Realizado por: Daniel Gil, David Fernández,
Pablo Onrubia, Manuel Sánchez
Curso 2023/2024
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Idea de Negocio.
La idea de negocio consiste en un garaje de coches de lujo de carácter vacacional / temporal.
1.2 Descripción del producto o servicio.
Este servicio incluye el transporte del coche a los garajes o de vuelta a la residencia / lugar en
el que quiera recibir el vehículo el propietario.
Dentro del garaje el coche tendrá todos los cuidados necesarios, esto incluye mantenimientos,
limpieza, rodaje…
El garaje tendrá vigilancia 24 horas al día, los 7 días de la semana, contaremos con personal
cualificado y vigilancia CCTV (el propietario tendrá acceso a la cámara que muestre su vehículo
en todo momento)
1.3 Nombre comercial, marca y logotipo.
El nombre comercial es PEGASUS
1.4 Presentación de los promotores
La empresa se iniciará con 5 promotores, todos son técnicos superiores en automoción y
rezuman pasión por el mundo del automóvil, es un grupo ecléctico en el que hay personas con
contactos en el sector de la ingeniería, con talleres familiares, contactos con el mundo de la
música o con otras titulaciones en ramas de comercio que ayudarán al desarrollo de la
empresa.
Con experiencia laboral en sectores variados, pueden utilizar esos conocimientos y
habilidades para enfrentarse a lo que en un principio puede ser un negocio difícil de
comenzar, ya que se tratará de mantenerlo bajo el radar del público normal, dificultando la
rápida expansión del negocio.
Deseosos de superar los retos que el negocio ponga por delante, es un grupo de promotores
con grandes capacidades personales.
1.5 Localización
La empresa se situará en la zona industrial de Marbella, en una nave a la venta que fue
concesionario de vehículos, ideal y lista para funcionar como almacén de vehículos, la
ubicación concreta es San Pedro Pueblo, es una zona que concentra gran cantidad de
vehículos de alta gama, con un clima propicio la mayor parte del año, aunque se instalará un
sistema de acondicionamiento al aire así como vigilancia continua, además de ser una gran
zona residencial de personas con segunda residencia en la zona.
La nave son dos plantas, siendo la inferior más grande, la parte superior se usará para la
entrega/recepción de vehículos que los propios clientes entreguen o recojan, la inferior tiene
entrada directa por una amplia rampa, lo que la hace propicia para la entrega discreta de
vehículos en camión, se tratará de mantener la actividad del negocio oculta al público, como
taller de lavado y modificaciones estéticas para vehículos, en ningún momento se debería
saber que hay almacenados vehículos.
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Análisis del cliente potencial.
En Pegasus contamos con unos estándares de calidad inigualables, por ello contamos con un
grupo selecto de clientes que podrán acceder a nuestros servicios.
Nuestros clientes salvo excepciones se centrarán en:
Propietarios de vehículos de lujo: Grupo principal al que nos dirigimos, aquellos clientes
que tengan en posesión un vehículo de valor elevado y por alguna circunstancia necesite
de nuestros servicios.
Coleccionistas de vehículos: Aquellos clientes que tienen una gran colección de vehículos
y busquen un lugar seguro y especializado para guardar, mantener sus valiosas posesiones.
Concesionarios, vendedores y alquileres de lujo: Estos clientes pueden necesitar nuestros
servicios en contadas ocasiones, pueden requerir de almacenamiento y mantenimiento
cuando sus vehículos no se encuentren en uso y se les mantengan en óptimas condiciones.
Es crucial la adaptación de nuestros servicios y marketing para satisfacer las necesidades
específicas de los diferentes grupos de clientes y destacar las características que hacen a
Pegasus atractivo y seguro para el mantenimiento y cuidado de los vehículos en cuestión.
2.2 Estudio de la competencia.
Actualmente, a conocimiento nuestro contamos con un solo competidor directo, Windrush
Ultimate Car Storage.
