GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra
“AÑO Independencia,
DE LA UNIDAD, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas
LA PAZ Y EL DESARROLLO”
de Junín y Ayacucho”
INFORME TÉCNICO Nº 023-2024-GRSM/GRPyP/SGPMI
A : LIC. RONALD RICHARD PEREZ ROJAS
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto
De : ING. GEAN CARLOS TUESTA VILLACORTA
Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones
Asunto : Sustento técnico que prioriza la programación de los Recursos en el Marco
de Vigesima Tercera Disposición Complementaria y Final, de la Ley de
Presupuesto 2024.
Referencia : a) CORREO ELECTRONICO -2024/MINEDU/ GORE SAN MARTIN
_Cui 2411025 _Solicitud de Documentacion – EXP. 001-2024047796
b) Ley N°31953, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 2024”.
c) Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Público.
d) El proyecto de inversión con CUI N° 2411025
Fecha : Moyobamba, 21 de febrero 2024
Mediante la presente me dirijo a usted, con relación al asunto y documento
de la referencia, a fin de presentar el sustento técnico que prioriza la programación de los Recursos
en el Marco de Vigesima Tercera Disposición Complementaria y Final, de la Ley de Presupuesto
2024, para cuyo efecto tengo a bien informar lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°140-2023-GRSM/GR, de fecha 23/02/2023, se
aprueba el Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2024-2026, en la que se
encuentra programado el proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO
POBLADO CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI Nº 2411025, con el monto de inversión de
S/ 21,144,161.66
1.2. El proyecto de inversión antes indicado a cargo de esta Entidad, logro culminar su
evaluación técnica mediante la plataforma ASITEC el 29 de diciembre de 2022, obteniendo
la opinión técnica favorable del sector al cumplir con las normas técnicas y criterios de
priorización del Sector, siendo ello, a la fecha, el proyecto se encuentra apto para iniciar su
ejecución física.
1.3. Con fecha 06 de diciembre de 2023 se publicó la Ley N° 31953, “Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2024”, estableciéndose en la Vigésima Tercera Disposición
Complementaria y Final, la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para financiar, entre otros
aspectos, a los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución
de inversión e intervenciones de mantenimiento.
II. BASE LEGAL
2.1. Ley N°31953, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”.
2.2. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
2.3. Resolución Directoral Nº 00009-2024-EF/50.01, que aprobó la Directiva Nº0001- 2024-
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EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, así como sus Modelos, Fichas y otras
disposiciones.
III. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN
Análisis de disponibilidad presupuestal de la entidad.
3.1. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°140-2023-GRSM/GR, de fecha 23/02/2023, se
aprueba el Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2024-2026, en la que se encuentra
programado el proyecto de Inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO
CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, con CUI Nº 2411025, con el monto de inversión de
S/ 21,144,161.66
3.2. El proyecto de inversión con CUI N° 2411025 denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO
CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” a cargo del Gobierno Regional de San Martín, logró
culminar su evaluación técnica mediante la plataforma ASITEC el 29 de diciembre de 2022,
obteniendo la opinión técnica favorable del sector al cumplir con las normas técnicas y criterios
de priorización del sector, siendo ello a la fecha el proyecto en cuestión se registra apto para
iniciar su ejecución física.
3.3. Con fecha 07 de diciembre de 2022, mediante Resolución Gerencial General Regional N°329-
2023-GRSM/GGR, se aprobó el expediente Expediente Técnico, con un monto de
S/21,289,522.35.
3.4. Con fecha 11 de Julio de 2023, mediante Resolución Gerencial General Regional N°201-
2023-GRSM/GGR, se aprobó la modificación y actualización de la estructura de costos del
expediente Expediente Técnico, con un monto de S/21,144,161.66, el cual, a la fecha, se
encuentra vigente.
