.00
Traslado
Creación de Pedido de
84 Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé
Carlos MM ME21N 0.50
Traslado
Generación de Entrega de
85 Ricardo Ortiz sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM VL10B 0.50
Traslado
Notificación de Avance de
86 Denisse Ramos sar Jimeno
David Leyva PS CN25 / App Fiori 1.00
Actividades
Resumen Notificación de
87 Denisse Ramos David
CarlosLeyva PS CN48N 1.00
Actividades
Registro de Consumo de
88 Ricardo Ortiz Misahuamán/Cé MM MIGO (Fiori) 1.00
Material de costo de la
Revisión
89 Angela Quispe sar Jimeno
Cristian Castilla CO KSB1, KSB5 0.20
notificación
90 Revisar documento de CO Angela Quispe Cristian Castilla CO KSB5 0.30
91 Ingreso de facturas Smit Torres Maria Canchis FI MIRO 0.50
92 Pago de proveedores Smit Torres Maria Canchis FI F110 0.50
Estado de cuenta del
93 Smit Torres Maria Canchis FI FBL1N 0.50
proveedor
Registro de Valores
94 Gerardo Martinez David
CarlosLeyva PS App:KB31N
Gestionar 1.00
Estadísticos Ricardo Ortiz /
95 Creación de
Revisión de documentos
la HES Misahuamán/Cé
Carlos MM hojas de entrada 1.00
Jaime Febres
Ricardo Ortiz /
96 generados en el historial del sar Jimeno
Misahuamán/Cé MM deME23N
servicios 0.50
Jaime Febres
97 pedido
Revisióndedecompra
asiento Smit Torres sar Jimeno
Maria Canchis FI FAGLL03 0.50
98 Revisar documento de CO Angela Quispe Cristian Castilla CO KSB5 0.30
99 Ingreso de factura Smit Torres Maria Canchis FI MIRO 0.50
100 Reporte de detracciones Smit Torres Maria Canchis FI ZOSPEDE006 0.50
F110
101 Pago de detracción Smit Torres Maria Canchis FI 0.50
ZOSPEDE002
102 Generar archivo de pago Smit Torres Maria Canchis FI ZOSPEDE002 0.50
Pago FT F110 F110
103 Smit Torres Maria Canchis FI 0.50
ZOSPEBAN002
Compensación cuenta puente ZOSPEBAN002
104 Smit Torres Maria Canchis FI FAGLL03 0.50
anticipo
105 Registro de Viáticos Smit Torres Maria Canchis FI FB60 0.50
106 Registro de Salidas de Caja Smit Torres Maria Canchis FI FB60 0.50
107 Pago de proveedores Smit Torres Maria Canchis FI F110 0.50
Estado de cuenta del
108 Smit Torres Maria Canchis FI FBL1N 0.50
proveedor
Ejecución del Progreso del
109 Denisse Ramos David Leyva PS CNE1 / CNE2 1.00
Proyecto
110 Análisis del Progreso Denisse Ramos David Leyva PS CNE5 2.00
Análisis de Progreso - S_ALR_8701512
111 Indicadores CPI /SPI Denisse Ramos David Leyva PS 1.00
Jerarquía de Proyectos 4
112 Valorizacion de avance Denisse Ramos David Leyva PS ZXXXXX 1.00

Generar pedido de venta de

113 María Gálvez Xavier Macero SD VA01 0.30
servicios (bloqueado)
114 Provision de avance mensual Aviso informativo a CO Denisse Ramos David Leyva PS Manual 0.20
115 Asiento de provisión Angela Quispe Cristian Castilla CO 0.30
Partidas individuales de
116 Denisse Ramos David Leyva PS CJI3 0.50
costos reales
Partidas individuales de
117 Denisse Ramos David Leyva PS CJI5 0.50
comprometido S_ALR_8701353
118 Plan/Real/Desviación Denisse Ramos David Leyva PS 1.00
2
119 Generación de Factura María Gálvez Xavier Macero SD VF01 0.30
Anular provision paso
120 Revisar documento de CO Angela Quispe Cristian Castilla CO KSB5 0.30
Reporte margen bruto por 112
121 Denisse Ramos David Leyva PS ZXXXXX 1.00
actividad
96.30

10.45
 Fecha real Hora real de
ID Escenario Descripción del escenario Observaciones
Ejecucion ejecucion

PI025 Ninguna 19.02.24 2.00pm

PI025 Ninguna 19.02.24 5.00pm

Se
PI025
exporta un archivo que requiere se modificado de acuerdo a las plantillas de subidad de datos SAP Ninguna 20.02.24 5.00pm

PI025

PI025

PI025 22.02.24

PI025

PI025 Ninguna 23.02.24

3.00pm

PI025 Ninguna 23.02.24

3.00pm

El llenado de la pantilla resulta tedioso y puede presentar riesgo de error manual. Se solicito al consultor una macro para facilitar la
26.02.24 subida de la informacion
9.00am

Para hacer una subida con el codigo candy de precio, requiere que SAP acepte minusculas. Se realizo la observacion2.00pm
26.02.24 al consultor

Se solicito la eliminacion del requisito de la columna

unidad de la plantilla . Se usara la unidad base de MM.
Se solicito a consultoria OS, que de la plantilla
planificacion de costos no se segmente los recursos
contenidos en los PEP's de manera mensualizada, se 26.02.24 4.00pm
ha comprobado en SAP que la planificacion de costos
de los recursos toman como fecha de valoracion la
fecha de inicio de actividad (carga masiva de duracion
y enlaces)

06.03.2024

07.03.2024
 07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024

07.03.2024
Para la reserva generada, se observa que la fecha de
necesidad no toma la fecha de valorizacion, esta ultima
definida como fecha de inicio de actividad que forma
08.03.2024
parte de la informacion ingresada a SAP por carga
masiva de duración y enlaces. Se informo a consultor
para la correción con TI (QAS)

Al generar la Solped, sale mensaje de error, donde la

08.03.2024 /11.03.2024
cuenta 6343* no esta creada para la sociedad PE03.