Esta empresa tiene presencia en el Reino Unido, contando con dos garajes uno en Londres y
otro en Cotswolds, presentan un enfoque bastante parecido al nuestro con la diferencia que
trabajan en el Reino Unido, mientras que en España somos pioneros en el proyecto.
En España podríamos comentar como competidores, garajes privados o comunitarios, pero
ninguno de estos se podrá asemejar a lo que podemos ofrecer nosotros.
DAFO
ANALISIS WINDRUSH ULTIMATE CAR STORAGE
DEBILIDADES AMENAZAS
-Solo ubicación en UK -Cambios en preferencias de consumidor
-Precios o crisis
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
-Instalaciones de alta calidad -Creciente mercado de vehículos de lujo
-Especializados en el sector -Gran demanda
GARAJES PRIVADOS Y COMUNITARIOS
DEBILIDADES AMENAZAS
-Limitación de espacio -Competencia de garajes de lujo
-Falta de seguridad -Robos, desperfectos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
-Accesibilidad -Acceso al alquiler
-Costes potencialmente más bajos
-Especializados en el sector
PEGASUS
DEBILIDADES AMENAZAS
-Económicas -Garajes privados
-Burocráticas -Clima
-Poca experiencia en el sector -Precio de la luz y el gas
-Precio alquiler/compra
-Reputación
-Problemas con suministros
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Escasa competencia -Escasez de oferta y buena demanda
-Empresa innovadora -Negocio que se mueve bajo el radar y con
clientes exclusivos
-Oferta de servicios interesantes
-Negocio muy especializado con un
-Cubrir una demanda sin oferta
mercado que nunca cae
PLAN DE PERSONAL
3.1 Recursos Humanos de la empresa.
RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA
Puesto Funciones Perfil profesional Salario neto/año
Manuel Sánchez Director Formalidad y 30.961
responsabilidad
David Fernández Jefe departamento Conocimiento 27459
mantenimiento técnico y gestión de
vehículos grupos
Antonio Eguibar Coordinador Capacidad para 27459
seguridad y logística coordinar equipos
Pablo Onrubia Gestión dentro de la Responsabilidad y 27459
nave formalidad
Daniel Gil Jefe mantenimiento Conocimientos 27459
técnicos y serenidad
Pablo Alonso Mantenimiento Conocimientos 19404
técnicos
Iván De La Fuente Mantenimiento Conocimientos 19404
vehículos técnicos
Hugo Chelton Administración y Cordialidad y 19404
recepción ofimática
Cristiano Ronaldo Seguridad Seriedad 19404
3.1 Costes salariales
3.2 Organigrama de la empresa.
PLAN DE PRODUCCIÓN Y
ANÁLISIS DE COSTES
4.1 Descripción del ciclo productivo de la empresa
Nuestros ingresos provienen del almacenaje de vehículos y de los servicios de mantenimiento
que el cliente contrate.
4.2 Estimación de costes
Desglose de los gastos fijos, variables y mixtos, así como de los costes del material
necesario para comenzar el negocio.
