“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA

PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
*
CHUPURO
GESTION EDIL
2023 - 2026
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE
CHUPURO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN”

COMUNIDAD : SOCOS
DISTRITO : CHUPURO
PROVINCIA : HUANCAYO
DEPARTAMENTO : JUNIN

ALCALDE:

SOCOS ANGEL BALBIN GOMEZ

CHUPURO - 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 1
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INDICE
INDICE 2
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 4
2. IDENTIFICACION ......................................................................................................... 36
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL............................................................... 36
2.1.1. Área de Estudio ........................................................................................... 38
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ....................................... 50
2.2.1. Problema Central ......................................................................................... 50
2.2.2. Análisis de Causas....................................................................................... 51
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................ 52
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION ............................................... 54
3. FORMULACION ............................................................................................................ 56
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ......................... 56
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO................................................... 56
3.2.1. Análisis de la Demanda ............................................................................... 56
3.2.3. Análisis de la Oferta ..................................................................................... 59
3.2.4. Determinación de la Brecha ......................................................................... 60
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................. 60
3.3.1. Estudio Técnico ........................................................................................... 60
3.3.2. Metas Físicas ............................................................................................... 62
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .......................................................................... 66
3.4.1. Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos..................... 66
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado. ....................................... 66
3.4.3. Costos de Reinversiones ............................................................................. 67
3.4.4. Costos de Operación y Mantenimiento ........................................................ 67
4. EVALUACION ............................................................................................................... 69
4.1. EVALUACION SOCIAL ................................................................................................. 69
4.1.1. Beneficios sociales ...................................................................................... 69
4.1.2. Costos Sociales ........................................................................................... 69
4.1.3. Beneficios Sociales ...................................................................................... 70
4.1.4. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto ......................................... 71
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................. 73
4.2.1. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y
Operación 73

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4.2.2. Financiamiento de los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento

74
4.3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ............................................................................. 74
4.4. GESTION DEL PROYECTO ......................................................................................... 74
4.4.1. Fase de Programación Multianual................................................................ 75
4.4.2. Fase de Evaluación y Formulación .............................................................. 75
4.4.3. Fase de Ejecución ....................................................................................... 75
4.4.4. Fase de Funcionamiento.............................................................................. 75
4.5. PLAN DE IMPLEMENTACION ...................................................................................... 76
4.6. ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL .................................................................. 77
4.6.1. Actividades del Proyecto .............................................................................. 77
4.6.2. Descripción de los Principales Impactos Ambientales ................................. 78
4.6.3. Etapa de Planificación.................................................................................. 78
4.6.4. Etapa de Ejecución ...................................................................................... 78
4.6.5. Etapa de Operación y Mantenimiento .......................................................... 79
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .......................... 79
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 81
RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 82

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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

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Localización

a. Macro localización del proyecto

El proyecto de Inversión Pública (PI en adelante) se localiza en el centro poblado de
Socos, en el Distrito de Chupuro.

Por el Norte: Con los Distritos de: Chongos Bajo – Provincia de Chupaca

Por el Sur: Con el Distrito de Colca

Por el Este: Con los Distritos de Cullhuas, Huacrapuquio, Viques y Huayucachi

Por el Oeste: Chongos Bajo – Provincia de Chupaca

b. Micro localización del proyecto

El proyecto se encuentra en el departamento, provincia, distrito, centro poblado, en las

coordenadas y altitud abajo mencionado.

 Departamento : Junin
 Provincia : Huancayo
 Distrito : Chupuro
 Centro Poblado : Socos
Coordenadas Socos:
Ubigeo : 120111
Zona : Rural
Norte : 8648507.777
Este : 475968.975
Altitud : 3192.760

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Gráfico Nº 01: Macro Localización

Gráfico Nº 02: Micro Localización

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Institucionalidad

Unidad Formuladora (UF)

La unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene las siguientes funciones:
 Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.

 Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por
la DGPMI o por los Sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los
proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para
los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece.

 Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

 Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.

 Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabilitación.

 Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

Tabla N° 01
Unidad Formuladora
DATOS DESCRIPCION
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chupuro
Nombre UF de la Municipalidad Distrital de Chupuro
Persona Responsable de Formular R.Q.C. INGENIEROS CONSTRUYENDO
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
Dirección Plaza Principal S/N CHUPURO
Fuente: Elaboración del equipo Formulador

Unidad Ejecutora (UEI)

La Municipalidad Distrital de Chupuro se identificó como unidad ejecutora de inversiones debido a que
cuenta con autonomía económica y administrativa encargado en las normas legales. La Municipalidad
distrital de Chupuro, se encuentra registrada en el Dirección General de Presupuesto Público como una
Unidad Ejecutora.

Tabla N° 02
Unidad Ejecutora

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DATOS DESCRIPCION
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chupuro
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Correo Electrónico chupuro@[Link]
Dirección Plaza Principal S/N CHUPURO
Fuente: Elaboración del equipo Formulador

Órgano Técnico Responsable

Se considera a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, debido a que tiene a su

cargo la ejecución de proyectos de infraestructura, así mismo ha ejecutado otros proyectos como
irrigaciones, centros educativos, centros de salud, vías carrózales y entre otros, contando para ello
la disponibilidad de Recursos Físicos, Humanos y equipo técnico competente para el desarrollo de
estos proyectos.
Tabla N° 03
Órgano Técnico Responsable
DATOS DESCRIPCION
Sector Gobiernos Locales
Nombre UEI de la Municipalidad Distrital de Chupuro
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Correo Electrónico Chupuro@[Link]
Dirección Plaza Principal S/N CHUPURO
Fuente: Elaboración del equipo Formulador

La Municipalidad Distrital de Chupuro, tiene como objetivo promover el desarrollo económico y

social dentro del ámbito de su jurisdicción; y la actividad principal es de promover y ejecutar obras
de infraestructura de deporte, riego, educativas, viales, energética, saneamiento básico,
económicas y social con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y
elevar la calidad de vida, según el ROF vigente.
Unidad Responsable de Mantenimiento y Operación
A través de ACTA DE COMPROMISO LAS AUTORIDAD Y LA POBLACION EN GENERAL DE
LA COMUNIDAD DE SOCOS, encargado los miembros y con la junta de directiva del presente
periodo, se comprometen con realizar la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida
útil de la infraestructura deportiva de servicio público.
a. Modalidad de ejecución
En consecuencia, se propone para el siguiente proyecto la modalidad de ejecución mediante
administración directa – contrata.

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b. Duración de la ejecución
El proyecto durante la fase de inversión tendrá una duración de 04 meses, de los cuales 01 mes
para la elaboración y aprobación del expediente técnico y 03 meses para la ejecución física del
proyecto.
c. Fecha estimada de inicio de ejecución
Según la programación multianual de inversiones PMI de la Municipalidad Distrital de Chupuro, el
proyecto debería ejecutarse en junio del 2023.
d. Inversión total del proyecto
Según el monto de inversion del presente estudio de pre inversion a nivel de ficha tecnica es de
S/. 484,036.51 y S/. 421,604.04 a precios privados y sociales res´pectivamente (alternativa
planteada)
Tabla N° 04
Duración de la ejecución, fecha estimada e inversión del proyecto a costo privado y social
Duracion de la ejecucion 03 meses
Fecha estimada de ejecucion Junio 2023
Costo del proyecto a costo privado S/.484,036.51
Costo del proyecto a costo social S/.421,604.04
Fuente: Elaboración del equipo Formulador

Servicio público con brecha identificada e indicador de producto asociado a la brecha de

servicios (Articulación con el programa Multianual de Inversión PMI).
1. SERVICIOS PUBLICOS CON SERVICIO DEPORTIVO DE PRACITCA
BRECHA IDENTIFICADA Y RECREATIVA
PRIORIZADA
2. INDICADOR DE PRODUCTO PORCENTAJE DE INSTAALCIONES
ASOCIADO A LA BRECHA DE DEPORTIVAS EN CONDICIONES
SERVICIOS INADECUADAS PARA LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

Contribucion del proyecto de inversion al cierre de brechas o deficit de oferta de servicios publicos.
Para este analisis se trabajo con los datos estadisticos del censo 2017, donde nos indica que
centro poblado de Socos tiene las siguientes poblaciones mostrados en el siguiente cuadro
msotrado.

Tabla N° 05
Censo - 2017

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Fuente: INEI – CENSO -2017

Tabla N° 06
Tasa de Crecimiento Zona Urbana y Zona Rural

Fuente: INEI

El INEI para diferenciar la zona rural y la zona urbana utiliza dos factores que son el número de
viviendas y la cantidad de pobladores con fines de censo y vale decir que el factor de la tasa de
crecimiento ha sido tomado de acorde de esas diferencias antes mencionadas.

