Obligación 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Tributaria:
Identificación: 0702084245001 Razón Social: ARIAS FERNANDEZ ANDY JELIO
Período Fiscal: AÑO 2022 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario
Sustituye:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 3968.45
Inversiones corrientes 312 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes 313 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
Relacionadas
. Locales 314 0.00
. Del exterior 315 0.00
No Relacionadas
. Locales 316 71442.04
. Del exterior 317 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
Otras relacionadas
. Locales 318 0.00
. Del exterior 319 0.00
No relacionadas

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 . Locales 320 0.00
. Del exterior 321 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES
PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
Relacionadas 322 0.00
No relacionadas 323 0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción
. Relacionadas 324 0.00
. No relacionadas 325 0.00
Activos por impuestos corrientes
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 326 0.00
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 327 0.00
. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta) 328 0.00
. Otros 329 0.00
INVENTARIOS
___ Inventario de materia prima (no para la construcción) 330 0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 331 0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) 332 0.00
Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 333 0.00
Mercaderías en tránsito 334 0.00
Inventario de obras en construcción 335 0.00
Inventario de obras terminadas 336 0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 337 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable 338 0.00
Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) 339 0.00
(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) 340 0.00
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) 341 0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados) 342 0.00
Otros activos corrientes 343 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 349 75410.49
ACTIVOS NO CORRIENTES

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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
__ Terrenos 350 608529.23
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 351 171216.96
Construcciones en curso y otros activos en tránsito 352 0.00
Muebles y enseres 353 7580.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 354 32912.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares 355 0.00
Equipo de computación y software 356 5214.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 357 204782.98
Plantas productoras (agricultura) 358 0.00
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero 359 0.00
Otras propiedades, planta y equipo 360 403959.04
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 361 859836.42
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 362 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles) 363 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles) 364 0.00
(-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 365 0.00
(-) Deterioro acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 366 0.00
Propiedades de inversión 367 0.00
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión 368 0.00
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión 369 0.00
Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) 370 0.00
(-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) 371 0.00
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas) 372 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 379 574357.79
ACTIVOS INTANGIBLES
___ Plusvalías o goodwill (derecho de llave) 381 0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares 382 0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 383 0.00
Derechos en acuerdos de concesión 384 0.00
Otros 385 0.00

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 (-) Amortización acumulada de activos intangibles 386 0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles 387 0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Inversiones no corrientes
. En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos 411 0.00
. Otras 412 0.00
. (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes 413 0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes
Relacionados
. Locales 414 0.00
. Del exterior 415 0.00
No Relacionados
. Locales 416 0.00
. Del exterior 417 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes
Relacionados
. Locales 418 0.00
. Del exterior 419 0.00
No Relacionados
. Locales 420 0.00
. Del exterior 421 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos
incobrables)
. Relacionados 422 0.00
. No Relacionados 423 0.00
Otros activos financieros no corrientes 424 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado 425 0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 429 0.00
Activos por impuestos diferidos no corrientes 431 0.00
Otros activos no corrientes 432 0.00

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 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 439 574357.79
TOTAL DEL ACTIVO 499 649768.28
Efecto de la revaluación de activos (casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo 441 0.00
Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) 442 0.00
(informativo)
. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus 443 0.00
revaluaciones o reexpresiones) (informativo)
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o 444 0.00
reexpresiones) (informativo)
. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social 445 0.00
(excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
Relacionadas
___ Locales 511 13183.34
. Del exterior 512 0.00
No relacionadas
. Locales 513 4430.83
. Del exterior 514 0.00
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes
Relacionadas
. Locales 515 0.00
. Del exterior 516 0.00
No relacionadas
. Locales 517 0.00
. Del exterior 518 0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes
Relacionadas
. Locales 519 0.00

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 . Del exterior 520 0.00
No relacionadas
. Locales 521 0.00
. Del exterior 522 0.00
Crédito a mutuo 523 0.00
Otros pasivos financieros corrientes 524 0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar 525 0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 526 0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados
. Participación trabajadores por pagar del ejercicio 527 1061.55
. Obligaciones con el IESS 528 7297.84
. Jubilación patronal 529 0.00
. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 530 0.00
Otras provisiones corrientes 531 0.00
Pasivos por ingresos diferidos
. Anticipos de clientes 532 0.00
. Subvenciones del gobierno 533 0.00
. Otros pasivos por ingresos diferidos 534 0.00
Otros pasivos corrientes 535 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 25973.56
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes
Relacionadas
. Locales 541 0.00
. Del exterior 542 0.00
No relacionadas
. Locales 543 0.00
. Del exterior 544 0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes
Relacionadas
. Locales 545 0.00

