Factura Electrónica N°: 001-001-8752975
Timbrado N°: 14342472
Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x
ACOSTA GOMEZ ELIZABETH SALUSTI VENCIMIENTO ACTUAL: 13/11/2023
CLIENTE: 3273536 CUENTA: 1/0155535354 FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2023 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/09/2023 al 22/10/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 405803
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios
Número Claro: 985904327
Límite de crédito: Gs. 320.000
FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-8752975
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO 0 0 126.088 126.088
(Ver detalle de cargos del Período)
SUBTOTALES 126.088
Descuento redondeo Resolución 347/2014 -38
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA 126.050
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 11.460 Total IVA: 11.460
* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.
Resumen de Cuenta al 22/10/2023
Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
22/09/2023 Saldo Anterior 89.150
22/10/2023 e-Factura 001-001-8752975 126.050
22/10/2023 Recibo Banco E 55752591 -89.150
TOTAL A PAGAR Gs. 126.050
Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 23/09/2023 al 22/10/2023: Importe Gs.
22/10/2023 Recibo Banco E 55752591 aplicado a los siguientes documentos: -89.150
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-001-8147952 e-Factura 22/10/2023 89.150
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0180 0305 7280 0100 1875 2975 2202 3102 2183 2055 1284
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
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la emisión de este comprobante.
TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 126.050
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que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2023 CUENTA: 1/0155535354
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 13/11/2023 PERÍODO: 23/09/2023 al 22/10/2023
0016501015553535402023111300001260500004
DETALLE DE FACTURACIÓN
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ACOSTA GOMEZ ELIZABETH SALUSTI FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-8752975 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/09/2023 al 22/10/2023
CLIENTE: 3273536 CUENTA: 1/0155535354 FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes
DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 10.000,0000 10.000
3 GB Internet 1,00 78.000,0000 78.000
SMS ilimitados a todo destino 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 0,0000 0
Otros Cargos
6 GB Internet x 30 días Posventa 37.500
Interés por mora 588
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 126.088
