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Presupuesto de Obra para ATU Lima

Este documento presenta un desglose de los gastos generales estimados para el proyecto de reubicación de las instalaciones del complejo de adiestramiento canino de la Policía Nacional del Perú afectadas por el patio taller Bocanegra. Los gastos generales fijos ascienden a 1.946% del costo total de la obra y los gastos generales variables a 8.054% del costo total. Los gastos generales cubren conceptos como gastos financieros, staff técnico y administrativo, implementación, oficina central y otros. El costo total estimado de

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Presupuesto de Obra para ATU Lima

Este documento presenta un desglose de los gastos generales estimados para el proyecto de reubicación de las instalaciones del complejo de adiestramiento canino de la Policía Nacional del Perú afectadas por el patio taller Bocanegra. Los gastos generales fijos ascienden a 1.946% del costo total de la obra y los gastos generales variables a 8.054% del costo total. Los gastos generales cubren conceptos como gastos financieros, staff técnico y administrativo, implementación, oficina central y otros. El costo total estimado de

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PROYECTADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES


“REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE LA DIRANDRO – PNP AFECTADA
POR EL PATIO TALLER BOCANEGRA" EDIFICACION

ENTIDAD PUBLICA: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 5,794,338.10 5,794,338.10
FINANCIADO RECURSOS PROPIOS 10.000000% 579,433.81
EMPRESA EJECUTORA. - 10% 579,433.81
COSTO DE LA EJECUCION############
DE OBRA (INC IGV): 6,953,205.72
PLAZO DE EJECUCION DEL04PROYECTO:
MESES IGV 1,251,577.03

CANTIDAD VALOR VALOR 8,204,782.75


ÍTEM DESCRIPCIÓN UND PARCIAL
CANT %part. MES UNITARIO TOTAL S/. 1,027,398.38

A GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN ########## 7,177,384.37


A-3 GASTOS FINANCIEROS QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO 80,879.80
Poliza CAR und 1 0.23% 8,204,782.75 18,871.00
Sencico und 0.20% 6,953,205.72 13,906.41
SCTR MES 1 4 2,000.00 8,000.00
EXAMEN PREOCUPACIONALPERSONAL 80 1 450.00 36,000.00
ITF und 0.1% 8,204,782.75 4,102.39

A-4 GASTOS ADICIONALES DEL STAFF 4,000.00


Seguro de Staff und 40 100.00 4,000.00

A-5 GASTOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN 27,860.00


PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Ingeniero Residente de Obra mes 1 100.0% 1 13,000.00 13,000.00
Especialista de costos y presupuesto
mes 1 100.0% 1 7,000.00 7,000.00
INSUMOS DE LIQUIDACION
Materiales de oficina (Útiles deund
escritorio) 1 100.0% 6,000.00 6,000.00
Impresiones de Liquidación color
jgo 4 100.0% 900 0.20 720.00
Escaneo jgo 1 100.0% 900 0.20 180.00
Escaneo de planos jgo 1 100.0% 120 8.00 960.00

B STAFF TECNICO - ADMINISTRATIVO ##########

Ingeniero de Residente de Obra mes 1 100.0% 4 13,000.00 52,000.00


Asistente de Obra mes 1 100.0% 4 5,000.00 20,000.00 TECNICO
Especialista en Estructuras mes 1 80.00% 4 8,000.00 25,600.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias
mes 1 70.00% 4 8,000.00 22,400.00
Especialista en arquitectura mes 1 90.00% 4 9,000.00 32,400.00
Especialista de Electricas mes 1 70.00% 4 8,000.00 22,400.00
Especialista de costos y presupuesto
mes 1 100.0% 4 7,000.00 28,000.00
cadista mes 1 100.0% 4 4,500.00 18,000.00
Maestro de Obra General mes 1 100.0% 4 4,000.00 16,000.00
1
Administrador mes 1 100.0% 4 3,500.00 14,000.00
Almacenero mes 1 100.0% 4 2,500.00 10,000.00
Chofer mes 1 100.0% 4 2,500.00 10,000.00
Guardian de día mes 2 100.0% 4 2,500.00 20,000.00
Guardian de Noche mes 2 100.0% 4 3,000.00 24,000.00

C IMPLEMENTACION PARA EL STAFF 71,338.96


Alquiler de Equipos de Computo und 6 100.0% 4 700.00 16,800.00
Alquiler de Camioneta y combustible
und 2 100.0% 4 5,000.00 40,000.00
Materiales de oficina (Útiles de escritorio)
mes 1 100.0% 4 3,634.74 14,538.96

F OFICINA CENTAL 6,712.00


Gerente General mes 1 2.0% 4 20,000.00 1,600.00
Gerente de Operaciones mes 1 2.0% 4 15,000.00 1,200.00
Asesoria Legal mes 1 2.0% 4 8,000.00 640.00
Administrador / Contador General mes 1 2.0% 4 9,000.00 720.00
Asistente Administrativo mes 1 2.0% 4 3,200.00 256.00
Asistente Contable mes 1 2.0% 4 5,000.00 400.00
Logistico y procura mes 1 2.0% 4 4,000.00 320.00
Secretaria mes 1 2.0% 4 2,300.00 184.00
Alquiler de Oficina Central mes 1 2.0% 4 11,400.00 912.00
Servicios (Luz, Agua, Internet) mes 1 2.0% 4 4,000.00 320.00
Mantenimiento de Oficina Principalmes 1 2.0% 4 500.00 40.00
Utiles de Oficina y materiales fungibles
mes 1 2.0% 4 1,500.00 120.00

incid
H GASTOS FINANCIEROS P. Unit (%) Plazo (años) 73,843.04
(%)
Fianza de fiel cumplimiento und 10% 4.5% 0.4 8,204,782.75 14,768.61
Fianza de Adelanto und 40% 4.5% 0.4 8,204,782.75 59,074.44