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 . Del exterior 546 0.00
No relacionadas
. Locales 547 0.00
. Del exterior 548 0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes
Relacionadas
. Locales 549 0.00
. Del exterior 550 0.00
No relacionadas
. Locales 551 249061.75
. Del exterior 552 0.00
Crédito a mutuo 553 0.00
Otros pasivos financieros no corrientes 554 0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar 555 0.00
Pasivo por impuesto a la renta diferido 556 0.00
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados
. Jubilación patronal 557 0.00
. Desahucio 558 0.00
. Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados 559 0.00
Otras provisiones no corrientes 560 0.00
Pasivos por ingresos diferidos
. Anticipos de clientes 561 0.00
. Subvenciones del gobierno 562 0.00
. Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos 563 0.00
Otros pasivos no corrientes 564 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 249061.75
TOTAL DEL PASIVO 599 275035.31
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 374732.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 649768.28
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

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 . TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO
Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6011 669544.51 6012 0.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA 6021 0.00 6022 0.00
Exportaciones 6031 0.00 6032 0.00
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares 6041 0.00 6042 0.00
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales 6051 0.00 6052 0.00
Rendimientos financieros 6061 0.06 6062 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6071 0.00 6072 0.00
Dividendos
. Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador 6081 0.00 6082 0.00
. Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador 6091 0.00 6092 0.00
Rentas provenientes de donaciones y aportaciones
. De recursos públicos 6101 0.00 6102 0.00
. De otras locales 6111 0.00 6112 0.00
. Del exterior 6121 0.00 6122 0.00
Otros ingresos provenientes del exterior 6131 0.00 6132 0.00
Otros ingresos locales 6141 0.00 6142 0.00
TOTAL INGRESOS 6999 669544.57
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) 6001 0.00
Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo) 6002 0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo) 6003 0.00
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
. TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al Impuesto Único) 6211 669544.57 6212 0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional 6221 0.00 6222 0.00
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos) 6231 0.00 6232 0.00
._._. AVALÚO ._.
Arriendo de bienes inmuebles 6240 0.00 6241 0.00 6242 0.00
Arriendo de otros activos 6250 0.00 6251 0.00 6252 0.00

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 Regalías 6261 0.00 6262 0.00
Otros ingresos distintos a los registrados en casilleros anteriores 6291 0.00 6292 0.00
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) 6299 669544.57 6298 0.00
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
. COSTO GASTO NO DEDUCIBLE
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7010 0.00 . .
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7011 67454.52 . 7013 0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7031 0.00 7032 0.00 7033 0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7041 0.00 . .
Inventario inicial de materia prima 7051 0.00 . .
Compras netas locales de materia prima 7061 0.00 . 7063 0.00
Importaciones de materia prima 7071 0.00 . 7073 0.00
(-) Inventario final de materia prima 7081 0.00 . .
Inventario inicial de productos en proceso 7091 0.00 . .
(-) Inventario final de productos en proceso 7101 0.00 . .
Inventario inicial productos terminados 7111 0.00 . .
(-) Inventario final de productos terminados 7121 0.00 . .
COSTO DE VENTAS 7129 67454.52
COSTOS O GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia 7131 134857.14 7132 0.00 7133 0.00
gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no 7141 48067.75 7142 0.00 7143 0.00
constituyen materia gravada del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7151 27355.01 7152 0.00 7153 0.00
Honorarios profesionales y dietas 7161 773.13 7162 0.00 7163 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7171 0.00 7172 0.00 7173 0.00
Jubilación patronal 7241 0.00 7242 0.00 7243 0.00
Desahucio 7251 2325.00 7252 0.00 7253 0.00
COSTOS O GASTOS POR PROVISIONES
. Para cuentas incobrables 7262 0.00 7263 0.00