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En conclusión, a estos parámetros dados por el INEI se consideró en zona rural, al Centro Poblado
de Socos esto debido a que no cumple con el factor del número de habitantes, para el cual la tasa
que se consideraría sería de -2.1%, por lo cual la población futura será lo mismo del año 2017
tanto para el año uno como para el último año del horizonte del proyecto, esto durante la vida útil
que es de 10 años del proyecto de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
Tabla N° 07
Población total del Proyecto

Fuente: Elaboración del equipo Formulador

e. Responsabilidad Funcional

Tabla N° 08
Clasificador Funcional Programático
Responsabilidad Funcional
FUNCIÓN: Cultura y 21 Corresponde al nivel máximo de agregación para la
deporte consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura,
deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al
desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social,
preservar y difundir la cultura.
DIVISIÓN 046 Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los
FUNCIONAL: deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.
Deportes
Grupo Funcional 0102 Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones
orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la

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recreación de carácter comunitario, extensiva a la población

de manera general.
Fuente: Clasificador funcional programático – MEF

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problema Central, Objetivo Central y Medio Fundamental

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADAS “ADECUADAS CONDICIONES DE
CONDICIONES DE ESPACIOS ESPACIOS PARA REALIZAR
PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RECREATIVAS EN LA
EN LA COMUNIDAD DE COMUNIDAD DE SOCOS,
SOCOS, DISTRITO DE DISTRITO DE CHUPURO –
CHUPURO – PROVINCIA DE PROVINCIA DE HUANCAYO –
HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”
DEPARTAMENTO DE JUNIN”

El medio fundamental se plantea a aquello que nos permitirá para alcanzar el objetivo central del
presente proyecto a realizarse.

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas condiciones de
infraestructura deportiva

ACCION 1.1
Construcción de cancha deportiva con grass sintético, drenaje
pluvial, tribuna e instalaciones eléctricas, con las siguientes
dimensiones respectivamente, 1500m2, 369.60ml, 105.63m2 y
4.00 pto.

Planteamiento De Las Alternativas De Solución

Alternativa Única

 Creación de campo deportivo con grass sintético con un área de 1500m2, con un colchón
de grava de ½ a ¾ con un espesor de e=15cm y una cama de arena gruesa de e=5 cm,
con una capa de superficie de grass sintético más caucho molido, los accesorios que

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tendrá son dos arcos, también se construirá el acceso peatonal con grava y así mismo
cunetas.

 Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería pvc sal de 4´´ cribada para la
derivación del agua, con una profundidad mínima y máximo respectivamente de 0.20m y
0.50m, esto debido a la pendiente de (s= -1.0%), la tubería de PVC sal cribada tendrá la
siguiente longitud 369.60ml, así mismo habrá una se construirá una caseta de recolección
de 0.6x0.6m con una profundidad de 0.5m.

 Construcción de tribuna con un área en planta de 105.63m2 y con una elevación desde
nivel de terreno de 1.24m, los pasos serán de 0.70m y los contrapasos de 0.4m.

 Suministro e instalación de 04 FOCOS REFLECTORES.

 Desarrollo de curso y charlas de actividades deportivas y en operación y mantenimiento.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

La oferta y demanda se determina en relación a la cantidad de la población beneficiaria que está
dispuesto a practicar las disciplinas deportivas como es el fulbito, quienes lo realizaran en
condiciones adecuadas (Infraestructura deportiva adecuada), en ese sentido la brecha de la oferta
– demanda se presenta el siguiente cuadro.
Tabla N° 09
Balance de Oferta y Demanda
PERIODO OFERTA DEMANDA BRECHA
0 0 135 -135
1 0 135 -135
2 0 135 -135
3 0 135 -135
4 0 135 -135
5 0 135 -135
6 0 135 -135
7 0 135 -135
8 0 135 -135
9 0 135 -135
10 0 135 -135
Fuente: Equipo Formulador

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

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Localización
El presente proyecto estará localizado en la comunidad campesina de Socos, que pertenece al
distrito de Chupuro, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, la población beneficiaria tiene
como actividad económica la agricultura y ganadería, presenta una topografía con desniveles, no
existe riesgos de huaycos, deslizamientos.
 Riesgos de la ubicación del proyecto:

Tabla N° 10
Factor de Vulnerabilidad
FACTOR DE VARIABLE GRADO DE
VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
EXPOSICION  Localización de proyecto respecto de X
la condición de peligro
 Características del terreno X
FRAGILIDAD  Tipo de construcción X
 Aplicación de normas de X
construcción
RESILIENCIA  Actividad económica de la zona X
 Situación de pobreza de la zona X
 Integración institucional de la zona X
 Nivel de organización de la población X
 Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la población
 Actitud de la población frente a la X
ocurrencia de desastres
 Existencia de recursos financieros X
para respuesta ante desastres
Fuente: Equipo Formulador

Tabla N° 11
Nivel de Vulnerabilidad
VARIABLE NIVEL DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD V. MEDIA V. ALTA V. MUY
BAJA ALTA

MENOR A 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 A 100%

Calidad del aire Moderada alteración de la
calidad del aire
Calidad del agua Baja alteración de la
calidad del agua
Calidad del suelo Baja alteración de la
calidad del suelo

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Calidad del Baja alteración de la

paisaje calidad paisajística de la
zona
Fuente: Equipo Formulador

Tecnología
Para el planteamiento de la alternativa de solución para la infraestructura deportiva se ha tenido
en consideración las siguientes premisas:
Metas de productos

A. El momento
Para la ejecución del proyecto es necesario conocer el factor climático. El inicio de la ejecución del
proyecto debe ser apropiado, en ese caso el periodo de ejecución está en función al
comportamiento climático; es decir, durante los meses de julio a agosto debido a que en estos
meses la presencia de la lluvia es mínimo, esto teniendo en consideración la disponibilidad
presupuestal, es por ello que se pone una fecha tentativa de inicio de mejoramiento y construcción
de la infraestructura deportiva y las obras complementarias, de acuerdo al cronograma del
proyecto (Cronograma Físico)
B. Análisis de Riesgo de Desastres
Teniendo una probabilidad de formarse escorrentías de lluvia en el campo deportivo y afueras del
proyecto (esto como resultado el factor climático de la zona). Para evitar filtraciones internas se
considera el reglamento de edificaciones y el reglamento de pavimentos. Se está considerando la
construcción de sardinel con una altura de 0.30M, un sistema de drenaje pluvial con y tubería
cribada por debajo del grass sintético y posteriormente para derivar el agua se utilizará una tubería
pvc sal de 4´´. Se ha revisado los antecedentes de desastres en esta zona y no sean registrado
alguno grave hasta la actualidad, la fuente de información ha sido extraída por medio de entrevistas
directa a las autoridades y población de la Comunidad de Socos, quienes son conocedores del
lugar.
Programa de Requerimientos
Para la fase de ejecución, se deberán considerar recursos esto para el proceso de licitación y
contratación de consultores para la formulación del proyecto, mientras que para el proceso de
construcción física del proyecto se requiere de profesionales como: asistente administrativo,
almacenero, capataz, operario entre otros; además de supervisor, lo cuales ya han sido costeados
en los gastos generales y gastos de supervisión.
Metas de productos
El requerimiento de infraestructura ha sido determinado a través de la brecha Oferta – Demanda
de servicio deportivo.
Tabla N° 12
COSTO A PRECIO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

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COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO
PARCIAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 346,172.39
01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 4287.72
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO Y AREA DE
02 M2 1,500.00 215113.56
ACCESO
03 DRENAJE PLUVIAL ML 369.60 25329.49
04 TRIBUNA M2 105.63 74777.03
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Pto 4.00 17163.35
06 VARIOS GLB 1.00 9501.24
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 346,172.39
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D.) 24,232.07
UTILIDAD (5% C.D.) 17,308.62
COSTO PARCIAL 387,713.08
IGV 18% 69,788.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 457,501.43
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%) 13,725.04
SUPERVISOR DE OBRA (2.8% ) 12,810.04
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 484,036.51

I. Infraestructura Deportiva (Grass Sintético)

Creación del campo deportivo de fulbito en un área de 1500.00m2, con un colchón de grava de de
½ a 3/4 ´´ de espesor de e=15cm y con una cama de arena gruesa de e=5 cm, con una capa de
superficie de grass sintético más caucho molido, los accesorios que tendrá son dos arcos.
Imagen N° 01
Campo Deportivo de Grass Sintético

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Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

Imagen N° 02
Corte Campo Grass Sintetico

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

II. Drenaje Pluvial

Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería pvc sal de 4´´ cribada para la derivación
del agua, con una profundidad mínimo y máximo respectivamente de 0.20m y 0.50m, esto debido
a la pendiente de (s= -1.0%), la tubería de PVC sal cribada con un total de 169.60ml, así mismo
se construirá una caseta de recolección de 0.6x0.6m con una profundidad de 0.5m.
Imagen N° 03
Drenaje Pluvial

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Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

Imagen N° 04
Drenaje Pluvial - Detalle

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

III. TRIBUNA
Construcción de tribuna con un área en planta de 105.63m2 y con una elevación desde nivel de
terreno de 1.20m, los pasos serán de 0.70m y los contrapasos de 0.4m, para ambos casos.