3.5. El proyecto de inversión con CUI N° 2411025 denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO
CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, cuenta con un costo de inversión actualizado de
S/ 21,144,161.66 (Ventiún millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y un con
66/100 soles) y al 31 de diciembre de 2023 cuenta con un devengado acumulado de
S/ 402,896.90 (Cuatrocientos mil ocho cientos noventa y seis mil 90/100 soles), contando con
una programación para el presente periodo fiscal de S/ 10,582,668.01 (Diez millones
quinientos ochenta y dos mil seicientos sesenta y ocho 01/soles), para el 2025 de
S/10,158,596.75 ( Diez millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y seis 75/100
soles) y para el 2026 de S/ 0.0 (cero soles) , según se muestra a continuación:
Cuadro N° 01. Programación multianual del PI con CUI N°2411025
Devengado PROGRAMACIÓN
Costo de
N acumulado Saldo por
Proyecto (nombre y CUI N°) inversión
° al 31DIC programar PIM
Actualizado 2024 2025 2026
2023 2024
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029
JUAN VELASCO ALVARADO DEL
CENTRO POBLADO CONSUELO -
1 21,144,161.66 402,896.9 20,741,264.76 0.0 10,582,668.01 10,158,596.75 0.0
DISTRITO DE SAN PABLO -
PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN con CUI N°2411025
TOTAL S/ 21,144,161.66 402,896.9 20,741,264.76 0.0 10,582,668.01 10,158,596.75 0.0
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3.6. Al respecto, para el presente periodo fiscal el mencionado proyecto de inversión, cuenta con una programación de S/10,582,668.01 (diez millones quinientos
ochenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho 01/100 soles); contando con un PIM de S/0.00, y adicional a ello, se requiere un monto de S/10,582,668.01
(diez millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho 01/100 soles), para su correcta y oportuna ejecución; el cual permitirá financiar los
componentes de ejecución de obra con una programación de S/ 3,948,180.70 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta con 70/100
soles), supervisión con una programación de S/ 340,206.07 (trescientos cuarenta mil doscientos seis con 07/100 soles), control concurrente con una
programación de S/ 305,978.99 (trescientos cinco mil novecientos setenta y ocho con 99/100 soles, adelanto directo con una programación de S/
1,960,802.68 (un millón novecientos sesenta mil ochocientos dos con 68/100 soles), adelanto de materiales con una programación de S/ 3,921,605.35 (tres
millones novecientos veinte mil seiscientos cinco con 35/100 soles) y Gestión del Proyecto con una programación de S/ 105,894.21 (ciento cinco mil
ochocientos noventa y cuatro con 21/100 soles), según se muestra a continuación:
MONTO DE MONTO POR
CUI INVERSION PIM 2024 FINANCIAR
(Habilitación)
2411025 21,144,161.66 0.0 10,582,668.01
Cronograma mensualizado de ejecución financiera de la inversión materia de solicitud
Cuadro N° 02. Ejecutabilidad de los recursos 2024
Costo de Presupuesto 2024
Proyecto (nombre Costo PROGRAMACIÓN 2024
N° inversión (PIM + Componentes TOTAL PROG.
y CUI N°) Componente 2024
Actualizado HABILITACIÓN)
JUL A GO SET OC T N OV D IC
Ejecución de obra 3,948,180.70 709,378.00 932,434.56 1,022,250.00 1,284,118.15 3,948,180.70
Supervisión 340,206.07 74,978.46 84,978.46 85,124.58 95,124.58 340,206.07
Gasto concurrente 305,978.99 42,437.60 46,276.64 56,674.16 54,720.00 59,429.35 46,441.25 305,978.99
1 2411025 21,144,161.66 10,582,668.00
Adelanto Directo 1,960,802.68 1,960,802.68 1,960,802.68
Adelanto de Materiales 3,921,605.35 3,921,605.35 3,921,605.35
Gestión del Proyecto 105,894.20 16,021.28 17,329.54 17,562.25 18,562.25 18,694.44 17,724.46 105,894.20
T OT A L S/ 21,144,161.66 10,582,668.00 T o tal de C o po nentes 10,582,668.00 2,019,261.56 3,985,211.52 858,592.86 1,090,695.26 1,185,498.36 1,443,408.43 10,582,668.00
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- Cronograma de Hitos del 2024 de la inversión con CUI 2411025 con un monto de
S/ 21,144,161.66
CRONOGRAM
A GENERAL abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
2024
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ETAPAS S4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Inclusión al
Cuadro de
necesidades
Certificación
presupuestal
Inclusión al
PAC
Convocatoria
Buena Pro
Firma del
contrato
Pago Adelanto
directo
Pago Adelanto
de materiales
Pago de
valorización N
1
Pago de
valorización N
2
Pago de
valorización N
3
Pago de
valorización N
4
3.7. La Vigésima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 31953, “Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024” señala que, autoriza de manera
excepcional, durante el Año Fiscal 2024, al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo a los recursos a los que
se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para
financiar lo siguiente:
(…)
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b) Gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución de la
inversión e intervenciones de mantenimiento.