Gastos de servicios generales (fijos mensuales)
Hipoteca nave--->4775€
Luz--->400€
Agua--->15€
Servicio reciclado--->80€
Servicio limpieza--->200€
Alarma--->80€
Servicio seguridad 24h--->12.000€
Transporte de vehículos en camión (precio por viaje). 140/460€ x 20 = 5400 €
Total------------------------------>20.175€ fijos mensuales
Zona dirección/reuniones
Mesa oficina de nogal--->200€
Silla oficina--->200€
Ordenador y periféricos--->1000€
Mesa reuniones--->682€
Sillas reuniones--->110 x 5= 550 €
Proyector--->400€
Decoraciones--->300€
Varios materiales de oficina--->220€
Total------------------------------>3552€
Zona trato con clientes
Mesa oficina nogal--->200€
Silla oficina--->200€ x3 = 600€
Decoraciones--->500€
Datáfono--->79€
varios material oficina--->220€
Total------------------------------>1599 €
Gastos de mantenimiento nave
Herramientas básicas de mantenimiento:
Juego de llaves combinadas: 127,5 € Destornilladores: 25,5 €
Alicates ajustables y de punta fina: 42,5 € Martillo de ingeniero: 25,5 €
Equipo de soldadura y corte: 510 €
Equipo de seguridad:
Cascos: 29,75 € Guantes: 17 € por par Gafas de seguridad: 17 €
Calzado de seguridad: 85 € Productos químicos y lubricantes: Lubricantes:87,5 € por 5 litro -
Desengrasantes: 30 € por 5 litro
Selladores y adhesivos: 28,5 € por 12 tubo Sistemas de gestión de mantenimiento (CMMS):
Costo anual de software: 2.337,5 € (valor medio) Equipo de elevación y transporte:
Montacargas: 25.500 €
Grúas o carretillas elevadoras: 51.000 € Instrumentación de medición: Multímetros: 106,25 €
Termómetros y manómetros: 51 €
Equipo de inspección:
Cámaras de inspección: 510 € Herramientas de medición: 106,25 € Sistemas de energía de
respaldo: Generadores eléctricos: 23.275 € Sistema de gestión de residuos:
Subcontratado: cuota básica de 130€ (variable)
Equipo de limpieza:
Aspiradoras industriales: 1.062,5 € Equipos de limpieza a presión: 510 € Sensores y sistemas
de monitoreo: Sensores: 106,25 € cada uno Sistemas de monitoreo: 4.675 €
Equipos de protección contra incendios:
Extintores: 106,25 € cada uno
Sistemas de rociadores automáticos: 5.100 € Alarmas de incendios: 1.362,5 €
Total------------------------------> 93.712,52€
Gastos zona de mantenimiento de vehículos
Elevadores (2)--->2500€ (5000€)
Banco de trabajo--->150 €
Carro de herramientas--->850€
Herramientas/útiles varias (neumáticas, eléctricas)--->1500 €
Maquina de ruedas--->1000 €
Herramientas de diagnóstico (incluido polímetro, comprobador de baterías, maquina OBD,
etc.)--->700 €
Cargadores de baterías (3)--->150 €
Aceites para coches--->15 €/litro (aproximación)
Líquido refrigerante--->5 €/litro (aproximación)
Líquido limpiaparabrisas--->2 €/litro (aproximación)
Desengrasantes--->2 €/litro (aproximación)
Trapos de microfibra--->1 €/unidad
Productos limpieza tapicerías/guarnecidos--->15 €/bote
Aspiradora--->100 €
Pulverizadora--->20 €
Pulidora--->120 €
Total------------------------------>9.600 €
Gastos de seguridad y logística
Cámaras exterior con infrarrojos 200€ x 6 --->1.200€
Cámaras interior con sensores de presencia 150€ x 6--->900€
Puertas blindadas nivel 5 3000 € x 3--->9.000€ Ordenador,
Pantallas, teclado, ratón, discos duros--->2.500€
Total------------------------------>13.600 €
Impuestos y gestiones varias
Licencia de actividad--->800€
Registro de establecimientos industriales--->790€
Registro de Productores de Residuos--->100€
Seguro de Responsabilidad civil--->1000€
Impuesto sobre actividades económicas (IAE)--->1.32%
Impuesto de valor añadido (IVA)--->21%
Impuesto sobre sociedades (IS)--->20%
Abogados--->500€
Total------------------------------>3190€/impuestos aparte
Costes variables imputables al mantenimiento de vehículos: 33286€
Por vehículo de mantenimiento se añaden 154.10€ de gastos variables
Costes totales anuales 1er año:
Costes mensuales totales--->213.450 €
Costes de personal semestrales--->109.206.3€
Semestrales de hipoteca--->28.650€
zona gestión/dirección--->3.553€
zona trato con clientes--->1.599€
zona gestión y logística--->13.600€
Gastos mantenimiento de nave--->93.712,52€
Zona mantenimiento coches--->13.200 €
Impuestos y gestiones varias--->3190€/impuestos aparte
Total costes anuales------------------------------>480.160,82€
Estimación de ingresos.
