MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EN LA PAMPA DE HUAGUIL DEL DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE
SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN LA LIBERTAD
Costo
UNIDAD DE Costo total
No. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total unitario (S/
MEDIDA (S/ )
)
1.2.2 Producción de plantones (1100 ptas/ha para macizo) Plantón 1,485,000 0.70 1,032,877
1.2.3 Producción de plantones para agroforestería (800 ptas/ha) cercos vivos Plantón 40,000 0.77 30,800
1.3.4 Transporte de plantones forestales Plantón 1,525,000 0.10 152,500
5.1.1 Ing. Agrónomo - Jefe del Proyecto Mes 105 3,800 399,000
5.1.2 Essalud para Jefe del proyecto Mes 105 342 35,910
5.2.5 Indumentaria (EPP) Equipo 7 2,000 14,000
MONTO DE INVERSIÓN (S/.) 6,605,804
MONTO DE INVERSIÓN ($) 3.27 2,020,123
Costo 2019
Meta 2019
(S/ )
118,613 82,500
6,386 4,917
10,837 1,084
15 58,374
12 4,104
1 2,000
152,979
46,782
PROYECTO 172701
PROYECTO Nº 2318
"RESCATE DEL ARBOL DE LA QUINA Cinchona sp. EN LA PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD"
COMPONENTES Unidad de Costo Monto
0 Meta AGRICULTOR
/ACTIVIDADES Medida Unitario Total S/.
2318 879,520 430,400.00
COSTOS DIRECTOS 822,890.12 430,400.00
1.0 COSTOS PARA CONSTRUCCION DE INVERNADERO FORESTAL 10,000
1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES Y MANTENIMIENTO DE VIVERO
1.1.1 Construcc. de Tunel para camas almacigueras sobre nivel (100 m2) M2 100 100 10,000
2.0 PRODUCCION DE PLANTONES DE INVERNADERO (100000 PLANTONES EN TUBETES) 623,056 430,400
2.1 PROD. DE PLANTONES FOREST. MADERABLES EN TUBETES T- 180 (100,000 plant) 135,936 -
2.1.1 Sustrato para tubetesy/o bolsas Metro cubico 40.00 200.00 8,000.00
2.1.2 Tubetes T- 180 Unidad 50,220.00 0.80 40,176.00
2.1.3 Bolsas de polietileno para repique de 5" x 7" calibre 2.0 con fuelle base Millar 20.00 250.00 5,000.00
2.1.4 Bandejas BP - 54 Unidad 930.00 20.00 18,600.00
2.1.5 Semillas de Quina (Cinchona sp.) Gramos 1,000.00 20.00 20,000.00
2.1.6 Fosfato diamónico Sacos 5.00 150.00 750.00
2.1.7 Guano de islas Sacos 5.00 70.00 350.00
2.1.8 Abono foliar Litros 10.00 40.00 400.00
2.1.9 Fungicidas Litros 5.00 100.00 500.00
2.1.10 Construccion de camas de repique Camas 4.00 7,500.00 30,000.00
2.1.11 Implementaión de riego Modulo 1.00 12,000.00 12,000.00
2.1.12 Insecticidas Litros 4.00 40.00 160.00
2.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SERVICIO DE TERCEROS) 3,800 -