(…)” (lo subrayado es nuestro)
3.8. Asimismo, la mencionada norma señala que, las modificaciones presupuestarias a las que se
refiere el numeral precedente, se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el
artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, debiendo contar además con el refrendo del
ministro del sector correspondiente en el caso de las entidades del Gobierno Nacional y con
el refrendo de Presidente del Consejo de Ministros en el caso del gobierno regional y gobierno
local, a propuesta de la entidad solicitante.
3.9. El artículo 54 del Decreto Ley N° 1440 señala que, las transferencias o habilitaciones que se
efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. La distribución interna de los créditos
presupuestales transferidos se autoriza por Resolución del Titular del Pliego Presupuestario.
3.10. Que, en el marco de las facultades de la Dirección General de Presupuesto Público,
establecidas por el inciso 4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, referidas a promover el
perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria, es necesario aprobar la Directiva
para la Ejecución Presupuestaria a fin de establecer las pautas para la ejecución de los
presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y
gobiernos locales, para el año fiscal respectivo, por lo que con fecha 13.02.2024 se publica
la Resolución Directoral N° 0009-2024-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0001- 2024-
EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
3.11. Que en el marco del art 7 del Decreto Legislativo Nº 1440, indica que el Titular de la Entidades
responsable en materia presupuestaria, y de manera solidaria, según sea el caso, con el
Consejo Regional o Concejo Municipal, el Consejo Directivo u Organismo Colegiado con que
cuente la Entidad, siendo el responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases
de programación multianual , formulación , aprobación, ejecución y evaluación , y el control
del gastos, de conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes de presupuestos
del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General del Presupuesto Público
en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad garantizando asi el
compromiso de sostenibilidad de los Proyectos de inversión .
3.12. Adicionalmente el artículo 33 de las Disposiciones Especiales para la ejecución
presupuestaria para gastos de capital de la Directiva Nº 0001- 2024-EF/50.01 señala que, Las
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático e institucional, que
autoricen el financiamiento de inversiones deben considerar que las inversiones habilitadas
contribuyan al cierre de brechas de infraestructura o de acceso de servicios, cumplan con las
normas técnicas y los criterios de priorización del sector correspondiente, se encuentren
registradas en el PMI, estén viables o aprobadas, así como activos y cuenten con información
registrada y actualizada en el Formato Nº 12- B.
3.13. En ese sentido, se ha verificado que:
- Se ha verificado que el proyecto de inversión con CUI 2411025 se encuentra activo y viable
en el banco de inversiones.
- Se ha verificado que el proyecto de inversión con CUI 2411025 cuenta con información
actualizada en el Formato 12 B.
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- El proyecto de inversión con CUI N° 2411025 denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO
CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” a cargo del Gobierno Regional de San Martín, logró
culminar su evaluación técnica mediante la plataforma ASITEC el 29 de diciembre de 2022,
obteniendo la opinión técnica favorable, como se señala en el numeral 3.2 del presente
informe.
- El Proyecto de Inversión contribuye al cierre de brechas de una IIEE que beneficiará a 548
alumnos.
3.14. En ese sentido, este Gobierno Regional se compromete a priorizar con prioridad en Fases de
Programación Multianual y Formulación Presupuestaria (FPMyFP) 2025-2027 la
programación los recursos necesarios que permitan garantizar el financiamiento para su
ejecución durante el año fiscal 2025; así como se compromete a programar los recursos en
los siguientes años fiscales hasta su culminación.
3.15. Este compromiso de sostenibilidad, se realiza en virtud art 7 del Decreto Legislativo Nº 1440
la misma que establece que El Titular de la Entidad es responsable en materia presupuestaria,
y de manera solidaria, según sea el caso, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el
Consejo Directivo u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, por lo que es el pliego
del gobierno local/regional, quien se compromete a Priorizar los Recursos para los siguientes
años, garantizando la continuidad de los proyectos de Inversión por lo que resulta necesario
asumir el compromiso y darle prioridad en la fase de Programación multianual y formulación
presupuestaria 2025-2027, priorizando los recursos necesarios para culminar la ejecución
de cada PI, de acuerdo al cronograma de ejecución, según se muestra a continuación. .