Se reviso con MM que durante la generación de MRP,

las solpeds no recogen la trazabilidad del PEP el cual 12.03.2024
deberia estar imputado.
12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024

Ya no es necesario realizar de nuevo la liberación del

12.03.2024
proyecto, pero
necesidades de si liberacion
proyectos del presupuesto
llamese materiales,
servicios y suministros seran a traves de documento
Solped material imputacion tipo "Q" 12.03.2024
necesidades de proyectos llamese materiales,
servicios y suministros seran a traves de documento
13.03.2024
13.03.2024
Con el cambio de documento necesidad de PS ahora solo por SOLPED,
en el reporte se debe diferencia este documento por tipo de material 13.03.2024
mercaderia y servicios , consultoria esta en la revisión

13.03.2024
13.03.2024
14.03.2024
14.03.2024
14.03.2024

Ya no es necesario realizar de nuevo la liberación del

14.03.2024
proyecto, pero
necesidades de si liberacion
proyectos del presupuesto
llamese materiales,
servicios y suministros seran a traves de documento
Solped material imputacion tipo "Q" 14.03.2024
necesidades de proyectos llamese materiales,
servicios y suministros seran a traves de documento

13.03.2024
Doc(s) Referencia Doc(s) Generado

Almacen PS 0017

Almacen PS 0017

HB/042402

Almacen PS 0017
 40000004

1300000057

188000250

93000189

0100000000

0100000001

PROYECTO HB/042402 - LIBERADO

NRO RESERVA 0024

16000001, .......16000057

10000055
10000056 10000057
4500000075 4000000063 (baños) 4000000064(flete) 4000000065(instalacion)
Se agrego 120 000 und de
0105G0202790009 GOTERO SUPERTIF
ND3.85L/H NEGRO CONICO D
Nuevo monto Costo Plan: $ 101 054.72 + igv

01000000003

16000061

4500000084 180000186 (entrega entrante)

5000000283
 10000071
4600000002 81000024 (entrega de traslado)
5000000285 180000187 (entrga de trasado)
Ejecutado

Ejecutado
Plan version 01 - HB/042402 (MONTO: USD
$ 2877.40 +IGV )
01000000004
Ejecutado
01000000005

16000062
 LLENADO POR
PARA SER LLENADO POR EL KEY USER QUE EJECUTA EL PASO CONSULTORIA
Estado del
defecto ( 1
Consultor de Fecha del Estado del = asignado
Nro Fecha de Fecha de
Nro del paso Descripcion del defecto apoyo reporte del RETEST ( 1 = Observaciones Solución a
defecto solucion RETEST
asignado: defecto OK, 2 = NO OK) consultoria
tecnica, 2 =
RETEST )

La plantilla llenada no actualiza los plazos de

1 10 David Leyva 01.03.24
ejecucion ni las unidades de trabajo
2 Ajuste del GAP 05.03.2024
LA EMISION DE LA FACTURA POR ANTICIPO ESTA
REGISTRANDO A LA CUENTA 1220000001 , QUE
17.1
ES LA INCORRECTA YA QUE ESTA CUENTA SE USA Christian Juárez 08.03.2024
PARA LOS ABONOS POR ANTICIPO PERO QUE
AUN NO SE FACTURA. ( la cuenta correcta
1220000002) 2
 PRIORIDAD

A = ALTA
CERRADO OK B = MEDIA
C = BAJA
 Listado de usuarios con los cuales se ejecutara el script
USUARIO ROL TRANSACCIONES
Nro. Defecto Descripción del defecto Solución

1
Nro. Defecto Descripción del defecto Solución
LA EMISION DE LA FACTURA POR ANTICIPO ESTA
REGISTRANDO A LA CUENTA 1220000001 , QUE ES
17.1 LA INCORRECTA YA QUE ESTA CUENTA SE USA
PARA LOS ABONOS POR ANTICIPO PERO QUE
AUN NO SE FACTURA.
Nro. Defecto Descripción del defecto

Se verifica que durante la generación de reservas la fecha de necesidad no copia la fecha de

22
valoración (proviene de la carga masiva de duración y enlace de actividades)
Solución
Nro. Defecto Descripción del defecto

Durante la generación de solpeds se muestra el mensaje de error: Cuenta de mayor

23
6343240001 no creada en la sociedad PE03.
 Solución
Consultoria PS reviso el caso, resulta que durante la carga masiva de costos este copia la cuenta
6343240001 a todos los recursos tipo "servicios", siendo incompatible a la data maestra ingresada en
plan de cuentas determinada por (FI), para superar ello TI esta realizando las configuracion de
corrección para proximas cargas, por lo pronto se esta haciendo la correcion de asignacion de cuentas
de manera manual por el KU.
Nro. Defecto Descripción del defecto
Solución