FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 09/04/2018 03:29:58 p.m. - Fecha de viabilidad: 10/04/2018 10:52:18 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Historial de modificaciones
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
M2 DISTRITAL 3854.14
ECONÓMICA Y SOCIAL POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Responsable de la OPMI: MARY LUZ BARRIENTOS AYALA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Nombre de la UF OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS
Responsable de la UF ALEXANDER SMITH MARILLO NUÑEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
Responsable de la UEI VICTOR AVELINO TERAN ALVITRES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301836 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2410634

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1702040001 DISTRITO DE HUEPETUHE
CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL,AA. HH. PUEBLO UNIDO PARTE ALTA DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
Objeto de intervención DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL,AA. HH. PUEBLO UNIDO PARTE ALTA DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.99773380888822 / -70.52643729066847 MADRE DE DIOS MANU HUEPETUHE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO URBANO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Descripción del objetivo central del proyecto
EPARCIMIENTO Y RECREACION
Nombre del indicador para la medición del objetivo central usuarios
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 162.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DEL AA. HH. PUEBLO UNIDO Y DEL DISTRITO DE HUEPETUHE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 16200
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 162,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. DE PUEBLO UNIDO PARTE ALTA, SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
RECREACIONAL MEDIANTE UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MODERNO LA CUALES SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES METAS: CONSTRUCCIÓN DE
VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 gk/cm2, EN ( 750.55 M2), SARDINEL SUMERGIDO EN (421.26 ML), RAMPAS CON UN F'C175kg/cm2 en (18.02),
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO ARMADO CON (67.12 M3) 02 BANCAS DE CONCRETO ARMADO CON DISEÑO. INCLUYE SOL Y SOMBRA EN 04
Alternativa 1 (Recomendada) UNIDADES, PISO DE ADOQUÍN COLOR ROJO EN (332.15), PISO ADOQUIN COLOR AMARILLO EN (113.82) PINTADO DE SARDINELES EN,
INSTALACIONES DE AGUA, INSTALACIÓN DE BASUREROS (11 UNIDADES), INSTALACIÓN DE BANCAS ORNAMENTALES ( 17 UNIDADES),
INSTALACIÓN DE FAROLAS ORNAMENTALES (24 UNIDADES), SEMBRADO DE GRAS EN SEMILLA (1385.25 M2), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
JUEGOS RECREACIONALES ( 01 UND. DE COLUMPIO, 03 UNIDADES DE SUBE Y BAJA, 04 UNIDADES DE TOBOGÁN Y 01 UNIDAD DE TORRE DE
JUEGO PARA NIÑOS)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mejorar el ornato del a.h. Visitantes/día 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA ORNAMENTAL Y RECREACIONAL
1.1 obras provisionales Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 232.10 15,219.18 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
1.2 trabajos preliminares Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,083.80 17,991.37 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
Estructuras
1.3 movimiento de tierras Infraestructura 1.00 M3 259.75 17,295.96 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.4 relleno con material de prestamo Infraestructura 1.00 M2 1,091.91 34,006.53 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.5 concreto simple Infraestructura 1.00 M2 768.77 81,698.57 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.6 concreto armado Infraestructura 1.00 M3 96.58 135,673.41 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.7 revestimiento sardinelesy bancas Infraestructura 1.00 M2 337.38 11,445.89 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.8 pisos y pavimentos Infraestructura 1.00 M2 445.97 48,752.25 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
1.9 pintura Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 378.21 6,503.02 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
Número de
1.10 equipamiento Mobiliario 1.00 20.00 66,476.32 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
mobiliario
1.11 jardines y otros Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,385.25 82,614.07 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
Estructuras
1.12 instalaciones electricas Infraestructura 1.00 M 1.00 73,185.28 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas
Estructuras
1.13 instalaciones sanitarias Infraestructura 1.00 M 1.00 7,413.95 04/2018 05/2018 08/2018 10/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 159,539.85 212,719.78 159,539.85 531,799.48
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,476.32 66,476.32
Subtotal 0.00 0.00 0.00 159,539.85 212,719.78 226,016.17 598,275.80
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 11,000.00 9,000.00 9,913.79 29,913.79
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,956.91 14,956.91
Subtotal 15,000.00 0.00 0.00 11,000.00 9,000.00 24,870.70 59,870.70
Costo de inversión total 15,000.00 0.00 0.00 170,539.85 221,719.78 250,886.87 658,146.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 3,232.68 2,424.52 2,424.52 8,081.72
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 549,660.74

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 577,864.57
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 550.35

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La población organizada exige la ejecución del proyecto en vista que se beneficiaran a 1,050 personas, obteniendo mejores condiciones para la atención a la
población, es más se espera que se reduzcan en gran número de los problemas identificados. Asimismo, existe el compromiso por parte de las autoridades de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
comuna de Huepetuhe conjuntamente con la población para asumir los costos de operación y mantenimiento del proyecto con el cual dicho proyecto se ara
sostenible,
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? AREAS VERDES Y PLANTA PARA GARANTIZAR AL ESTABILIDAD DEL
LODOS PRO CAUSA DE LLUVIA Medio
SUELO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
82,614.07
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301477 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO01.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICASIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 3