Devengado PROGRAMACIÓN
Costo de
N acumulado Saldo por
Proyecto (nombre y CUI N°) inversión
° al 31DIC programar PIM
Actualizado 2024 2025 2026
2023 2024
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029
JUAN VELASCO ALVARADO DEL
CENTRO POBLADO CONSUELO -
1 21,144,161.66 402,896.9 20,741,264.76 0.0 10,582,668.01 10,158,596.75 0.0
DISTRITO DE SAN PABLO -
PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN con CUI N°2411025
TOTAL, S/ 21,144,161.66 402,896.9 20,741,264.76 0.0 10,582,668.01 10,158,596.75 0.0
En el Marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 31953,
“Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024” la cual señala que, autoriza
de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2024, al Ministerio de Economía y Finanzas a
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del
Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con cargo a los recursos
a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, se solicita para el año 2024 un monto de S/ 10,582,668.01, de acuerdo a la
estructura programática siguiente:
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra
“AÑO Independencia,
DE LA UNIDAD, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas
LA PAZ Y EL DESARROLLO”
de Junín y Ayacucho”
ANEXO
"Transferencias de Partidas de Diversos Gobiernos Regionales"
Categoría de Gasto: 6 Gasto de Capital
Genérica de Gasto: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros
Fuente de Financiamiento: 1. Recursos Ordinarios
CODIGO
NIVEL DE CATEGORIA DENOMINACION MONTO DE
N° REGION PROVINCIA PLIEGO UNICO DE
GOBIERNO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO HABILITACION
PROYECTO
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA
I.E. N° 0029 JUAN
VELASCO
0090: LOGROS DE
459: GOBIERNO ALVARADO DEL
99: APRENDIZAJE DE
22: SAN REGIONAL DEL CENTRO POBLADO
1 GOBIERNOS BELLAVISTA ESTUDIANTES DE 2411025 10,582,668.01
MARTIN DEPARTAMENTO CONSUELO -
REGIONALES LA EDUCACION
DE SAN MARTIN DISTRITO DE SAN
BASICA REGULAR
PABLO -
PROVINCIA DE
BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN
3.16. El monto requerido para el año fiscal 2024 y el compromiso a priorizar con prioridad en
Fases de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria (FPMyFP) 2025-2027
permitirá culminar con la ejecución de cada inversión y asegurará los montos de
financiamiento en los años 2025 y 2026 permitiendo la reactivación económica en
cumplimiento a la Vigésima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 31953,
“Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
4.1. El proyecto de inversión con CUI N° 2411025 denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO
CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, cuenta con un costo de inversión actualizado de
S/ 21,144,161.66 (Veintiún millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y un con
66/100 soles) y al 31 de diciembre de 2023 cuenta con un devengado acumulado de
S/ 402,896.9 (Cuatrocientos mil ocho cientos noventa y seis mil 90/100 soles), contando con
una programación para el presente periodo fiscal de S/ 10,582,668.01 (Diez millones
quinientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho 01/soles), para el año 2025 de
S/10,158,596.75 ( Diez millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y seis 75/100
soles) y para el 2026 de S/ 0.0 (cero soles)
4.2. En virtud a la Vigésima Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 31953 y el
art 7 del Decreto Legislativo Nº 1440, el Gobierno Regional de San Martín se compromete a
priorizar con prioridad en fase de programación multianual y formulación presupuestaria 2025
y 2027, los recursos necesarios para culminar con la ejecución de cada inversión según
cronogramas de ejecución, garantizando la continuidad de los proyectos de inversión.
4.3. Finalmente, este gobierno regional se compromete a programar el proyecto de inversión
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0029 JUAN
VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO CONSUELO - DISTRITO DE SAN PABLO
- PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” con CUI N°2411025
en el PMI 2025-2027 el monto de S/ 10,158,596.75 para el año 2025.
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4.4. El referido Proyecto de Inversión cuenta con expediente técnico aprobado mediante
Resolución Gerencial General Regional N°201-2023-GRSM/GGR, registrada en el Formato
08 A. La propuesta, tiene asidero legal en la Vigésima Tercera Disposición Complementaria
y Final de la Ley N° 31953, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”,
norma que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, para financiar, entre otros aspectos, a los gastos
asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución de inversión e
intervenciones de mantenimiento de Gastos asociados a la reactivación de la economía a
través de la ejecución de la inversión e intervenciones de mantenimiento. Además, en el art
7 del Decreto Legislativo Nº 1440, el mismo que garantiza el compromiso presupuestal en
fase de programación Multianual hacia el logro de las metas.
4.5. Se recomienda remitir el presente informe a la Unidad Ejecutora 108: PRONIED del MINEDU
a fin de que se continúe con el trámite respectivo.
Es cuanto tengo a bien informar.
Atentamente,