GASTOS GENERALES FIJOS 1.946% ##########


GASTOS GENERALES VARIABLES 8.054% ##########
TOTAL DE GASTOS GENERALES 10.000% 579,433.81
CUMPLIMIENTO DEPARTE DE CONTRATISTAS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE LA DIRANDRO – PNP AFECTADA
POR EL PATIO TALLER BOCANEGRA" EDIFICACION

ENTIDAD PUBLICA: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU -


FINANCIADO RECURSOS PROPIOS 10.000000% -
EMPRESA EJECUTORA. - 10% 579,433.81
COSTO DE LA EJECUCION############
DE OBRA (INC IGV): 6,953,205.72
PLAZO DE EJECUCION DEL04PROYECTO:
MESES IGV 1,251,577.03

CANTIDAD VALOR VALOR 8,204,782.75


ÍTEM DESCRIPCIÓN UND PARCIAL
CANT %part. MES UNITARIO TOTAL S/. 1,027,398.38

A GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN ######### # 7,177,384.37


A-3 GASTOS FINANCIEROS QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO 58,379.80
Poliza CAR und 1 0.23% 8,204,782.75 18,871.00
Sencico und 0.20% 6,953,205.72 13,906.41
SCTR MES 1 4 2,000.00 8,000.00
EXAMEN PREOCUPACIONALPERSONAL 30 1 450.00 13,500.00
ITF und 0.1% 8,204,782.75 4,102.39

A-4 GASTOS ADICIONALES DEL STAFF 4,000.00


Seguro de Staff und 40 100.00 4,000.00

A-5 GASTOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN 27,860.00


PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Ingeniero Residente de Obra mes 1 100.0% 1 13,000.00 13,000.00
Especialista de costos y presupuesto
mes 1 100.0% 1 7,000.00 7,000.00
INSUMOS DE LIQUIDACION
Materiales de oficina (Útiles deund
escritorio) 1 100.0% 6,000.00 6,000.00
Impresiones de Liquidación color
jgo 4 100.0% 900 0.20 720.00
Escaneo jgo 1 100.0% 900 0.20 180.00
Escaneo de planos jgo 1 100.0% 120 8.00 960.00

B STAFF TECNICO - ADMINISTRATIVO ##########

Ingeniero de Residente de Obra mes 1 100.0% 4 13,000.00 52,000.00


Asistente de Obra mes 1 100.0% 4 5,000.00 20,000.00 TECNICO
Especialista en Estructuras mes 0 80.00% 4 8,000.00 -
Especialista en Instalaciones Sanitarias
mes 0 70.00% 4 8,000.00 -
Especialista en arquitectura mes 0 90.00% 4 9,000.00 -
Especialista de Electricas mes 0 70.00% 4 8,000.00 -
Especialista de costos y presupuesto
mes 1 100.0% 4 7,000.00 28,000.00
cadista mes 0 100.0% 4 4,500.00 -
Maestro de Obra General mes 0 100.0% 4 4,000.00 -
1
Administrador mes 1 100.0% 4 3,500.00 14,000.00
Almacenero mes 1 100.0% 4 2,500.00 10,000.00
Chofer mes 0 100.0% 4 2,500.00 -
Guardian de día mes 0 100.0% 4 2,500.00 -
Guardian de Noche mes 1 100.0% 4 3,000.00 12,000.00

C IMPLEMENTACION PARA EL STAFF 31,338.96


Alquiler de Equipos de Computo und 6 100.0% 4 700.00 16,800.00
Alquiler de Camioneta y combustible
und 0 100.0% 4 5,000.00 -
Materiales de oficina (Útiles de escritorio)
mes 1 100.0% 4 3,634.74 14,538.96

F OFICINA CENTAL 6,712.00


Gerente General mes 1 2.0% 4 20,000.00 1,600.00
Gerente de Operaciones mes 1 2.0% 4 15,000.00 1,200.00
Asesoria Legal mes 1 2.0% 4 8,000.00 640.00
Administrador / Contador General mes 1 2.0% 4 9,000.00 720.00
Asistente Administrativo mes 1 2.0% 4 3,200.00 256.00
Asistente Contable mes 1 2.0% 4 5,000.00 400.00
Logistico y procura mes 1 2.0% 4 4,000.00 320.00
Secretaria mes 1 2.0% 4 2,300.00 184.00
Alquiler de Oficina Central mes 1 2.0% 4 11,400.00 912.00
Servicios (Luz, Agua, Internet) mes 1 2.0% 4 4,000.00 320.00
Mantenimiento de Oficina Principalmes 1 2.0% 4 500.00 40.00
Utiles de Oficina y materiales fungibles
mes 1 2.0% 4 1,500.00 120.00

incid
H GASTOS FINANCIEROS P. Unit (%) Plazo (años) 73,843.04
(%)
Fianza de fiel cumplimiento und 10% 4.5% 0.4 8,204,782.75 14,768.61
Fianza de Adelanto und 40% 4.5% 0.4 8,204,782.75 59,074.44

GASTOS GENERALES FIJOS 1.557% ######### #


GASTOS GENERALES VARIABLES 4.278% ##########
TOTAL DE GASTOS GENERALES 5.836% 338,133.81

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