F- ADM-19 LISTA DE VERIFICACIÓN Ver 01
Auditoria Nro: 02-2023 Fecha: 05 de febrero 2024
Área: Supervisión de Obra Auditor Líder: César Chiang L
Auditores: César Chiang
Auditado:
Darwin Hoyos /
Pto Comentarios /
Actividad a verificar
Norma Observaciones
Obra: BCP Call Center Trujillo
La obra es un call center al 95% de avance en tres Conforme
8.5 niveles, se está haciendo trabajos de HVAC,
acquitectu9ra e instalaciones
Equipo supervisor: Darwin Hoyos - Jefe de Conforme
Supervisión, Edgar Chirocker y Luis Colán -
8.1 Supervisores de Obra –: Cumplen con el OT-ADM-02
perfil de puestos ver 01 y la propuesta técnica al
cliente.
Conocen Política, Objetivos y Código de Ética. Conforme
5.2.2 Mencionaron los parámetros de la política y sus
objetivos.
Conocen Sus Riesgos. Mencionó 2 riesgos de la Conforme
6.2
matriz: proyecto incompleto y paralizaciones de obra.
Partes interesadas: Contratista, Mall, Britanico y Conforme
Municipalidad, El contratista tiene una NTP similar a
una OC. Como vecinos se tiene al Mall, Britanico y
4.2 Pepsi, los cuales han impuesto un horario de obra en
el cual se hace ruido, el contratista viene gestionando
a estas partes interesadas. No se ha registrado
notificaciones Municipales.
El F-GPS-06 Documentos Recibidos del Cliente: se Conforme
8.5.3 / encontró la llegada de los rollers, ubicación de los
8.2.1 / vinilos, cambio de archivo a cocina por el
8.5.4 concesionario, autorizaciones para recojo de
materiales, entre otros.
Conforme
F-GPS-07 Compatibilización de Proyecto: se encontró
8.6
8 referidas a arquitectura y estructuras metálicas
No hay adjudicaciones directas: La obra no contiene Conforme
8.5.1
adjudicaciones directas. Cerrado.
Se encontró el F-GPS-10 Acta de Entrega de Terreno Conforme
8.5.1
con fecha 25/09/23. Cerrado.
Se encontraron registros de F-GPS-11 Agenda de Conforme
Reunión de Coordinación de Obra ver 01, la cual ha
sido pactada para ser realizada una vez a la semana,
8.2.1
los días martes. Se han encontrado 7 agendas hasta
el 14/11/23, luego de ello no se ha realizado reuniones
debido a decisión del cliente por la premura de la obra.
Se encontraron reuniones semanales según el F-GPS- Conforme
8.2.1 /
12 Acta de Reunión de Coordinación – Obra Ver 01,
8.5.1
en correspondencia con las agendas encontradas (7).
El Plan de trabajo ha sido entregado por el contratista Conforme
y se aprobó por el cliente en la etapa del concurso.
El plan de seguridad encontrado, se aprobó por el
8.5.1 cliente en la etapa del concurso
La verificación del personal del contratista no se Conforme
encuentra dentro de los alcances de la PTE de la
8.5.1 supervisión. Cerrado.
Conforme
Se encontró el último cronograma contractual ver 01 y
look ad head del 20/11 el cual señala como fecha de
término el 20/12.
8.5.1
Informe final de obra, no aplica aún. La obra comenzó Falta subir el de
el 25/09, se encontró los informes mensuales de diciembre
septiembre presentado el 02/10, el de octubre entregado el
presentado el 2/11 y el de noviembre el 7/12, de 07/01
acuerdo al procedimiento se tiene hasta 7 días
calendario del mes siguiente para presentar el informe
al cliente. Pendiente subir
Diario diurno del 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11,11/11, informes diarios
15/11, 16/11, 30/11, 16/10, 24/10, 25/10, 26/10, 28/10,
30/10, 7/12, 8/12, 14/12, 9/1.
Diario noche del 15/12, 18/12, 19/12, 10/1,11/1
Diario completo: del 20/12 al 08/01, 10/1, 11/1 y del ½
a la fecha.
8.5.1
Como control de la obra se encontraron F-GPS-15 Pendiente
Observaciones: 2 arquitectura, HVAC, IIEE, etc.
Deben ser cambiados a formatos aprobados
F-GPS-16 No Conformidad, 4 de arquitectura y 2 de Pendiente
instalaciones. Retirar las de seguridad. Se encontró
8.5.1 sólo una no conformidad
Conforme
Al avance actual de la obra, se encontró 7 certificados
de calibración.
8.5.2
Se encontró de desmontaje, nivelación, reparación de Pendiente
elementos de concreto, contrapisos y pisos, Faltan
protocolos de drywall, pintura, puertas, ventanas,
tableros eléctricos, de IIEE, IISS, etc, subir a la
nube.