Jornal 30.00 40.00 1,200.00
2.2.1 Extracción, cernido y transporte de sustrato de repique (2 m3/jor.)
2.2.2 Preparación y desinfección de sustrato repique (agua herb. 3m3/jor.) Jornal 20.00 40.00 800.00
2.2.3 Preparación y desinfección de sustrato almac. (agua herb. 3m3/jor.) Jornal 5.00 40.00 200.00
2.2.4 Llenado de sustrato en camas germinadoras (10 m3/jor.) Jornal 2.00 40.00 80.00
2.2.5 Llenado de tubetes T- 180 para forestales (3000 tub./jornal/dia) Jornal 34.00 40.00 1,360.00
2.2.6 Siembra de semillas en camas germinadoras (20 M2 / jornal) Jornal 4.00 40.00 160.00
2.3 INSUMOS y MATATERIALES 52,920 -
2.3.1 Mochila de fumigar - Solo de 20 Lts. Unidad 2.00 208.00 416.00
2.3.2 Machete grande (primer tamaño) Unidad 12 12.00 144.00
2.3.3 Insulfadora (para aplicar insecticida en polvo a hormigas cortadoras) Unidad 6 180.00 1,080.00
2.3.4 Cordel Driza de Naylón de 1/8 Cono 2 20.00 40.00
2.3.5 Wincha de 50 mt Unidad 2 65.00 130.00
2.3.6 Barreta pala ancha Unidad 12 60.00 720.00
2.3.7 Hoyadora Unidad 4 2000.00 8,000.00
2.3.8 Guano de islas Sacos 100.00 70.00 7,000.00
2.3.9 Halizan para Hormiga caracoles y babosas Kg. 10.00 50.00 500.00
2.3.10 Insecticida Folidol (en polvo, de 1 kg.) Bolsa 214.54 20.00 4,290.80
2.3.11 Hidrogel ( Kg.) Kg. 589.99 40.00 23,599.40
2.3.12 GPS - Marca Garmin Unidad 1 7000.00 7,000.00
2.4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA ESPECIES FORESTALES MADER. 136,000 136,000
2.4.1 Limpieza parcial en fajas Jornal 800.00 40.00 32,000.00 32,000
2.4.2 Trazo y marcación Jornal 300.00 40.00 12,000.00 12,000
2.4.3 Hoyación Jornal 1400.00 40.00 56,000.00 56,000
2.4.4 Traslado de plantones de Vivero a Punto final de carretera Jornal 100.00 40.00 4,000.00 4,000
2.4.5 Traslado de plantones de punto final carretera a parcela de macizo Jornal 200.00 40.00 8,000.00 8,000
2.4.6 Distribución de plantones forestales en parcela de macizo forestal Jornal 200.00 40.00 8,000.00 8,000
2.4.7 Sembrado de plantones forestales Jornal 400.00 40.00 16,000.00 16,000
2.5 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 294,400 294,400
2.5.1 Deshierbo (15 jor./Ha x 4 veces) Jornal 6,000.00 40.00 240,000.00 240,000
2.5.2 Traslado de abonos de almacén a Punto final de carretera Jornal 100.00 40.00 4,000.00 4,000
2.5.3 Traslado de abonos de punto final carretera a parcela de macizo Jornal 100.00 40.00 4,000.00 4,000
2.5.4 Distribución de sacos de abonos en parcela de macizo forestal Jornal 10.00 40.00 400.00 400
2.5.5 Fertilización de plantones forestales Jornal 800.00 40.00 32,000.00 32,000
2.5.6 Hoyación (para recalce) Jornal 100.00 40.00 4,000.00 4,000
2.5.7 Traslado de plantones de Vivero a Punto final de carretera Jornal 50.00 40.00 2,000.00 2,000
2.5.8 Traslado de plantones de punto final carretera a parcela de macizo Jornal 50.00 40.00 2,000.00 2,000
2.5.9 Distribución de plantones forestales en parcela de macizo forestal Jornal 50.00 40.00 2,000.00 2,000
2.5.10 Sembrado de plantones forestales (recalce) Jornal 100.00 40.00 4,000.00 4,000
3.0 Alto nivel de conciencia ambiental de los pobladores activos 2300.0 0.0
Capacitación en Implementación del vivero, Producción de plantas y Evaluación de la plantación Productor
3.1 100.00 1.00 100.00 0.00
y manejo de plantaciones forestales al finalizar el proyecto capacitado
Productor
3.2 Capacitación en servicios y beneficios ambientales del bosque a Pobladores 100.00 1.00 100.00 0.00
capacitado
Productor
3.3 Capacitación en elaboración de abonos organicos a pobladores 100.00 1.00 100.00 0.00
capacitado
3.4 Días de campo para vivenciar practicas forestales con quina Día 4.00 500.00 2000.00