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Imagen N° 05
Tribuna

Fuente: Plano Tribuna – Equipo formulador

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se instalará 04 Alumbradores para poder iluminar el campo deportivo cuando se practique el
deporte en horas de la noche.
Imagen N° 06
Instalaciones Eléctricas

Fuente: Plano Tribuna – Equipo formulador

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E. COSTOS DEL PIP

En función de las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
el costo actividad de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Para la obtención
de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión
señalados en el sector
Costos en la Situación sin Proyecto
Los costos en la situación actual sin proyecto están referidos a la operación y mantenimiento de
la infraestructura actual (Campo Deportivo Ausente), cuyo monto asciende a la suma de s/. 0.00
soles por año.
a. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y Precios Sociales
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto vienen a ser nulo, esto debido a la ausencia
del campo deportivo por ende no hay presupuesto para su operación y mantenimiento del mismo
Costos en la Situación con Proyecto
En función de las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de la alternativa propuesta. Se han considerado como
todos aquellos insumos, bienes y recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto
y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto: Costos
de inversión y costos de operación mantenimiento.
Costo De Inversión a Precios Privados
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Formulación del expediente técnico,
ejecución física del proyecto (infraestructura deportiva de grass sintético), gastos generales
supervisión y liquidación del proyecto.
La estimación de los costos a precios de mercado está sustentada en base a los requerimientos
de los recursos, los mismos que están de acuerdo a la cantidad, medida y características
pertinentes.
Se consideran como costos de inversión los costos de construcción civil al año 2023 y costos
operativos y de mantenimiento durante el horizonte de evaluación a precios privados.
El modo de ejecución será POR CONTRATA.
El costo de inversión para la ALTERNATIVA 1 asciende a S/ 484,036.51.
Estos costos de inversión costos de inversión se detallan a continuación.

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 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Tabla N° 13
Monto de Inversión Alternativa Única a Precios Privados

Materiales Mano de Mano de

Materiales
DESCRIPCION PRESUPUESTO Nacionales Obra Obra no
Importados
y Equipos Calificada Calificada
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO 346,172.39
OBRAS PRELIMINARES 4,287.72 3,267.67 429.11 590.94
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO Y
215,113.56 202,257.86 6,528.64 6,327.06
AREA DE ACCESO
DRENAJE PLUVIAL 25,329.49 21,136.35 718.20 3,474.94
TRIBUNA 74,777.03 56,881.73 8,619.22 9,276.08
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,163.35 16,015.35 610.71 537.29
VARIOS 9,501.24 9,492.44 0.30 8.50
COSTO DIRECTO 309,051.40 0.00 16,906.18 20,214.81
346,172.39
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 24,232.07
UTILIDAD (5% C.D) 17,308.62
COSTO PARCIAL
387,713.08
IGV (18%) 69,788.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 457,501.43
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(3.0%) 13,725.04
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%)
12,810.04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE
MERCADO 484,036.51
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Costos De Reposición
En este proyecto no se va considerar los de costos de posición de activos por ser de 10 años.
Costos de Operación Y mantenimiento
A continuación, se presenta los costos de operación y mantenimiento teniendo como base los
flujos de costos a precios de mercado, vale decir que estos precios serán por año
a. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Tabla N° 14
Costos de Operación y mantenimiento – Con Proyecto A Precios Privados Alternativa
Única

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 20

 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

A PRECIOS
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DE
UNITARIO
MERCADO
OPERACIÓN 4,840.00
Personal 3,840.00
Personal de Limpienza mes 320.00 12.00 3,840.00
Insumos, Materiales y Herramientas 1,000.00
Material de Limpieza glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicios 0.00
Agua glb 0.00 0.00
Luz glb 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 1,600.00
Pintado glb 1.00 1,200.00 1,200.00
Imprevistos glb 1.00 400.00 400.00
Total 6,440.00
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

F. EVALUACION SOCIAL
A través de la metodología costos efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos
para alcanzar el objetivo de eficiencia previamente definidos. Dado que se puede trabajar con
indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesite conocer el valor monetario de
los beneficios obtenidos gracias al proyecto de inversión pública. Para poder utilizar la metodología
costo efectividad es necesario definir un indicador que transmite los objetivos y metas del proyecto,
a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo
de indicador por lo que se utiliza como una medida de indicadores de efectividad. Este indicador
de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo seleccionado
aquel que presenta el menor indicador de costo efectividad, vale decir que para este proyecto solo
tenemos una alternativa de solución el cual será tomado como la alternativa solución.
Calculo de Flujo a Precios Sociales y Privados
Beneficios en la situación sin Proyecto
En la situación sin proyecto no existen beneficios, debido a que el servicio deportivo es ausente
no cuenta con los componentes ni con una infraestructura adecuada para las prácticas deportivas,
todo esto conduce a que el deporte se da en pésimas condiciones implicando un riesgo en la
integridad física de la comunidad campesina de Socos.
Beneficios en la situación con Proyecto
Los beneficios ´´cuantificables´´ del campo deportivo con grass sintético, se han identificado de la
siguiente forma.
 Reducción del número de accidentes (resbalones, fracturas por precariedad del campo
deportivo que es practicado en la plaza de Socos), por uso del espacio inadecuado para
la realización de la actividad deportiva de fulbito, de acorde a las conversaciones
sostenidas durante la visita de campo con las autoridades y pobladores de Socos,
manifiestan que el proyecto reducirá en más del 90% los accidentes anuales.

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 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

 La delincuencia y los malos hábitos existentes en esta comunidad descenderá en un

porcentaje bastante considerable que es de 60%.

 Recuperación en un 100% de la zona casi abandonada.

Costos De Inversión a Precios Privados

En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Formulación del expediente técnico,
ejecución física del proyecto (infraestructura deportiva de grass sintético), gastos generales
supervisión y liquidación del proyecto.
Estos costos de inversión costos de inversión se detallan a continuación.
Tabla N° 15
Monto de Inversión Alternativa Única a Precios Privados

Materiales Mano de Mano de

Materiales
DESCRIPCION PRESUPUESTO Nacionales Obra Obra no
Importados
y Equipos Calificada Calificada
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO 346,172.39
OBRAS PRELIMINARES 4,287.72 3,267.67 429.11 590.94
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO Y
215,113.56 202,257.86 6,528.64 6,327.06
AREA DE ACCESO
DRENAJE PLUVIAL 25,329.49 21,136.35 718.20 3,474.94
TRIBUNA 74,777.03 56,881.73 8,619.22 9,276.08
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,163.35 16,015.35 610.71 537.29
VARIOS 9,501.24 9,492.44 0.30 8.50
COSTO DIRECTO 309,051.40 0.00 16,906.18 20,214.81
346,172.39
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 24,232.07
UTILIDAD (5% C.D) 17,308.62
COSTO PARCIAL
387,713.08
IGV (18%) 69,788.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 457,501.43
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(3.0%) 13,725.04
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%)
12,810.04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE
MERCADO 484,036.51
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Costos De Inversión a Precios Sociales

Tabla N° 16
Monto de Inversión Alternativa Única a Precios Sociales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 22

 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Mano de Mano de
Materiales Materiales
DESCRIPCION PRESUPUESTO Obra Obra no
Nacionales Importados
Calificada Calificada

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA 289,263.14
OBRAS PRELIMINARES 2,767.72 0.00 390.06 354.56
3,512.34
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO Y
171,312.41 0.00 5,934.53 3,796.24
AREA DE ACCESO 181,043.18
DRENAJE PLUVIAL 17,902.49 0.00 652.84 2,084.96
20,640.30
TRIBUNA 48,178.83 0.00 7,834.87 5,565.65
61,579.34
INSTALACIONES ELECTRICAS 13,565.00 0.00 555.14 322.37
14,442.51
VARIOS 8,040.10 0.00 0.27 5.10
8,045.47
COSTO DIRECTO 261,766.54 0.00 15,367.72 12,128.89
289,263.14
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 20,524.56
UTILIDAD (5% C.D) 328,392.98
COSTO PARCIAL
59,110.74
IGV (18%) 387,503.71
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 11,625.11
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(3.0%) 11,625.11
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%)
10,850.10
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
421,604.04
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Costos de Operación Y mantenimiento

A continuación, se presenta los costos de operación y mantenimiento teniendo como base los
flujos de costos a precios de mercado, vale decir que estos precios serán por año
a. Costos de Mantenimiento Con Proyecto a Precios Privados

