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El documento es una factura emitida por la Cooperativa de Tortuguitas a Nancy Vildoza por el servicio de internet. La factura detalla el cargo de $2066 por la instalación de internet el 25 de octubre de 2023. También informa sobre una autorización de ENACOM para que los proveedores de servicios de TIC puedan aumentar sus precios hasta un 4.5% mensual desde mayo hasta diciembre de 2023. El total a pagar es $2499.86 para el 25 de octubre de 2023.

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58692/01

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COOPERATIVA DE TORTUGUITAS.
MORENO 1160 (1667) TORTUGUITAS - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel. (02320)49-1068/1111 - [Link]
CUIT N° 30-57186681-8 IVA Responsable Inscripto TOTAL A PAGAR $ 2499.86
Ing. Brutos Alcanzado
Inicio Actividades 25/11/1967 VENCIMIENTO 25/10/2023
FACTURA B 0029-00931393
VILDOZA , NANCY ERICA 006

ESMERALDA 1661 (1665) JOSE C. PAZ - BUENOS COD. PAGO ELECTRÓNICO 58692011
AIRES - ARGENTINA CLIENTE / CTA. COBRO N° 58692/01

FECHA DE EMISIÓN 25/10/2023


IVA Consumidor Final

SERVICIOS FACTURADOS
Internet: ser547

Detalle de factura
Autorización de incrementos de
Neto 21% $ 2066.00
tarifas Impuestos $ 433.86

Te informamos que ENACOM


autorizo, mediante la resolución Total factura $ 2499.86
557/2023, a los Licenciatarios de Saldo anterior $ 0.00
Servicios de TICs, a aumentar
TOTAL A PAGAR $ 2499.86
mensualmente el precio de sus
servicios en un porcentaje de hasta
un 4,5% a partir del primer día de
cada mes desde Mayo del 2023,
sucesivamente y hasta diciembre
del 2023, inclusive. Conceptos Valor Desc Total

Internet $ 2066.00 $ 0.00 $ 2066.00

Descripción
VENTA DE INSTALACION

CAE Nº: 73438715628286


Fecha de Vto de CAE: 04/11/2023
Comprobante Autorizado
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operacion.

COOPERATIVA DE TORTUGUITAS. COOPERATIVA DE TORTUGUITAS.


PAGO A CUENTA CORRIENTE
CLIENTE/[Link] N° 58692/01 CLIENTE / CTA. COBRO N° 58692/01 - VILDOZA , NANCY ERICA
TALON BANCO

TALON EMPRESA

FECHA EMISIÓN 25/10/2023 FECHA EMISIÓN 25/10/2023


FECHA VENCIMIENTO 25/10/2023 TOTAL A PAGAR $ 2499.86
TOTAL A PAGAR $ 2499.86
FECHA VENCIMIENTO 25/10/2023
COOPERATIVA DE TORTUGUITAS. 58692/01
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FACTURA N° 0029-00931393

Internet: ser547 vinculado a 2320331561 Total Internet $ 2066.00


Detalle Internet
Cant. Descripción Importe Cant. Descripción Importe
1/1 Instalacion Internet 25/10/23 $2066.00

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