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. Por valor neto de realización de inventarios 7271 0.00 7272 0.00 7273 0.00
. Por deterioro del valor de los activos 7281 0.00 7282 0.00 7283 0.00
. Otras provisiones 7291 0.00 7292 0.00 7293 0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
. Locales 7301 0.00 7302 0.00 7303 0.00
. Del exterior 7311 0.00 7312 0.00 7313 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
. Locales 7341 0.00 7342 17484.08 7343 0.00
. Del exterior 7351 0.00 7352 0.00 7353 0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
. Relacionados
. Locales 7361 0.00 7362 0.00 7363 0.00
. Del exterior 7371 0.00 7372 0.00 7373 0.00
. No Relacionados 7381 0.00 7382 0.00 7383 0.00
COSTOS O GASTOS POR PERDIDAS
Pérdida en ventas de activos relacionados 7391 0.00 7392 0.00 7393 0.00
Pérdida en ventas de activos no relacionados 7401 0.00 7402 0.00 7403 0.00
Otras pérdidas 7411 0.00 7412 0.00 7413 0.00
Mermas 7421 0.00 7422 0.00 7423 0.00
COSTOS O GASTOS POR DEPRECIACIONES
Depreciación del costo histórico de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de inversión)
. Acelerada 7491 0.00 7492 0.00 7493 0.00
. No acelerada 7501 0.00 7502 0.00 7503 0.00
Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión 7511 0.00 7512 0.00 7513 0.00
Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o 7521 0.00 7522 0.00 7523 0.00
revaluaciones
Depreciación de activos biológicos 7531 0.00 7532 0.00 7533 0.00
Otras depreciaciones 7541 0.00 7542 0.00 7543 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS
Arrendamientos 7181 0.00 7182 3587.10 7183 0.00

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 Mantenimiento y reparaciones 7191 0.00 7192 410.00 7193 0.00
Combustibles y lubricantes 7201 0.00 7202 17289.19 7203 0.00
Promoción y publicidad 7211 0.00 7212 0.00 7213 0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7221 0.00 7222 110004.70 7223 0.00
Transporte 7231 0.00 7232 12812.60 7233 0.00
Comisiones
. Locales 7321 0.00 7322 3774.26 7323 0.00
. Del exterior 7331 0.00 7332 0.00 7333 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7431 0.00 7432 0.00 7433 0.00
Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes 7442 2610.56 7443 0.00
Gastos de gestión 7452 1382.14 7453 0.00
Impuestos, contribuciones y otros 7461 0.00 7462 0.00 7463 0.00
Gastos de viaje 7472 0.00 7473 0.00
IVA que se carga al costo o gasto 7481 0.00 7482 8431.45 7483 0.00
Servicios públicos 7581 0.00 7582 5265.39 7583 0.00
Pagos por otros servicios no contemplados en casilleros anteriores 7591 0.00 7592 198583.76 7593 0.00
Pagos por otros bienes no contemplados en casilleros anteriores 7601 0.00 7602 0.00 7603 0.00
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes 7611 0.00 7612 0.00 7613 0.00
para el fomento a las artes y la innovación en cultura
AMORTIZACIONES
. Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación 7551 0.00 7552 0.00 7553 0.00
de recursos minerales
. Amortización de activos intangibles 7561 0.00 7562 0.00 7563 0.00
. Otras amortizaciones 7571 0.00 7572 0.00 7573 0.00
TOTAL COSTOS 7991 280832.55
TOTAL GASTOS 7992 381635.23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 662467.78
Baja de inventario (informativo) 7001 0.00
Pago por reembolso como reembolsante (informativo) 7002 0.00
Pago por reembolso como intermediario (informativo) 7003 0.00
Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo) 7005 0.00

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Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo) 7006 0.00
Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo) 7007 0.00
DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN COSTOS Y GASTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)
___ COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al Impuesto Único) 7711 662467.78 7712 0.00
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
Libre ejercicio profesional 7721 0.00 7722 0.00
Ocupación liberal (incluye exclusivamente profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos 7731 0.00 7732 0.00
calificados por los organismos públicos pertinentes)
Arriendo de bienes inmuebles 7741 0.00 7742 0.00
Arriendo de otros activos 7751 0.00 7752 0.00
Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a 7761 0.00 7762 0.00
Impuesto a la Renta Único (hasta el 20 de agosto de 2018)
Otras rentas locales 7801 0.00 7802 0.00
Otras rentas del exterior 7811 0.00 7812 0.00
SUBTOTAL DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) 7891 662467.78 7892 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 701 7076.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 702 0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Base de cálculo de participación a trabajadores 703 7076.98
(-) Participación a trabajadores 704 1061.55
(-) Rentas exentas no sujetas a actividades con impuesto a la renta único 705 0.00
(+) Gastos no deducibles locales 706 0.00
(+) Gastos no deducibles del exterior 707 0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 708 0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos 709 0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 710 0.00
Deducciones adicionales 711 0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia 712 0.00