Tabla N° 17
Costos de Operación y mantenimiento – Con Proyecto A Precios Privados Alternativa
Única

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DE
UNITARIO
MERCADO

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OPERACIÓN 4,840.00
Personal 3,840.00
Personal de Limpienza mes 320.00 12.00 3,840.00
Insumos, Materiales y Herramientas 1,000.00
Material de Limpieza glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicios 0.00
Agua glb 0.00 0.00
Luz glb 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 1,600.00
Pintado glb 1.00 1,200.00 1,200.00
Imprevistos glb 1.00 400.00 400.00
Total 6,440.00
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

b. Costos de Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales

Tabla N° 18
Costos de Operación y mantenimiento – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa
Única

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS A PRECIOS
PRECIO FACTOR DE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DE DE
UNITARIO CORRECCION
MERCADO MERCADO
OPERACIÓN 4,840.00 2,421.40
Personal 3,840.00 1,574.40
Personal de Limpienza mes 320.00 12.00 3,840.00 0.41 1,574.40
Insumos, Materiales y
1,000.00 847.00
Herramientas
Material de Limpieza glb 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 847.00
Servicios 0.00 0.00
Agua glb 0.00 0.00 0.85 0.00
Luz glb 0.00 0.00 0.85 0.00
MANTENIMIENTO 1,600.00 1,355.20
Pintado glb 1.00 1,200.00 1,200.00 0.85 1,016.40
Imprevistos glb 1.00 400.00 400.00 0.85 338.80

Total 6,440.00 3,776.60

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Costos Incrementales
Los costos incrementales privados tanto como sociales se han calculado para 10 años, esto debido
a que el horizonte del proyecto es para este tiempo.
a. Costos Incrementales a Precios Privados

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Tabla N° 19
Costos Incrementales – Con Proyecto A Precio Privado Alternativa Única
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE
484,036.51
MERCADO
II Costos de Operación y
6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00
Mantenimiento con Proyecto -
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I +
484,036.51 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00
II)
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 484,036.51 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00 6,440.00
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACT = 484,036.51 5,962.96 5,521.26 5,112.28 4,733.59 4,382.96 4,058.29 3,757.68 3,479.33 3,221.60 2,982.97
527,249.44
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

b. Costos Incrementales a Precios Sociales

Tabla N° 20
Costos Incrementales – Con Proyecto A Precio Social Alternativa Única
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS
421,604.04
SOCIALES
II Costos de Operación y
3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
Mantenimiento con Proyecto -

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 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I +

421,604.04 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
II)
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 421,604.04 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACT = 421,604.04 3,496.85 3,237.83 2,997.99 2,775.91 2,570.29 2,379.90 2,203.61 2,040.38 1,889.24 1,749.30
446,945.33

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

G. ESTIMACION DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Para realizar la evaluación económica se utiliza la metodología Costo – Efectividad, este criterio se asume en virtud de que nos es posible expresar los beneficios
del proyecto en términos monetarios, debido a que su medición implica cierto margen de dificultar y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto planteado.
Horizonte del proyecto: 10 años
Beneficios considerados: Desarrollo Deportivo

Estimación del indicador costo/efectividad VACT

Tabla N° 21
Estimación del Indicador de Efectividad – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa Única

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ALTERNATIVA I
DESCRIPCION PRECIO PRECIO
PRIVADO SOCIAL
HORIZONTE 10 años 10 años

BENEFICIARIOS 1,350.00 1,350.00

VACT 527,249.44 446,945.33

C.E 390.56 331.07

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Del cuadro de indicador de efectividad decimos que la alternativa planteada muestra un costo por
beneficio en el horizonte de la evaluación del proyecto, en este sentido a precio privado y social
para la alternativa planteada muestra por cada beneficiario el estado estaría invirtiendo las
siguientes sumas respectivamente s/. 390.56 y 331.07.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel que se orienta a
la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, para lo cual se ha
diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservación deban ser asumidas por beneficiarios y mantenerse en el tiempo previsto.
Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y Operación

Durante la Etapa de Ejecución

La municipalidad Distrital de Chupuro cuenta con antecedentes de ejecución de proyectos
similares en diferentes ámbitos del distrito, así mismo cuenta con personal técnico especializado
para ejecutar este tipo de proyectos.
Durante la Etapa de Funcionamiento
La infraestructura de servicio deportivo de usó público, razón que justifica la existencia de una
administración conformada por la organización de usuarios que se rigen al cumplimiento de
determinadas normas y acuerdos, sean estos explícitos o implícitos; como contemplar la cobertura
de los gastos de operación y mantenimiento, en donde se compromete que se hará un cargo del
cuidado del proyecto durante la vida útil del presente proyecto.
Los habitantes de la comunidad campesina de Socos formalizaran su compromiso de colaboración
como beneficiarios directos para la realización de acciones de mantenimiento y conservación de
la infraestructura deportiva y mobiliarios con el PIP.
Financiamiento de los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento

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El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento serán cubiertos con

las cuotas que pagarán los usuarios por servicio dado, los mimos que cubrirán satisfactoriamente
dichos costos.
I. GESTION DEL PROYECTO DE INVERSION

Organización
La unidad ejecutora será la encargada de plantear en base a los parámetros con que fue viable la
mejor solución para la ejecución física del proyecto y mantener un nivel de serviciabilidad
aceptable durante los 05 años iniciales después de haber sido ejecutado, dicho nivel de
serveciabilidad deberá estar planteado en las bases del proceso de selección de los responsables
técnicos de ejecución del proyecto.
Fase de Programación Multianual
Responsables: Oficina de Programación Multianual (OPMI) de la municipalidad distrital de
Chupuro.
Fase de Evaluación y Formulación
Responsables: Unidad Formuladora de (oficina distrital de Estudios de Pre Inversión – ODEPI)
de la municipalidad Distrital de Chupuro.
Recursos necesarios: La elaboración del presente estudio a nivel de ficha técnica ha sido –
ODEPI) de la municipalidad distrital de Chupuro.
Fase de Ejecución

Elaboración del Expediente Técnico

Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente proyecto y
comprende la elaboración del Expediente técnico lo cual se estima que tendrá una duración de 01
mes.
Responsables. Municipalidad distrital de Chupuro, a través de la Sub Gerencia de Estudios,
Planeamiento y Rural.
Recursos Necesarios. La elaboración del Expediente técnico será financiada en su integridad por
la unidad ejecutora responsable.
Ejecución Física del Proyecto
Descripción. Comprende todas las actividades propias de la construcción de la infraestructura
deportiva (creación). Se espera que tenga una duración de 03 meses y para llevar a cabo estas
actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario por parte de la
municipalidad distrital de Chupuro, posterior a ello se iniciara con la ejecución física del proyecto.
Responsables. El responsable de la ejecución física del proyecto será la municipalidad distrital
de Chupuro, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las metas planteadas.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra serán
financiados por la municipalidad distrital de Chupuro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 28

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PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Fase de Funcionamiento

Entrega de Obra
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas planteadas será el
presente estudio, será la municipalidad distrital de Chupuro.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán financiados
por la municipalidad distrital de Chupuro.
Operación y Mantenimiento
La operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años periodo durante el cual se espera
brindar la corriente de servicios planteados con la ficha técnica y así mismo se espera alcanzar los
indicadores planteados en el marco lógico. La operación y mantenimiento del proyecto será lavada
por los pobladores de la comunidad campesina de Socos.

J. CRONOGRAMA FINANCIERA Y FISICA DEL PROYECTO

Tabla N° 22
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

GRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

AVANCE (%)
METAS MES MES MES MES MES TOTAL
01 02 03 04 05
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
UTILIDAD (5% C.D)
COSTO PARCIAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%) 100% 100.00%
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Tabla N° 23
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

GRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA UNICA

METAS AVANCE (%) TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 29

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PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

MES
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
05
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON
GRASS SINTETICO 115,390.80 115,390.80 115,390.80 -

COSTO DIRECTO - 115,390.80 115,390.80 115,390.80 346,172.39

GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 8,077.36 8,077.36 8,077.36 24,232.07

UTILIDAD (5% C.D) - 5,769.54 5,769.54 5,769.54 17,308.62

COSTO PARCIAL 129,237.69 129,237.69 129,237.69 387,713.08

IGV (18%) - 23,262.78 23,262.78 23,262.78 69,788.35

COSTO DE EJECUCION DE OBRA 152,500.48 152,500.48 152,500.48 457,501.43

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(3.0%) 13,725.04 13,725.04

SUPERVISOR DE OBRA (2.8%) 4,270.01 4,270.01 4,270.01 12,810.04

TOTAL 13,725.04 180,033.27 180,033.27 180,033.27 26,535.08

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

K. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto ambiental es considerado una acción de la inversión por ello ha sido incluido
dentro del análisis de los costos de inversión del presupuesto. Lo cual involucra la realización de
una serie de actividades que se describen a continuación:
Actividades del Proyecto

Etapa de Planificación

 Contratación de mano de obra.

 Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias.

Etapa de Construcción

 Construcción y operación de campamento.

 Corte y excavación en material suelto.

 Extracción de material de cantera.

 Transporte de agregados.

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 Construcción de obras de arte.

 Revestimiento de canal.

 Pintado de cerco metálico

 Operación y mantenimiento de maquinaria.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura
deportiva, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son:
 Limpieza de obras de arte

 Pintado de cerco metálico

 Limpieza de drenaje pluvial

Descripción de los Principales Impactos Ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente al
pintado del cerco metálico y en la excavación en menor medida se presenta en las canteras y otras
obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales
identificados.
Etapa de Planificación

Impactos Positivos

 Expectativa de Generación de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra
fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y
viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos
y bebidas, entre otros.
Etapa de Ejecución

Impactos Negativos
Tabla N° 24
IMPACTOS NEGATIVOS

Etapa Medio afectado e impacto Acción de mitigación

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Los trabajos que generen ruidos (equipos

neumáticos) deberán ejecutarse en las horas
más apropiadas, con el diseño más adecuado
de distribución de los trabajos, teniendo en
cuenta el grado de concentración y
Medio Físico (Ruido)
complejidad que requiere cada actividad y la
Impacto negativo que
naturaleza de los ruidos derivados de ella; se
sería moderado y
deberá elegir los equipos menos productores
transitorio.
de ruidos y/o incrementar las distancias entre
la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos; el uso de protectores auditivos
individuales así como los demás implementos
de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50
dB en el área externa de trabajo.

Etapa Pre Operativa En El control de polvos deberá efectuarse a través

la construcción Medio Físico (Polvo en el de un regado constante de los elementos a
Traducida como ruidos, ambiente) remover y/o descargar y todo aquello que
polvo en el ambiente y/o Impacto negativo que implique la generación de polvos en el
desmonte de sería moderado y ambiente. Además de la utilización de aditivos
construcción en el área transitorio. no tóxicos durante el manipuleo de los
de la obra, que materiales a emplearse en la ejecución de la
impactarían en la obra.
infraestructura actual.
Medio Biológico
Impacto neutro, no se
ejecutarán actividades de Los materiales casos de madera serán
tala de árboles o bosques alquilados de empresas para poder ser usado
durante la ejecución de la en el encofrado.
obra, garantizando el
equilibrio ambiental de la
localidad.

La administración de la obra deberá tomar las

medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza y entregue
una obra libre de residuos sólidos y/o material
de demolición. Se considerará necesario
coordinar con la autoridad local, la previsión del
Medio Socio Económico
uso de vías y espacios necesarios para el
(Desmonte de obra)
traslado del material excedente (disposición
Impacto negativo moderado
final de los desmontes y basura que se
y transitorio
generarían durante la obra) a los lugares
indicados por la municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales,
no afectarán las actividades de la población,
pues estos serán depositados en áreas
adecuadas, situación que no permitirá afectar a
terrenos destinados para otros usos.

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Medio paisajístico y
cultural Impacto neutro Ninguna
Las obras se planificarán
técnicamente de modo que se
adecuen a las condiciones
físicas del terreno y tratando
de que guarden equilibrio con
el paisaje local.

Etapa Operativa Medio socio económico

Población beneficiada Impacto Positivo, continuo
Ninguna
construcción de por la vida útil del proyecto
servicio del campo
deportiva
Medio paisajístico y
cultural (Infraestructura
Ninguna
moderna) Impacto
Positivo, continuo por la
vida útil del proyecto

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

 Perturbación de la tranquilidad en la población

Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que,
durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y
vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y
alérgicos.
a. Posible Contaminación del Suelo

Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos

accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta
situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por
contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento
y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento,
pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros
contaminantes en alrededores.
b. Posible contaminación de los cursos de agua
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción
inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de drenaje
pluvial para el cruce la derivación de aguas de lluvia, estos trabajos podrán incrementar los niveles
turbidez y/o sólidos en suspensión del riachuelo pudiendo afectar la fauna ictiológica.
Etapa de Operación y Mantenimiento

 Mejora en la actividad deportiva y bienestar de la población local

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La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola y en sus momentos

libres y los fines de semana hacen deporte, es allí donde el mejoramiento de la infraestructura
deportiva y la construcción de las obras complementarias, posibilitara el desarrollo de la actividad
deportiva, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel
de vida de la población.
 Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar
la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y
equipos.
 Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la
diseminación de partículas de polvo.
 Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

L. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE

INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejorar el desarrollo Incremento en el

deportivo, en la comunidad primer año de
Informes estadísticos de la
campesina de Socos del ejecutada la obra de
10% en la práctica Municipalidad Distrital de
distrito de Chupuro
del deporte Chupuro
FIN

ADECUADAS CONDICIONES  Mejora la

DE ESPACIOS PARA participación
REALIZAR ACTIVIDADES 70% de población ciudadana
Informes estadísticos de la
OBJETIVO GENERAL

DEPORTIVAS Y motivada para

RECREATIVAS EN LA Municipalidad Distrital de
participar en eventos
COMUNIDAD DE SOCOS, Chupuro
deportivos.
DISTRITO DE CHUPURO –
PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN

100% de la Informe de avance de obra Población

infraestructura Valorización de obra Acta satisfecha con la
 ADECUADA ejecución del
INFRAESTRUCTURA
deportiva construida de entrega de obra
DEPORTIVA con las normas proyecto
Liquidación de la obra
técnicas vigentes Financiamiento
COMPONENTES

100% de apropiado y
equipamiento en oportuno de la
buen estado para el Municipalidad
funcionamiento Distrital de
adecuado. Chupuro

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COSTO DIRECTO: Expediente Técnico de la

 Construcción de campo deportivo de S/. 346,172.39 Desembolso oportuno
Obra - Informe de supervisión
gras sintético del presupuesto
 Drenaje Pluvial
Expediente técnico: - Informe pre liquidación - según calendario de
 Construcción de tribuna S/. 13,725.04 Informe mensual de avance inversión programado
ACCIONES

 Instalaciones ELectricas Supervisión: S/. físico de la obra - Reporte de por la entidad

12,810.04 los gastos realizados en la financiante
El Costo Total del ejecución de la obra.
Proyecto asciende a
S/. 484,036.51.

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2. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

Motivos que generaron la propuesta del Proyecto:
La propuesta del presente proyecto fue generada por la municipalidad Distrital de Chupuro, para
la comunidad campesina De Socos, bajo el interés del alcalde distrital del distrito de Chupuro, que
priorizaron la ejecución de éste proyecto, por los siguientes motivos:
 Existe una población de 135 deportistas, inadecuadamente atendidos en la comunidad
campesina de Socos, debido a los siguientes motivos:

Falta de un campo deportivo adecuado

Falta de capacitación deportiva

Debido a estas causas los pobladores de la comunidad campesina de Socos no practican deporte.
La comunidad campesina de Socos no cuenta con un campo deportivo adecuado en la actualidad,
por el cual necesita ser mejorado un campo deportivo adecuado sofisticado y menos riesgoso
como es un grass sintetico, (ver imagen del futuro campo deportivo).
Imagen N° 07
Terreno Para El Futuro Campo Deportivo

Fuente: Fotografía de visita de Campo – Equipo formulador

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 En la imagen 07 se muestra el terreno donde se construirá el campo deportivo de la

Comunidad de Socos.
Imagen N° 08
Estadio Existente

Fuente: Fotografía de visita de Campo – Equipo formulador

 En la imagen 08 se observa a los pobladores de Socos y al Equipo Técnico del Consultor

realizando las coordinaciones para la construcción del campo deportivo.
Imagen N° 09
Reunión con Pobladores

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Fuente: Fotografía de visita de Campo – Equipo formulador

Razones por las que debe resolverse el Problema Educativo:

Es necesario para los habitantes de la comunidad campesina de Socos resolver la problemática
de su campo deportivo, para de esta forma mejorar la formación deportiva, con la ejecución del
presente proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
 Mejorar la prestación del servicio deportivo en un 90%, con una adecuada infraestructura
deportiva educativo, cerco perimétrico, tribuna.

 Lograr una adecuada disponibilidad de ambientes y recursos físicos.

 Mejorar la gestión del servicio deportivo al brindar condiciones físicas adecuadas.

2.1.1. Área de Estudio

El Área de Estudio para el proyecto es el espacio geográfico que corresponde al área de influencia
y el espacio geográfico donde se encuentran la infraestructura deportiva de la comunidad
campesina de Socos.

a. Macro localización del proyecto

El proyecto de Inversión Pública (PI en adelante) se localiza en el centro poblado de
Socos, en el Distrito de Chupuro.