5.1
Nexum tiene tres winchas calibrada 05, 06 y 07 las Conforme
cuales están verificadas contra un patrón en la oficina
8.5.2 central.
Control de materiales a utilizar: se ha encontrado Pendiente
membrana blanca, perpox 20, rapimix, zpox, cajas de
pase, caja rectangular, octogonal conduit, placas de
yeso, sellador, morteros, etc falta tableros, cable,
8.5.2 llaves termomagneticas, placas de tomas, etc. IISS.
Se encontró 68 consultas del contratista absueltas, Pendiente
todas registradas en el El F-GPS-18 Control de
8.5.1 solicitudes de información. Dejar sólo el último
formato.
Control económico, valorizaciones y pagos al Conforme
contratista: el F-GPS-19 Valorizaciones contiene una
valorización y la liquidación adelantada de la obra
8.5.1 hasta por el monto del contrato.
Control de las cartas fianzas, seguros y otras garantías Pendiente, fianza
solicitadas al Contratista: El F-GPS-20 Vigencia de vencida
Cartas Fianzas registra la CF de fiel cumplimiento con
vencimiento el 8/1/24 se encontró la fianza vencida.
El F-GPS-21 seguros está completo con los tres
seguros. La supervisión hace seguimiento a la entrega
8.5.1 de la CF.
Adicionales y deductivos: F-GPS-23 Control de Pendiente
Presupuestos Adicionales y Deductivos, está
pendiente. F-GPS-22 Control de Cambios, está
8.5.6 pendiente.
Pendiente
8.5.1 / No hay ampliaciones de plazo solicitadas.
8.5.6
8.5.1 Contrato contratista: Tienen el contrato firmado Conforme
F-GPS-13 Reporte de seguridad la obra, se han Pendiente
8.5.1 encontrado 65 falta subir las de enero
F-GPS-27 Check List – Bienes del Cliente: No hay No aplica
8.5.3 bienes entregados por el cliente. Cerrado.
Licencia de la municipalidad: La licencia de obra se Pendiente
8.5.1 encuentra en proceso por parte del cliente. Falta subir
la licencia
Se hizo seguimiento al cronograma de proyecto, el Pendiente
cual proyecta terminó de obra el 15/12. No hay
8.5.1 ampliaciones de plazo aún, pero si look up head
señala fecha de entrega 20/12. Hubo nuevo acuerdo
cliente contratista para entregar el 22/12.
Factibilidad de agua potable, alcantarillado y servicio Conforme
8.5.1
eléctrico. No aplica. Cerrado.
Comunicaciones realizadas mediante correos Conforme
7.4 electrónicos, informe diario e informe mensual a la
fecha, conforme.
Actividades de Cierre del Proyecto
F-GPS-24 Acta de Recepción Provisoria de Obra y el formato No aplica
de Observaciones - F-GPS-15 Registro de Observaciones
F-GPS-25 Acta de Recepción de Obra.
No aplica aún.
Revisión de la liquidación del contratista. No aplica aún. No No aplica
aplica aún.
Elaboración del Informe Final: debe contener: No aplica
1. Resumen Ejecutivo
2. Control de avance físico y valorizado de obra.
3. Obras adicionales y principales modificaciones de obra.
4. Ampliaciones de plazo y reprogramaciones de obra.
5. Liquidación de la Obra.
6. Control de garantías y seguros.
7. Control del plan de calidad y seguridad.
8. Anexos (especificar:). No aplica aún.
Revisión de los planos As Built del contratista, observaciones No aplica
en el F-GPS-26 Observaciones a Planos As Built. No aplica
aún.
Entrega de la documentación del proyecto al cliente: No aplica
Dossier de calidad.
Planos as built, elaborados por el Contratista.
No aplica aún.
Actividades de Cierre del Servicio No aplica
Entrega de archivos físicos y digitales al GP. No aplica
F-GPS-28 Lecciones aprendidas. No aplica
Encuesta de Satisfacción No aplica
F-GPS-31 Acta de Conformidad del Servicio enviado No aplica
por el GAF.
Objetivo:
OBJETIVOS INDICADOR META
1. Reducir los errores en la Número de errores que se evitaron Mayor a 3 errores por obra, que se
construcción por incompatibilidad en la construcción por detección evitaron en la construcción por obra
de proyecto oportuna de incompatibilidad de
proyecto por obra
2. Cumplir los plazos de entrega Número de días para la entrega de Menor o igual a 7 días contados cada
de Informes y Valorizaciones informes 30 días desde el inicio del servicio.
Menor o igual a 3 días contados a
Número de días para la revisión de partir del día siguiente de la entrega
Valorizaciones de la valorización por el contratista
3. Mejorar la seguridad en obra Número de reportes de condiciones Mínimo 4 por obra por mes
y actos inseguros