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 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
Diferencias temporarias por impuestos diferidos (régimen general) GENERACIÓN REVERSIÓN
. Generación (+) y Reversión (-) (+) 720 0.00 (-) 721 0.00
. Generación (-) y Reversión (+) (-) 722 0.00 (+) 723 0.00
UTILIDAD GRAVABLE 728 6015.24 .
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 729 0.00 .
¿Contribuyente declarante es operador de ZEDE? 730 No .
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
._. INGRESOS COSTOS Y GASTOS
._._. GRAVADOS DEDUCIBLES
ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL
.._..
Rendimientos financieros 618 0.00 ._..
Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador 619 0.00 ._...
Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador 620 0.00 ._....
Otras rentas locales no registradas en casilleros anteriores de esta sección 622 0.00 642 0.00
Otras rentas del exterior no registradas en casilleros anteriores de esta sección 623 0.00 643 0.00
SUBTOTAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y NO EMPRESARIAL 659 0.00 669 0.00
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 749 6015.24
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
. INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia 741 3665.20 751 346.36
Renta imponible (ingresos - gastos deducibles) (741 - 751) 759 3318.84
SUBTOTAL BASE GRAVADA 749 + 759 769 9334.08
GASTOS PERSONALES, OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL
GASTOS PERSONALES
¿Para el ejercicio fiscal declarado es beneficiario de la rebaja por gastos personales aplicable al Impuesto a la Renta causado, para el Régimen Especial de 798 No
la Provincia de Galápagos?
Gastos personales - educación, arte y cultura 773 0.00
Gastos personales - salud 774 0.00
Gastos personales - alimentación 775 0.00

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Gastos personales - vivienda 776 0.00
Gastos personales - vestimenta 777 0.00
Gastos personales - turismo 796 0.00
TOTAL DEDUCCIONES GASTOS PERSONALES 797 0.00
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES
50% utilidad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda
. Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte) 792
. Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente 793
. Monto de exoneración (50% Utilidad atribuible aplicable al régimen general) 794 0.00
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES APLICABLES AL RÉGIMEN GENERAL (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 795 0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD
. VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
Ingresos por loterías, rifas y apuestas 607 0.00 681 0.00
Herencias, legados y donaciones 608 0.00 682 0.00
Pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias 683 0.00
Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno 685 1181.57
Bonificación por desahucio e indenminizaciones por despido intempestivo 686 0.00
TOTAL RENTAS EXENTAS 689 1181.57
RESUMEN IMPOSITIVO
Base imponible gravada 832 9334.08
Total impuesto causado del Régimen General 839 0.00
Rebaja del impuesto causado por gastos personales del periodo 828 0.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo (hasta periodo 2021) / Impuesto a la renta causado consolidado mayor a la rebaja por gastos personales 842 0.00
(periodo 2022 en adelante)
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia, actividades sujetas al Impuesto Único y Régimen 845 0.00
Impositivo de Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021); incluye Régimen RIMPE Emprendedor a partir del ejercicio fiscal 2022
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia 846 0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario 848 0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos 849 0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente 1111 0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente (ejercicio fiscal 2020 y siguientes) 1112 0.00

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(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y 1114 0.00
otras similares)
(-) Crédito tributario de años anteriores 850 0.00
(-) Crédito tributario por ISD en importaciones (listado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente declaración 851 0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 0.00
Actividades del Régimen Impositivo para Microempresas (ejercicio fiscal 2020 y 2021) / Régimen RIMPE ejercicio fiscal 2022 en adelante
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 0.00
Anticipo de impuesto a la renta próximo año
. Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020) 880 0.00
VALORES A PAGAR
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0.00
Interés por mora 903 0.00
Multa 904 0.00
TOTAL PAGADO 999 0.00
Número de empleados bajo relación de dependencia 6005 34
_
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad) 1005 669544.57
(+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad) 1010 0.00
(=) Total ingresos Operacionales 1015 669544.57
(-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad) 1020 280832.55
(=) Utilidad Bruta 1025 388712.02
(-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad) 1030 360376.89
(-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad) 1035 0.00
(=) Utilidad Operacional Global (1025-1030-1035) 1040 28335.13
(+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) 1045 0.00
(+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) 1050 3665.20
(-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad) 1055 21258.34

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(-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad) 1060 346.36
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores 1065 10395.63
(-) Participación a trabajadores 704 1061.55
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta 1075 9334.08
(-) Impuesto a la Renta Causado 839 0.00
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA 1099 9334.08

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