Por el Norte: Con los Distritos de: Chongos Bajo – Provincia de Chupaca

Por el Sur: Con el Distrito de Colca

Por el Este: Con los Distritos de Cullhuas, Huacrapuquio, Viques y Huayucachi

Por el Oeste: Chongos Bajo – Provincia de Chupaca

b. Micro localización del proyecto

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El proyecto se encuentra en el departamento, provincia, distrito, centro poblado, en las

coordenadas y altitud abajo mencionado.

 Departamento : Junin
 Provincia : Huancayo
 Distrito : Chupuro
 Centro Poblado : Socos
Coordenadas Socos:
Ubigeo : 120111
Zona : Rural
Norte : 8648507.777
Este : 475968.975
Altitud : 3192.760

Gráfico Nº 03:

Macro Localización

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Gráfico Nº 04:

Micro Localización

A. CARACTERITICAS FISICAS
i. Clima:

El clima en el Distrito se caracteriza por la alternancia estacional, y que están controlados por la
topografía y la altitud, con dos periodos bien marcados: el clima es el misma para la Comunidad
Socos.
 Periodo de intenso frío (junio – agosto).
 Periodo de precipitaciones cotidianas (noviembre – marzo).
En general el clima varía entre seco semi frío en las zonas de 3,000 m.s.n.m. hasta seco frígido
con caída de heladas en los pisos alto andinos de más de 3,600 m.s.n.m.
ii. Precipitaciones:

La precipitación pluvial presenta dos épocas bien marcadas durante el año; una lluviosa que se
inicia en el mes de octubre y cesa en abril, alcanzando los promedios mensuales más altos entre
enero a marzo; y otra época de menores precipitaciones que se suscita en el mes de mayo y
setiembre.
En el sector altitudinal comprendido entre 3,000 y 3,500 m.s.n.m., la precipitación varía entre 400
y 600 mm., y en el sector inmediato superior hasta los 4,000 m.s.n.m. las lluvias se incrementan
con un promedio anual que varía entre 600 y 800 mm.
iii. Humedad Relativa:

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Durante el año se registra dos etapas diferentes: una de valores bajos durante los meses de junio
a setiembre, mientras que los meses lluviosos (octubre a marzo) los valores promedios se
incrementan. En promedio alrededor de los 3,290 m.s.n.m. se puede registrar una humedad
relativa del 50%; en las zonas altas los valores son menores durante el invierno y mayores durante
el verano.
iv. Temperatura:

En épocas de invierno la temperatura varía entre los 12 °C y 9 °C, por lo menos durante cuatro
meses, dependiendo exclusivamente de la altura, que por cada 100 metros de altitud la
temperatura disminuye en 0.48 °C. La biotemperatura media anual del Distrito oscila desde 10 °C
y 6°C previéndose la ocurrencia de temperaturas criticas de congelamiento en las partes altas a
más de 3,600 m.s.n.m.
v. Geología:

El factor topográfico, edáfico y climático son los factores más limitantes que influyen en el
desarrollo de los suelos. Teniendo en consideración estos factores los suelos se agrupan en:
Suelos moderadamente desarrollado, de tipo A/C coluvial.- Suelos formados a partir de
sedimentos, coluviales elásticos y conforman la gran mayoría de las tierras agrícolas, tienen una
fisiografía accidentada y agreste, relieve ondulado poco profundo o superficiales, con incipiente
desarrollo pedogenético, textura media, buen drenaje, de reacción neutra ligeramente ácida,
contenido de materia orgánica menor a 3.8%. Su potencial agrícola es moderado por estar
cubiertos de pastos principalmente, aprovechado por la ganadería de manejo extensivo, estos
suelos en su mayor área se localizan en los Centros Poblados de: Silva, Motoy, Troya, Lirio,
Llahuecc, Yanaoocco, Alto Andino, Antaymisa, Los Andes, y Brillantes.
Suelos poco desarrollados tipo A/R.- Se encuentran sobre substratos líticos de amplia gama de
rocas metamórficas (cuarcitas), sedimentarias (areniscas, pizarra) principalmente y poca
producción de ígneas (basalto y cuarzos. La mayor parte de estos suelos son de textura ligera, de
reacción neutra a ligeramente ácida y pobre en material orgánico, presenta problemas de fertilidad,
ocupa preferentemente laderas empinadas, donde predominan los afloramientos rocosos
superficiales y medianamente profundos, su contenido de material inorgánico depende de su grado
de erosión y pendiente, su drenaje es bueno.
Su pedregosidad, rugosidad, erosión y pendiente lo hace inadecuado para la agricultura. Siendo
necesaria la práctica de manejo y conservación de suelos. Los centros poblados que presentan
este tipo de suelo son: Llacán, Unión Pogreso, Ccatcco, Muquecc Bajo, Unión Ambo, Uyrumpi,
Huiñacc Pampa, Añancusi, Unión Mantaro y Tres Estrellas.
Tierras misceláneas y afloramientos rocosos. - Representa el 5% del área, está conformado por
terrenos rocosos y terrenos heterogéneos provenientes de varios substratos que representan
condiciones edáficas limitantes muy variables debido a la influencia litológica fisiográfica,
antrópicas o de erosión. Esta clase incluye: barrancos, zonas muy erosionadas, tierras con
excesiva pendiente, y afloramiento de rocas., este tipo de suelo se localizan en las localidades de:
Panccán, Pucuto, Maritana, Unión Ambo, Yacuy - Soncco y Unión Paraíso.
vi. Geomorfología:

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El distrito de Chupuro se encuentra en la zona central de la sierra del Perú, con una topografía
accidentada, con flancos de pendiente pronunciada, laderas, quebradas, abras, pampas y valles
pequeños.
Quebradas, que se formaron como consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua que
nacen en las partes altas del distrito, constituyendo aproximadamente el 35 por ciento de la
superficie territorial del distrito de Chupuro.
Laderas o estribaciones orientales, son los relieves que presentan pendientes moderadas y
pronunciadas que ascienden gradualmente hacia la superficie alta, estos relieves constituyen
aproximadamente el 45 por ciento del territorio.
Altiplanicies, aproximadamente el 15 por ciento de superficie planas u onduladas se hallan en la
parte alta del distrito, entre los 3500 msnm y los 4500 msnm.
Pequeños valles interandinos, formados en las orillas de los ríos Ichu, Mantaro, que constituyen
aproximadamente el 2 por ciento de la superficie distrital.
Zonas con mayor ocurrencia de desplazamientos, ubicadas en las laderas y pendientes del
territorio distrital, a lo largo de las orillas de los ríos Ichu y Mantaro, constituyen uno de los procesos
erosivos más importantes en cuanto a la estabilidad de la conformación de la superficie, por lo
tanto, zonas que deben tener un adecuado manejo que permita mitigar daños a partir de una
gestión eficiente de gestión de riesgos.
vii. Pisos Ecológicos.

El territorio del distrito de Chupuro se encuentra dentro de tres pisos ecológicos, quechua, suní y
puna.
Quechua, que va desde los 2720 msnm hasta los 3500 msnm, en donde se desarrollan especies
de tipo andino, con presencia en la parte baja de árboles frutales como manzano, níspero,
membrillo, peral. Lúcumo y palto. En cuanto a la agricultura, las tierras se utilizan de manera
intensiva por contar con rústicos canales de riego, adquiriendo importancia el cultivo de maíz, frijol,
habas y arvejas; asimismo, mediante la agricultura extensiva adquiere importancia la producción
de papa, trigo, lenteja y quinua. En la ganadería se cría vacunos, ovinos, caprinos, porcinos y
equinos.
Suní, zona comprendida entre los 3500 msnm hasta los 4000 msnm, donde se cultivan productos
como papa nativa, cebada, olluco, haba, avena. Asimismo, se desarrolla el ichu y otras variedades
de plantas comestibles que son sustento del ganado ovino y auquénidos (llama, alpaca).
Puna, zona comprendida entre los 4000 msnm hasta los 4475 msnm, donde se cultiva
predominantemente papa siri y actualmente se bien introduciendo la maca. La mayor extensión de
tierras lo constituyen los pastizales exclusivamente para el desarrollo de la ganadería extensiva.
viii. Aspectos hidrográficos:

La hidrografía del distrito de Chupuro se caracteriza por la presencia de la cuenca del rio Mantaro.
Tabla N° 25
EXTENCION REGIONAL, PROVINCIAL Y NACIONAL

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RÍOS, RIACHUELOS Y LAGUNAS DEL DISTRITO DE CHUPURO

N° Nombres Ubicación
01 Río Mantaro Pasa por socos
02 Riachuelo Socos Socos

Entre los ríos, riachuelos y lagunas que se tienen son alrededor de 02 en toda la jurisdicción, donde
la más grande naturalmente es el río Mantaro en la que todos los ríos y riachuelos desembocan.
ix. Características del tipo de suelo:

El suelo del distrito de Chupuro el suelo generalmente está constituido de suelos SUCS:
GC=Material de gravas arcillosas, mezclas de grava, arena y arcilla, de color marrón,
generalmente en estado compacto y humedad óptima.
x. Medios de transporte

Existe movilidad temporal para trasladarse a la localidad de Socos donde cuenta el acceso de
Huancayo y Distrito de Chupuro.
xi. Medios de comunicación

El acceso telefónico, se capta la señal de la empresa Movistar y Claro. Además, las familias
escuchan frecuentemente las emisoras radiales: “Radio Nacional”, pues son las que se capta con
mayor nitidez en la zona y las señales televisivas que sintonizan son Tv Perú.
xii. Medio físico, natural y biológico
Características Climáticas:

La localidad de Socos presenta un clima húmedo – frio templado moderado, las que se acompañan
de precipitaciones pluviales intensas.
Los fenómenos climatológicos más relevantes que suceden son:
 Lluvias: durante los meses de setiembre a mayo.

