CUENTA DE COBRO NO.

IPSE
NIT 899.999.048-2

DEBE A:

NOMBRE: XXXXXXXXXXXXX
MARIA JULIANA PARRADO CALVO

IDENTIFICACIÓN: CC X NIT No. 1.019.109.071

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.600.000)

LA SUMA DE:
Honorarios
POR CONCEPTO DE:

Contrato No.: IPSE-018- 2022

DESEMBOLSO No.: 1

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y

OBJETO: ADMINISTRATIVOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERA ADELANTAR
EL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y TIC DEL IPSE

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 19 al 31 de enero de 2022

FECHA: 2 febrero de 2022

DIRECCION: CLL 169 16C 70

CIUDAD: Bogotá D. C.

TELEFONO: 3016614136

FIRMA
 Código Versión

FORMATO CERTIFICACION Y
IPSE-GF-F05 8
AUTORIZACION DE PAGOS Fecha: Paginas
13/08/2021 1/1
7
||Bogotá, D.C. 2/02/2022
EXPEDIENTE No.2022139120300018E
El supervisor del contrato, convenio u orden No. IPSE-018-2022 de fecha FECHA INICIO: 19/01/2022
V.01
(19/01/2022) FECHA FINAL : 28/12/2022
VALOR MENSUAL: $4.000.000
Objeto: Prestar servicios profesionales jurídicos y administrativos en las actividades que
requiera adelantar el Grupo Administración de Bienes, Servicios y TIC del IPSE
CERTIFICA:
Que el contratista: MARIA JULIANA PARRADO CALVO
Identificado con NIT o C.C. Nº: 1.019.109.071
Cumplió a satisfacción con el objeto contractual para el pago del periodo comprendido entre el (19/01/2022) y el (31/01/2022)
Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden, AUTORIZO proceder con el pago
No. 1 correspondiente a la suma de: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.600.000), y el pago del gravamen al movimiento
financiero si aplica.
El pago de acuerdo con lo solicitado por el contratista en la cuenta de cobro/factura o documento equivalente con los soportes, debe ser
abonado en la cuenta bancaria: Ahorros X Corriente _______ No: 944-437468-75 del Banco BANCOLOMBIA
ENDOSO SI___, NO X, Tercero___________________, NIT__________________
El valor a pagar se debe afectar presupuestalmente de la siguiente manera:
Nº de certificado de Nº Certificado de FUENTE
disponibilidad presupuestal Registro Presupuestal DE RECURSOS RUBRO PRESUPUESTAL VALOR A PAGAR
(CDP) (CRP) (Propios y/o nación)
A-02-02-02-008-00 OTROS
3322 4422 Propios SERVICIOS PROFESIONALES, $1.600.000
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Nota: La fuente, el rubro presupuestal, el No. del CDP y el No del CRP, se pueden ver en el certificado de registro presupuestal (CRP). Además, puede(n) apoyarse
en el contrato, convenio u orden y el estudio previo. En consecuencia es de responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por
fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones y autorizaciones de pago.

El consolidado de pagos del contrato, convenio u orden es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden $47.066.667
$0
(+) Adición y/o (-) Reducción
$0
(-) Valores pagados del contrato, convenio u orden a la
$0
fecha
= Subtotal del contrato a la fecha $47.066.667
(-) Valor a pagar en este periodo $1.600.000
= Total Contrato después de este pago $45.466.667
Régimen: No responsable de Iva Común Simple Gran Contribuyente
Pagos a seguridad Personas naturales:
El supervisor del contrato certifica que para el presente pago se verificaron y constataron por el o los mes (es) diciembre, los aportes (sin
incluir mora) efectuados por el contratista por concepto de salud $177.400, pensión $227.000, ARL $7.500, contra los recibos originales, de
acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el Decreto 1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de
haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Circular Conjunta Nº
001 del Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Hacienda.
ARL Riesgo IV
En consideración a que las actividades que desarrolla el contratista, se clasifica en riesgo IV, para dar cumplimiento al Decreto 723 de 2013
del Ministerio de Salud y Protección Social, la entidad debe hacer el pago de ARL. Si No
El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo correspondiente se han revisado los documentos Anexa
en original, de los cuales se adjuntan y se aprueban los siguientes documentos: 1
1. Informe de actividades del periodo
2. Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente 2
3. Soporte de aportes al Sistema General de Seguridad Social (persona natural) 3
4. Certificado de pagos a seguridad social y parafiscal firmado Revisor Fiscal y /o Representante Legal (persona jurídica). 4

PAOLA MARGARITA MUÑOZ

Nombres y apellidos del supervisor _____________________________________________
Cargo: Coordinadora GABYS TIC Firma
NOTA: EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIRMADO EN ORIGINAL PARA REALIZAR EL RESPECTIVO TRÁMITE
DE PAGO.
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FORMATO CERTIFICACION Y
IPSE-GF-F05 8
AUTORIZACION DE PAGOS Fecha: Paginas
13/08/2021 1/2
7