Disponemos de 40 plazas, estimamos que el 70% (28) de ellas serán almacenamiento y el 30%
(12) serán almacenamiento y mantenimiento, se calcula que el tiempo medio de estancia del
vehículo será de 21 días.
Ingresos mensuales para cubrir gastos--->40.013,40€
Ingresos diarios para cubrir gastos--->1333.78€
Almacenamientos totales anuales: 720
480160.82€ anuales dividido entre 720 servicios= 666.90€ por servicio
Necesitamos para cubrir gastos vender :
Almacenamientos anuales: 504 x 666.9€=336112.57€
Almacenamientos + mantenimientos anuales: 216 x 666.9€=144.050.4€
A esto ha de sumarse el variable de materiales, 154.10€
215x 821€=176515€
Precios para equilibrar costes a ingresos:
Almacenamiento a 666.9 euros cada 21 días o 31.78 €/día
Almacenamiento y mantenimiento a 821 euros cada 21 días o 39.10€/día
Beneficio
Calculamos un 30% de incremento sobre el precio para sacar este beneficio, por lo que:
Almacenajes precio diario= 41.32€
Almacenajes más mantenimiento precio diario= 50.83€
41,32x365=15081,8 euros/ plaza x 28 plazas=422.290.4€
50.83x365=18552,95 euros/ plaza x 12 plazas=222.635,4€
Total ingresado: 64,4925.8€
Beneficio: 164.764,98€
Si la nave está un 50% llena, ingresaríamos:
Por almacenajes: 211.145,2€
Por mantenimientos: 111.317,7€
Total: 322.462,9€
Pérdidas: 157.697,92€
PLAN DE MÁRKETING
5.1 El Producto
Nuestra oferta comercial es un servicio, un servicio gracias al cual los propietarios de los
vehículos más exclusivos del ámbito nacional podrán disfrutar de su tiempo fuera del país sin
preocuparse por unos de sus bienes más preciados, nuestro garaje, situado en una exclusiva
comunidad, ofrece al propietario el transporte, almacenaje y mantenimiento de sus vehículos
en unas instalaciones que cuentan con talleres, vigilancia continua por parte de nuestro
sistema de cctv, contacto directo con la policía, nuestro personal siempre presente y nuestro
socio de seguridad.
Las instalaciones cuentan, además, con un sistema de tratamiento del aire para mantener los
vehículos en las condiciones idóneas, siempre disponibles para que el cliente siquiera note la
ausencia del vehículo, se le entregará puerta a puerta, solo tendrá que arrancar y disfrutar.
Contamos con una nave discreta en su parte externa, camuflada como cualquier actividad que
no llame la atención, la carga y descarga de los vehículos se realiza dentro de la propia nave
gracias a nuestras grandes puertas y una rampa que llega directamente a nuestro sótano, en la
planta superior contamos con instalaciones para que los clientes que prefieran traer y recoger
ellos mismos sus coches se sientan cómodos mientras realizamos cualquier trámite necesario.
Somos Pegasus y trabajamos por la tranquilidad de nuestros clientes
5.2 Estrategia de precios.
Para abordar este apartado de nuestro proyecto, tomaremos un camino algo diferente, al no
tratarse de un producto sino de un servicio de pago mensual y premium. Por ello aproximamos
nuestros precios siguiendo ciertos parámetros: Ya que nuestra empresa es pionera en España,
tendremos en cuenta a la competencia en el extranjero y la nacional para aproximar nuestros
precios: Empresas similares del sector:
-5960€ sin mantenimiento (mes y coche)
-7300€ mantenimiento incluido (mes y coche)
Ambas cifras son la media de precios que ofrecen nuestros competidores en el extranjero.
Garajes privados o car vaults:
-La media de precio de una nave compartida se sitúa en unos 14.000€
Teniendo todo esto en cuenta además de los gastos, un multiplicador de beneficios y que
seguiremos una política de precios premium podemos hacer nuestra estimación.