 Heladas: durante los meses de julio a setiembre.

 Sequía: durante los meses de julio y Agosto.

xiii. Temperatura:

Tiene una temperatura muy variada, esto debido a las estaciones, presenta una bio-temperatura
media anual que oscila entre 15 ºC y 2ºC, previéndose la ocurrencia casi frecuente de
temperaturas críticas o de congelación (0 ºC), además que se intensifica las granizadas.
xiv. Topografía.

La topografía de la localidad es plana a ondulada.

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xv. Precipitación Pluvial:

Presenta un promedio de precipitación total anual variable entre 600 mm. y 800 mm., las lluvias
que determinan el año agrícola se presentan entre octubre y marzo, que acumulan el 84 % de la
precipitación anual. Además, se observa una corta temporada de escasas precipitaciones entre
los meses de junio a octubre, estas son aprovechadas para la preparación de suelos y las primeras
siembras.
xvi. Humedad Relativa:

Según la estación meteorológica más cercana CO-Viques la humedad relativa media mensual
fluctúa entre 63.71 y 81.27 %.
xvii. Vientos:

Los vientos alcanzan velocidades de hasta 1.9 m/seg durante los primeros meses de primavera
principalmente entre los meses de setiembre a diciembre disminuyendo progresivamente en el
otoño a 0.8m/seg respectivamente entre los meses de marzo y setiembre.
xviii. Población de referencia y objetiva
Población de referencia

La población del distrito de Chupuro según el INEI y el censo poblacional del 2017 tiene 1946
habitantes.
Tabla N° 26
POBLACION DEL DISTRITO DE CHUPURO

Fuente: INEI, Censo XI de Población y VI de Vivienda

Población objetiva:
La población objetiva está conformada por la población de la comunidad campesina
de Socos del distrito de Chupuro, conformado por 135 habitantes.

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B. Características De Las Viviendas De La Comunidad De Socos

De la información recopilada en las visitas de campo y las encuestas realizadas, se estima que en
la actualidad la población residente es de 135 habitantes de acuerdo al censo – 2017 elaborado
por el INEI.
Material de construcción predominante en la construcción de los ambientes de la vivienda.
Del cuadro siguiente permite observar que el 97.75% de las viviendas de las familias encuestadas
de la localidad de cuentan con pisos de tierra.
Tabla N° 27
MATERIAL PREDOMINANTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AMBIENTES
Material predominante Pisos Paredes
ABS. % ABS. %
Tierra 87 97.75% 0 0
Cemento 1 1.12% 0 0
Laminas asfálticas 1 1.12% 0 0
Ladrillo o Bloque de cemento 0 0 0 0
Adobe o tapia 0 0 86 97.75%
Piedra con barro 0 0 2 2.25%
TOTAL 89 100.00% 89 100.00%
Fuente: Elaboración – Equipo formulador

i. Servicios básicos
Agua y Saneamiento

El 99 % de las familias de la localidad de Socos se abastecen de agua para consumo doméstico,

mediante sistemas de red pública y piletas públicas; el agua que se consume es agua entubada,
en una mínima cantidad recibe la cloración a cargo del Sector Salud. El 5% de familias carecen de
este servicio y se abastecen de agua procedente de ríos, riachuelos, manantiales y acequias, cuyo
consumo es juntamente con animales de diversos tipos, por lo que, este tipo de servicio no tiene
protección alguna de la contaminación, con la consecuencia de la proliferación de enfermedades
en la población.
Servicio de energía eléctrica

La localidad de Socos cuenta con el servicio de energía eléctrica suministrado por la Sub. Estación
de la empresa Electro centro S.A. Según la información recopilada el 100 % de las familias cuentan
con energía eléctrica, cuya cuota mensual depende de su consumo y cuyo pago en promedio es
de S/. 12.00 Nuevos Soles mensuales.

C. Características Sociales:

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i. Salud:

La localidad de Socos, cuenta con establecimiento de salud propio.

ii. Educación:

La población acede a servicio de nivel inicial, primaria y secundaria.

iii. Información sobre la disposición de residuos sólidos y aguas grises
Disposición de residuos sólidos

En lo que se refiere a la disposición de residuos sólidos o de la basura evidenciándose que las

familias no realizan la clasificación de los residuos sólidos. El 59.1% de las familias entrevistadas
refirieron que botan la basura en un hueco, el 25.0% la quema y el 4.5% la arroja al rio o acequia.
D. Indicadores económicos:

Los indicadores económicos básicos que se presentan a continuación son a nivel del distrito, así
tenemos:

Tabla N° 28
INDICADORES BÁSICOS SEGÚN MAPA DE POBREZA DISTRITAL
Tasa de desnutrición (Niños 6 - 9 años) Población sin Agua
Distrito de Chupuro Distrito de Chupuro
59% 80%
Población sin Desagüe / Letrinas Población sin Electricidad
Distrito de Chupuro Distrito de Chupuro
83% 64%

Asimismo, según el Mapa de Pobreza para el Distrito de Chupuro, nos indica que la tasa de
desnutrición infantil (niños de 6 a 9 años) es del 59%, la población sin agua es del 80%, sin
desagüe o letrinas es del 83% y sin electricidad es del 64%.

El Ingreso familiar Per Cápita de los pobladores a nivel del distrito de Chupuroasciende a S/.
86.60; el Índice de Desarrollo Humano es de 0.5067, la esperanza de vida al nacer es de 68.18
años; la tasa de alfabetismo está alrededor de los 73.75%; el nivel de escolaridad es de 85.11%;
el logro educativo asciende a 77.54% (Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Distrital 2007 -
PNUD – Perú). En consecuencia, la zona tiene un incipiente nivel de desarrollo, lo cual se refleja
en un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población.

E. Principales actividades:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 46

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PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

i. Agricultura:

La agricultura representa la principal fuente de ingresos económicos en la localidad de Socos,

su producción está orientada mayoritariamente al autoconsumo, siendo la papa el producto de
consumo diario en los hogares, otro de los productos para su consumo son; maíz, cebada, habas,
trigo, etc.

ii. Ganadería:

La ganadería genera mayores ingresos económicos, para cubrir las necesidades escolares, pues
las familias realizan la venta de animales mayores y menores (vacunos, ovinos, gallinas, cuyes,
entre otros) a fin de cubrir estos gastos y autoconsumo de primera necesidad.

La venta de ganado como animales menores y mayores no es una de las actividades más
frecuentes en la localidad de Socos.

iii. Comercio y otras actividades:

Se han identificado familias que generan sus ingresos a través del comercio, han instalado
pequeños negocios (tienda) en sus viviendas. Algunas familias se dedican además a la
artesanía, agricultura y ganadería y sus productos son trasladados al distrito y otras ciudades
como Huancayo y Lima para ser comercializados, generalmente los varones se desplazan a
otras localidades para realizar trabajos eventuales, como la albañilería.

El aporte económico los Programas JUNTOS y Pensión 65, es reconocido como un aporte
significativo a la economía de la localidad.

F. Análisis de riesgo:
i. Conceptos sobre análisis de riesgo de desastre

Definición, El riesgo para el presente estudio, se define como “la probabilidad de que la nueva
infraestructura o sus componentes sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un
peligro”.

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝒇(𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐, 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 47

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Peligro, Este es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños
en la infraestructura de la Comunidad Campesina de Socos, distrito de Chupuro, provincia de
Huancayo, departamento de Junin. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico,
con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está
definido en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y
período de recurrencia.

ii. Clasificación de peligros por origen

Naturales: Son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos,

biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal.