5.7 Instalación de biohuertos N° de biohuertos 100.00 10.00 1000.00 0.00
Elaboración de abonos organicos (compost, bocashi o biol) Toneladas o litros 10.00 0.00 0.00 30.00
4.0 Difusión y publicación de resultados de proyecto de forestación con árbol de la Quina 25800.0 0.0
10 Elaboración de un artículo sobre germinación de Quina Manual 1000.00 6.30 6300.00
4.2 Elaboración de libro sobre fenología y caracterización del árbol de la Quina Libro 1000.00 11.50 11500.00
4.3 Evento de difusión de investigaciones en el Árbol de la Quina. Evento 1.00 8000.00 8000.00
Fortalecimiento de capacidades a instituciones educativas y gobiernos locales sobre el
5.0 1000.00
árbol de la quina y conservación del medio ambiente
5.1 Recolección de residuos plasticos de 1 km de las margenes de la carretera Vista Florida- Pataz Eventos 4.00 200.00 800.00 0.00
5.2 Taller en conservación del recurso hidrico en pataz, docentes, Alumnos. Eventos 4.00 50.00 200.00 0.00
5.4 Charla de sensibilización en el cuidado de los bosques como corredores biologicos Eventos 4.00 50.00 200.00 0.00
5.5 Concuro de manualidades con reciduos solidos reciclados ( I.E Ramón castilla. Vista Florida Eventos 4.00 200.00 800.00 0.00
5.6 Capacitación en relación directa árbol y ser humano. Eventos 4.00 50.00 200.00 0.00
6.0 Reforestación con el árbol de la quina 0.00
Instalación y manejo forestal del árbol de la quina asociado con aliso y con fines de conservar
6.1 N° de parcela 5.00 300.00 1500.00
el colibrí de alicia
6.1.1 Instalación de parcela agroforestales con árbol de la quina N° de parcela 5.00 0.00 0.00
6.1.2 Instalación de macizos forestales N° de parcela 10.00 0.00 0.00
6.1.3 Compra de materiales para cercado de plantación forestal Lote 15.00 1500.00 22500.00
6.1.4 Parcelas cercadas N° de parcela 10.00 0.00 0.00
6.1.5 Asistencia tecnica en manejo forestal del árbol de la quina (ODK) Ficha 50.00 0.00 0.00 0.00
6.1.6 Producción de plantulas invitrio Unidad 10000.00 5.00 50000.00 0.00
7.0 Gastos de funcionamiento y Operación 161733.9 0.0
7.1 Especialista Forestal en manejo del Árbol de la Quina(1) Mes - 2,000 -
7.2 Ingeniero Forestal especialista en producción de Árbol de la Quina Mes 15 3,800 57,000
7.3 Essalud para ingeniero forestal Mes 12 342 4,104
7.4 Personal Forestal, Viverista Mes 15 2,170 32,550
7.5 Gastos de alimentación (David coronel) Mes 240 29.5 7,080
7.6 Gastos de pasajes Mes 12 917 11,000
7.7 Gastos de transporte de insumos Flete 10 5,000 50,000
8 COSTOS DIRECTOS 56,630.00 -
8.1 Moto Honda 300 Unidad 1 22,000 22,000
8.2 Combustible para asistencia técnica Galón 240 22 5,280
8.3 Repuestos, mantenimiento y otros Servicio 9 1,000 9,000
8.4 SOAT Unidad 1 550 550
8.5 Hospedaje Mes 12 150 1,800
8.6 Alimentación (Ronal otiniano) Dia 240 25 6,000
8.7 Pasaje de entrada y salida Viaje 40 300 12,000
COSTO TOTAL S/. 879,520 430,400
COSTO TOTAL US$. 3.270 268,966 131,621
RTAD"
META AP METAS FISICAS ENERO - DICIEMBRE 2023
Meta 2318 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
153,017 24,670 18,170
137,075.92 23,637.32 16,137.32
- - -
- - -
16,940 15,819 8,309
12,840 8,000 480
40 8,000.00 40 - - 8,000 -
- - - - -
- - - -
- - - - -
210 4,200.00 210 - -
- - - - -
- - - - -
2 80.00 2 - 80
4 400.00 4 - 400
- - - - -
- - - -
4 160.00 4 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4,100.00 - -
- -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2 4,000.00 - 2 - -
- - - - -
2 100.00 1 1 - 50
- - - - -
- -
- - -
-
-
2590.0 ### 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 14.0 10.0 10.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 10.0