Gastos:
-Personal: 606.70€/día
-Hipoteca: 159.16€/día
-Mantenimiento nave: 256.74€/día
-Mantenimiento vehículos: 36.16€/día
Total------------------------------> 1058.76€/día
Multiplicador:
-Este será de 1,5 para poder cubrir gastos y además dar un buen margen para poder
maniobrar a la hora de ofertar y en el caso de que ocurra algún imprevisto.
Nuestros Precios:
-Almacenaje
- Almacenamiento: 41.32€/día
- Almacenamiento y mantenimiento: 50.38€/día
5.3 Estrategia de distribución.
Nuestro proyecto al tratarse de un servicio, tendrá un canal de distribución directo, es decir, el
proveedor del servicio (nosotros) distribuiremos el servicio directamente a los clientes, (no
contaremos con intermediarios).
Del mismo modo tendremos un modelo de distribución selectivo, es decir, escogeremos un
lugar (o lugares) en concreto para realizar nuestra actividad empresarial, de esta manera,
conseguiremos tener una imagen de marca exclusiva, buscando la exclusividad y la excelencia
por nuestra parte.
Todo esto resultará en una mayor calidad del servicio, además de suponer un ahorro en costes
de distribución.
Al ser un servicio, el cliente tendrá los servicios que haya contratado (limpieza, rodaje,
mantenimientos, …), en cuanto a las garantías, tendrá las garantías necesarias en un servicio
como el nuestro, sobre los mantenimientos y el almacenamiento de los vehículos
5.4 Estrategias de Promoción
Desarrollar un plan de promoción y publicidad para una empresa de las características de
Pegasus no es algo sencillo, deberemos cuidar mucho este aspecto debido al tipo de cliente al
que nos dirigimos.
La publicidad en Pegasus es una herramienta estratégica para construir y mantener la imagen,
la exclusividad y autenticidad de marca en un mercado altamente exigente. Por ello deberemos
tener especial cuidado, tratando de crear una percepción de exclusividad y lujo. La publicidad
cuidadosamente diseñada puede realzar exponencialmente la exclusividad y el lujo único de
nuestros productos o servicios.
Aumentaremos la credibilidad de marca y construiremos la confianza del cliente con la calidad
de nuestros servicios, pero al contrario podría alejar a gran cantidad de clientes. Muchos de
estos buscan discreción, atención y mucho lujo, por ello hay sectores publicitarios que no son
de nuestro interés por nuestros objetivos como empresa.
Para el desarrollo de nuestra promoción y publicidad, desarrollaremos una página web, red
social relevante, eventos...
Video promocional: [Link]
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO.
ESTUDIO DE VIABILIDAD
6.1 Plan de financiación
PLAN DE FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN Inicial
RECURSOS PROPIOS
Capital Social 90.000€
RECURSOS AJENOS
Préstamos a l/p - 1.000.000€ hipoteca nave
Inversores - 451.510,82€ préstamo gastos anuales
TOTAL FINANCIACIÓN 1.451,510.82€
6.2 Ayudas y subvenciones
Se pedirá a nombre de la empresa, un crédito I.C.O al 7.872 tae para pagar la hipoteca de la
nave a 30 años, y otro para pagar los costes anuales del primer año, al 6.113 tae, los socios
aportarán:
Manuel Sanchez 6000 participaciones, 54000 euros
David Fernández 1000 participaciones, 9000 euros
Daniel Gil 1000 participaciones, 9000 euros
Antonio Eguíbar 1000 participaciones, 9000 euros
Pablo Onrubia 1000 participaciones, 9000 euros
Se recurrirá a la tarifa fija para autónomos el primer año.
FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES
DE CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA
7.1 Forma Jurídica de la empresa.
SOCIEDAD LIMITADA
Es una empresa con fin mercantil y personalidad jurídica en la que cada socio responde a sus
responsabilidades hasta la cantidad que haya aportado al capital. Hemos escogido este tipo de
forma jurídica ya que los socios no se hacen responsables de la deuda.