DISCRIMINACIÓN PAGOS CONTRATO IPSE-018-2022 MARIA JULIANA PARRADO CALVO

EXPEDIENTE 2022139120300018E

PERIODO $ CONTRATOS PAGO SALDO

CONTRATO 018-2022 $47.066.667,00

PAGO 19 AL 31 DE ENERO $1.600.000 $45.466.667

TOTAL
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PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
30/08/2021 1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 018 Del Año: 2022

CONTRATISTA: MARIA JULIANA PARRADO CALVO C.C./ C.E. No.: 1.019.109.071
PERIODO DEL 19 01 2022 31 01 2022
Desde: Hasta:
INFORME: Día Mes Año Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar servicios profesionales jurídicos y administrativos en las actividades que requiera adelantar el Grupo
Administración de Bienes, Servicios y TIC del IPSE

Fecha de 19 01 2022 Fecha de 28 12 2022

inicio Día Mes Año
terminación Día Mes Año

1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos 2. Responsable 3. Materializado Si/No 4. Plan de acción
No. 1: Mala calidad en la prestación
Contratista No N/A
del servicio
No. 2: Se presenta cuando el
contratista seleccionado no firma el Contratista No N/A
contrato en el plazo establecido
No. 3: Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en la
entrega de los informes y/o
Contratista No N/A
productos a cargo del contratista, o
cuando los mismos no corresponden
a lo mínimo solicitado.
No. 4: Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la entidad en las
aprobaciones previas de los IPSE No N/A
productos y/o informes desarrollados
por el contratista
No.5 Se presenta por la expedición
de normas que impongan nuevos
tributos, impuestos o cargas Contratista/IPSE No N/A
parafiscales, que puedan afectar el
equilibrio económico en el contrato.

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

OBLIGACIÓN
No. ACTIVIDADES EJECUTADAS AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
ESPECÍFICA

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
[email protected] IPSE
Bogotá D.C. Colombia IPSE EnergiaZNI
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PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 018 Del Año: 2022

CONTRATISTA: MARIA JULIANA PARRADO CALVO C.C./ C.E. No.: 1.019.109.071
PERIODO DEL 19 01 2022 31 01 2022
Desde: Hasta:
INFORME: Día Mes Año Día Mes Año

1 Apoyar la elaboración de Durante el mes de enero no se NA

estudios previos que le llevó a cabo esta obligación.
sean encargados de los
procesos de contratación a
cargo del Grupo
Administración de Bienes,
Servicios y TIC.
2 Proyectar las solicitudes de Se realizó la revisión a la 100%
CDP, vigencias futuras, solicitud de adición al CDP para
reservas presupuestales y la modificación del contrato No.
autorizaciones de pago que 087 de 2018
le sean solicitadas.
3 Apoyar la estructuración de Durante el mes de enero no se NA
procesos de contratación de llevó a cabo esta obligación.
acuerdo con las
necesidades del grupo.
4 Proyectar las respuestas a Durante el mes de enero no se NA
las observaciones que llevó a cabo esta obligación.
realicen los proponentes
que se presenten en los
procesos contractuales que
se lleven a cabo en el área
del Grupo Administración
de Bienes, Servicios y TIC.
5 Realizar las evaluaciones Durante el mes de enero no se NA
técnicas económicas de desarrolló dicha actividad.
procesos de contratación
que realice el Grupo de
Administración de Bienes,
Servicios y TIC

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
[email protected] IPSE
Bogotá D.C. Colombia IPSE EnergiaZNI
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 018 Del Año: 2022

CONTRATISTA: MARIA JULIANA PARRADO CALVO C.C./ C.E. No.: 1.019.109.071
PERIODO DEL 19 01 2022 31 01 2022
Desde: Hasta:
INFORME: Día Mes Año Día Mes Año

6 Apoyar la supervisión de Seguimiento continuo a la 100%

contratos, órdenes de ejecución del contrato de obra
compra y servicios a cargo No. 113 de 2020.
del Grupo de
Administración de Bienes, Proyección oficio de
Servicios y TIC, mediante el seguimiento al contrato 113 de
seguimiento continuo, 2020.
proyectando los
requerimientos y demás Reunión con Jennifer a fin de
documentos requeridos revisar las memorias para el
para la óptima prestación de corte final de obra.
los servicios prestados y
cumplimiento de
obligaciones por parte de
los contratistas.
7 Gestionar el proyecto de Durante el mes de enero no se NA
liquidaciones de contratos u desarrolló dicha actividad.
órdenes de compra, con los
documentos exigidos por la
entidad
8 Apoyar al Grupo de Durante el mes de enero no se NA
Administración de Bienes, desarrolló dicha actividad.
Servicios y TIC en la
formulación y seguimiento
de planes de mejoramiento,
planes de acción,
indicadores de gestión y
demás planes, programas y
proyectos asociados al
Grupo.
9 Proyectar las respuestas a Durante el mes de enero no se NA
los requerimientos que solicitó dicha obligación.
realicen los entes de control
y particulares.