30 30.00### 10.0 10.0 10 - -
30 30.00 10.0 10.0 10.0 - 10
30 30.00 10.0 10.0 10.0 - -
4 2000.00 4.0 - - -
50 500.00 10 10 10 1 2 2 5 5 5 100 100
10 0.00 3 2 2 3 - -
- 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- 0.00### - -
- 0.00### - -
0.00 - -
550.0
1 200.00 1 - -
1 50.00 1 - -
1 50.00 1 - -
1 200.00 1 - -
1 50.00 1 - -
1500.0 0.0 0.0
1 0.00 1 - -
3 0.00 3 - -
5 0.00 5 - -
1 1500.00 1 - -
5 0.00 1 4 - -
50 0.00 15 5 5 5 10 5 5 - -
- 0.00 - -
115495.9 7818.7 7818.7
- - - -
15 57,000.00 1 1 1 1 1.5 1 2 1 1 1 1.5 2 3,800 3,800
12 4,104.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 342 342
15 32,550.00 1 1 1 1 1.5 1 2 1 1 1 1.5 2 2,170 2,170
240 7,080.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 590 590
12 10,999.92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 917 917
1 3,762 0.75 - -
15,941.20 1,033 2,033
- -
100 2,191 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 183 183
3 3,000 1 0.50 0.5 1 - 1,000
1 550.00 1.0 - -
12 1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 150
240 6,000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 500 500
8 2,400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 200
153,017 24,670 18,170
46,794 7,544 5,557
METAS FINANCIERAS ENERO - DICIEMBRE 2023
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total S/.
16,690 17,350 30,164 20,690 28,630 21,940 16,690 16,670 23,680 28,610 153,017
15,657.32 15,817.32 29,131.32 19,657.32 27,597.32 19,857.32 15,657.32 15,637.32 21,647.32 27,577.32 137,075.92
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
7,829 7,989 14,566 9,829 13,799 12,029 7,829 7,819 10,824 13,789 16,940
- 160 - - - 4,200 - - - - 12,840
- - - - - - - - - - 8,000
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - 4,200 - - - - 4,200
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 80
- - - - - - - - - - 400
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- 160 - - - - - - - - 160
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 4,100
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - 4,000 - - - - - 4,000
- - - - - - - - - - -
- - - - 50 - - - - 100
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
10.0 10.0 0.0 2010.0 10.0 10.0 10.0 0.0 20.0 0.0 2590.0
10 - - - - 10 - - 10 30
- 10 - - 10 - - - - - 30
- - - 10 - - 10 - 10 - 30
- - - 2,000 - - - - - - 2,000
100 10 20 20 50 50 - 50 - - 500
- - - - - - - - - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
550.0
- - - 200 - - - - - - 200
- - - - - - - - 50 - 50
- - - - - - - - 50 - 50
- - - 200 - - - - - - 200
- - - - - - - - 50 - 50
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 1500.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - 1,500 - - - 1,500
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
7818.7 7818.7 14565.7 7818.7 13788.7 7818.7 7818.7 7818.7 10803.7 13788.7 115495.9
- - - - - - - - - - -
3,800 3,800 5,700 3,800 7,600 3,800 3,800 3,800 5,700 7,600 57,000
342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 4,104
2,170 2,170 3,255 2,170 4,340 2,170 2,170 2,170 3,255 4,340 32,550
590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,080
917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
- - 3,762 - - - - - - - 3,762
1,033 1,533 1,033 1,033 1,033 2,083 1,033 1,033 2,033 1,033 15,941.20
- - - - - - - - - - -
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 2,191
- 500 - - - 500 - - 1,000 - 3,000
- - - - - 550 - - - - 550
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
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11000
6