7.2 Número de socios que forman la empresa.
La sociedad se fundará con un capital aportado por los socios de 90.000 euros, dividido en
10.000 participaciones, divididas de la siguiente manera
Manuel Sánchez 6000 participaciones, 54000 euros
David Fernández 1000 participaciones, 9000 euros
Daniel Gil 1000 participaciones, 9000 euros
Antonio Eguibar 1000 participaciones, 9000 euros
Pablo Onrubia 1000 participaciones, 9000 euros
El tipo de cargos está explicado en el organigrama.
7.3 Trámites administrativos para la constitución de la empresa
1. Registro Mercantil Central
Para la creación de la empresa acudiremos al punto de ayuda al emprendedor de la calle
Alcalá, para facilitar la realización de los trámites necesarios para la constitución de la
empresa, se presentará la documentación ante notario.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
1 Misión
En Pegasus, nos comprometemos a proporcionar servicios de almacenaje de vehículos de lujo
con los más altos estándares de excelencia. Nuestra misión es salvaguardar la inversión de
nuestros clientes al ofrecer instalaciones seguras y servicios personalizados que reflejen
nuestro compromiso con la calidad y la atención meticulosa.
2 Visión:
Nos esforzamos por ser reconocidos como líderes en el almacenaje de vehículos de lujo,
destacando por nuestra dedicación a la seguridad, la innovación y la experiencia excepcional
del cliente. Buscamos expandir nuestras operaciones a nivel global, estableciendo estándares
inigualables en el cuidado y la preservación de automóviles de alta gama.
3 Valores:
- Excelencia: Nos esforzamos por la excelencia en todos los aspectos de nuestro negocio,
desde la seguridad y la atención al cliente hasta la calidad de nuestras instalaciones. -
Integridad: Actuamos con honestidad, transparencia y ética en todas nuestras
interacciones, construyendo relaciones sólidas basadas en la confianza mutua con
nuestros clientes y socios.
- Innovación: Buscamos constantemente maneras de mejorar y evolucionar, adoptando
tecnologías y prácticas avanzadas para ofrecer servicios de almacenaje de vanguardia. -
Compromiso con el cliente: Colocamos las necesidades y expectativas de nuestros
clientes en el centro de todo lo que hacemos, brindando un servicio personalizado y
superando las expectativas.
- Sostenibilidad: Nos comprometemos a operar de manera sostenible, minimizando
nuestro impacto ambiental y promoviendo prácticas responsables en el almacenaje de
vehículos de lujo. Relación con los ods: ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura:
Objetivo: Contribuir al desarrollo de infraestructuras sostenibles para el almacenaje de
vehículos de lujo, integrando tecnologías innovadoras y eficientes en nuestras
instalaciones. ODS 12: Producción y Consumo Responsables: Objetivo: Fomentar el
consumo y la producción responsables al adoptar prácticas de gestión ambientalmente
amigables y promover entre nuestros clientes el cuidado y la preservación a largo plazo de
sus vehículos de lujo. ODS 13: Acción por el Clima: Objetivo: Reducir la huella de carbono y
mitigar el impacto ambiental asociado con nuestras operaciones, implementando medidas
para la eficiencia energética y la reducción de emisiones. ODS 17: Alianzas para lograr los
Objetivos:
Objetivo: Colaborar con socios estratégicos, clientes y la comunidad en general para fortalecer
el impacto positivo de nuestras operaciones y contribuir a los ODS.
CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto en los puntos anteriores, sabemos que hemos desarrollado una gran
idea, que se ajusta a las demandas del mercado, es una oportunidad de emprendimiento, de
igual manera, sabemos que somos el grupo ideal para llevar a cabo esta acción empresarial, ya
que buscamos la excelencia, la transparencia, cumplir con nuestra responsabilidad
medioambiental y la innovación dentro de nuestro mercado. Además sabemos que es un
modelo rentable.