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
[email protected] IPSE
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PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
30/08/2021 1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 018 Del Año: 2022

CONTRATISTA: MARIA JULIANA PARRADO CALVO C.C./ C.E. No.: 1.019.109.071
PERIODO DEL 19 01 2022 31 01 2022
Desde: Hasta:
INFORME: Día Mes Año Día Mes Año

10 Proyectar los oficios, Se realizaron ajustes a la 100%

memorandos, circulares Resolución mediante la cual se
resoluciones y demás ordena la baja de los
documentos que se potenciales energéticos de la
requieran en el grupo. Guajira.

Se realizó el oficio de
comunicación respecto a la
enajenación de los 194 bienes
dados de baja.

11 Apoyar la revisión y ajustes Se revisó el acta mediante la 100%

necesarios de manuales, cual se realizará la entrega de
procedimientos, los 194 bienes muebles.
resoluciones, actas y otras
comunicaciones que
genere el Grupo de
Administración de Bienes,
Servicios y TIC
12 Proyectar los derechos de Proyección petición dirigida a la 100%
petición y recursos Alcaldía de Soacha
relacionados con
actuaciones administrativas
a cargo del grupo
13 Las demás que se acuerden Se dio respuesta al correo 100%
con el supervisor designado emitido por PROMIGAS sobre la
por la entidad y que se solicitud de ingreso y se da
relacionen con el objeto del respuesta solicitando la fecha y
contrato. personas que ingresarán.

3. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1 N/A

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (02) de (febrero) de (2022)

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
[email protected] IPSE
Bogotá D.C. Colombia IPSE EnergiaZNI
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PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: Paginas
30/08/2021 1/2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 018 Del Año: 2022

CONTRATISTA: MARIA JULIANA PARRADO CALVO C.C./ C.E. No.: 1.019.109.071
PERIODO DEL 19 01 2022 31 01 2022
Desde: Hasta:
INFORME: Día Mes Año Día Mes Año

Firma Contratista Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre:MARIA JULIANA PARRADO CALVO Nombre: PAOLA MARGARITA MUÑOZ

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14 @IPSEnergiaZNI

PBX: (57 1) 639 7888 IPSE
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 @ipsenergiazni
[email protected] IPSE
Bogotá D.C. Colombia IPSE EnergiaZNI
 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1019109071 MARIA JULIANA PARRADO CALVO CALLE 169 NO 16C-70 7111111 [email protected] TIPO FECHA PAGO NÚMERO
PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA
SALUD 1 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. NO 2021-12 2021-12 I 17/12/2021 55497120 $858.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD
Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora Valor Mora Total a Pagar No. Afiliados
Valor Mora UPC
No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización
EPS008 Compensar EPS 860066942-7 369.600 0 0 0 0 0 0 369.600 1

TOTALES PENSIÓN

Cotización Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - Valor Mora Valor Mora No.
Código AFP Nombre NIT Días Mora Total a Pagar
Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia Cotización FSP Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 473.100 0 0 0 0 0 0 473.100 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-23 Positiva Seguros 860011153-6 15.500 15.500 0 0 15.500 155 15.500 1

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES TOTALES POR SUBSISTEMA

No. Administradoras Valor antes de IGE, LMA,

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados Tipo Administradora Total a Pagar
Reportadas IRP y Mora

SENA Salud 1 369.600 369.600

0 0 0 0 0 Pensión 1 473.100 473.100
ICBF Riesgos Laborales 1 15.500 15.500
0 0 0 0 0 CCF 0 0 0
ESAP ESAP 0 0 0
ICBF 0 0 0
MEN MEN 0 0 0
SENA 0 0 0
TOTALES 3 858.200 858.200

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 PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)
EXONERADO PAGO EMPLEADOS UPC
CC 1019109071 MARIA JULIANA PARRADO CALVO CALLE 169 NO 16C-70 7111111 [email protected] TIPO FECHA PAGO NÚMERO
PARAFISCALES Y PLANILLA (DIA/MES/AÑO) PLANILLA
SALUD 1 0
FORMA CLASE NOMBRE PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
CÓDIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
PRESENTACIÓN APORTANTE SUCURSAL

ÚNICA I ±Independiente BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ, D.C. NO 2021-12 2021-12 I 17/12/2021 55497120 $858.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

Clase de Riesgo
Colom. exterior

CORRECCIÓN
Fondo
Extranjero

Exonerado
Cotizante

Fondo
Subtipo

No. de Cód. Voluntari Voluntario pensional Cotización / Cód. Código Aporte IBC otros Aporte Aporte Aporte Aporte

LMA
VAC
AVP
RET
TDE
TAE
TDP
TAP
VSP

SLN

VCT
VST
ING

IGE

IRL
No. Tipo Apellidos y Nombres IBC AFP Cotización pensional de Cód. EPS IBC EPS IBC ARL Cotización IBC CCF
Identificación AFP o Afiliado Aportante de Valor UPC ARL CCF CCF parafiscales SENA ICBF ESAP MEN
subsistencia
solidaridad

1 CC 1019109071 PARRADO CALVO MARIA JULIANA 59 0 N 25-14 2.956.741 473.100 0 0 0 0 EPS008 2.956.741 369.600 14-23 2.956.741 1 15.500 0 0 0 0 0 0 0

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