Socio Naturales: Son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre-naturaleza,
debido a procesos de degradación ambiental o por la intervención humana sobre los
ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los proyectos,
pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de algunos peligros que
originalmente se consideran como peligros naturales; dar origen a peligros donde no exista
antes, o reducir los efectos mitigantes de los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las
condiciones de riesgo.

Antrópicos: Son peligros generados por los procesos de modernización, industrialización,

desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. La introducción
de tecnología nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminución de la
vulnerabilidad de algún grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural.

NATURALES SOCIOCULTURALES ANTROPICOS

Sismos Inundaciones (relacionadas con Contaminación
deforestación de cuencas, ambiental
Tsunamis
acumulación de desechos
Incendios urbanos
Heladas domésticos, industriales y otros
en los cauces de los ríos) Explosiones
Erupciones volcánicas
Deslizamientos (en áreas de Derrames de
Sequías pendientes pronunciadas o con sustancias tóxicas
Granizadas deforestación)

Precipitaciones pluviales, que Huaycos

ocasionan amenazas físicas Desertificación
como inundaciones,
avalanchas de lodo y Salinización de suelos

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desbordamiento de ríos, entre

otros
Fuente: Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión
pública.

iii. Vulnerabilidad

El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende

como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza.

iv. Factores que determinan la vulnerabilidad

Exposición: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas,
familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las zonas de influencia
de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto
negativo del peligro.

Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un

peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la
práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre
otros.

Resiliencia: Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica,
después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.

Organización
La unidad ejecutora será la encargada de plantear en base a los parámetros con que fue viable la
mejor solución para la ejecución física del proyecto y mantener un nivel de serviciabilidad
aceptable durante los 05 años iniciales después de haber sido ejecutado, dicho nivel de
serveciabilidad deberá estar planteado en las bases del proceso de selección de los responsables
técnicos de ejecución del proyecto.
Fase de Programación Multianual
Responsables: Oficina de Programación Multianual (OPMI) de la municipalidad distrital de
Chupuro.
Fase de Evaluación y Formulación
Responsables: Unidad Formuladora de (oficina distrital de Estudios de Pre Inversión – ODEPI)
de la municipalidad Distrital de Chupuro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 49

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Recursos necesarios: La elaboración del presente estudio a nivel de ficha técnica ha sido –
ODEPI) de la municipalidad distrital de Chupuro.
Fase de Ejecución

Elaboración del Expediente Técnico

Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente proyecto y
comprende la elaboración del Expediente técnico lo cual se estima que tendrá una duración de 01
mes.
Responsables. Municipalidad distrital de Chupuro, a través de la Sub Gerencia de Estudios,
Planeamiento y Rural.
Recursos Necesarios. La elaboración del Expediente técnico será financiada en su integridad por
la unidad ejecutora responsable.
Ejecución Física del Proyecto
Descripción. Comprende todas las actividades propias de la construcción de la infraestructura
deportiva (mejoramiento). Se espera que tenga una duración de 03 meses y para llevar a cabo
estas actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario por parte de la
municipalidad distrital de Chupuro, posterior a ello se iniciara con la ejecución física del proyecto.
Responsables. El responsable de la ejecución física del proyecto será la municipalidad distrital
de Chupuro, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las metas planteadas.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra serán
financiados por la municipalidad distrital de Chupuro.
Fase de Funcionamiento

Entrega de Obra
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas planteadas será el
presente estudio, será la municipalidad distrital de Chupuro.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán financiados
por la municipalidad distrital de Chupuro.
Operación y Mantenimiento
La operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años periodo durante el cual se espera
brindar la corriente de servicios planteados con la ficha técnica y así mismo se espera alcanzar los
indicadores planteados en el marco lógico. La operación y mantenimiento del proyecto será lavada
por los pobladores de la comunidad campesina de Chupuro.

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. Problema Central

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El diagnóstico de la situación actual permite establecer que el problema principal es:

“INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO –
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
2.2.2. Análisis de Causas

Causas Directas Causas Indirectas

 Ausencia de campo deportivo.  Limitada presencia de campo

deportivo.

 Ausencia del sistema de drenaje  Inadecuado drenaje de aguas

pluvial. pluviales.
 Inadecuada evacuación de aguas
pluviales.

 Falta de cerco perimétrico.  Presencia de rocas y arbustos.

Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los involucrados y
autoridades una serie de ideas que expresaban las probables causas directas e indirectas
responsables de la ocurrencia del problema central. Dichas causas seleccionadas, agrupadas y
jerarquizadas son:
Árbol de causas y efecto

EFECTO FINAL

Reducida práctica deportiva.

EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO

INDITRECTO INDITRECTO INDITRECTO INDITRECTO

Limitado Alta Formación de Campo deportivo

Alto nivel
concentración de escorrentías
deserción escolar. en
presencia de abandonado por
deportistas. de aguas terrenos presencia de
pluviales. vecinos. vegetación.
existente.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Alto nivel de
Ausencia de práctica Concentración de aguas. concentración de
deportiva.
vegetación.

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE
MUNICIPALIDAD
SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO – PROVINCIA DISTRITAL DE CHUPURO
DE HUANCAYO – 51
DEPARTAMENTO DE JUNIN”
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CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Ausencia de campo Ausencia del sistema de Falta de cerco

deportivo. drenaje pluvial. perimétrico.

CAUSA
INDIRECTA CAUSA CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Limitada
presencia de Inadecuado Inadecuada Presencia de
campo drenaje de evacuación de rocas y
deportivo. aguas aguas arbustos.
pluviales. pluviales.

existente.

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES DE
“INADECUADAS CONDICIONES ESPACIOS PARA REALIZAR
DE ESPACIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE SOCOS,
COMUNIDAD DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO –
DISTRITO DE CHUPURO – PROVINCIA DE HUANCAYO –
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN
DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Análisis de Medios
El hecho opuesto que contribuye a la solución de las causas del problema central constituye el
medio. Los medios que se relacionan directamente con el problema se establecen a partir de la
causa directa.
Los medios para solucionar el problema se encuentran relacionados a controlar las causas del
problema central, obtiene reemplazando las causas por hechos opuestos que ayuden a
solucionarlo.

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Causas Directas Causas Indirectas

 Adecuada infraestructura de campo  Adecuada conservación de campo

deportivo. deportivo.

 Existencia del sistema de drenaje  Adecuado drenaje de aguas

pluvial. pluviales.
 Adecuada evacuación de aguas
pluviales.

 Presencia de cerco perimétrico.  Inexistencia de vegetación, rocas y

otros materiales en losa existente.

Árbol de Medios y Fines

EFECTO FINAL

Reducida práctica deportiva.

EFECTO EFECTO EFECTO

EFECTO
INDITRECTO INDITRECTO INDITRECTO
INDITRECTO
Alta Formación de Campo deportivo
Limitado Alto nivel de deserción escolar.
presencia de concentración escorrentías en abandonado por
de aguas terrenos presencia de
deportistas.
pluviales. vecinos. Vegetación.
existente.

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Alto nivel de
Ausencia de práctica Concentración de aguas
concentración de
deportiva. de lluvia en la plaza.
materiales como
vegetación y rocas.

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES DE ESPACIOS PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD DE
SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO – PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER

NIVEL
Adecuada infraestructura Existencia del sistema de
de campo deportivo. drenaje pluvial. Presencia de cerco
perimétrico. 53
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MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL

Adecuada Adecuado Adecuada Inexistencia de

conservación de drenaje de aguas evacuación de vegetación, rocas
losa existente. pluviales. aguas pluviales. y otros materiales
en losa existente.
existente.

2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

Analizando los medios fundamentales, se dará lugar a las acciones concretas a realizar para dar
solución al problema central y lograr el objetivo trazado.

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuadas condiciones de
infraestructura deportiva

ACCION 1.1
Construcción de cancha deportiva con grass sintético, drenaje
pluvial, tribuna e instalaciones eléctricas, con las siguientes
dimensiones respectivamente, 1500m2, 369.60ml, 105.63m2 y
4.00 pto.

2.4.1. Planteamiento De Las Alternativas De Solución

Alternativa Única

 Creación de campo deportivo con grass sintético con un área de 1500m2, con un colchón
de grava de ½ a ¾ con un espesor de e=15cm y una cama de arena gruesa de e=5 cm,
con una capa de superficie de grass sintético más caucho molido, los accesorios que
tendrá son dos arcos, también se construirá el acceso peatonal con grava y así mismo
cunetas.

 Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería pvc sal de 4´´ cribada para la
derivación del agua, con una profundidad mínima y máximo respectivamente de 0.20m y

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0.50m, esto debido a la pendiente de (s= -1.0%), la tubería de PVC sal cribada tendrá la
siguiente longitud 369.60ml, así mismo habrá una se construirá una caseta de recolección
de 0.6x0.6m con una profundidad de 0.5m.

 Construcción de tribuna con un área en planta de 105.63m2 y con una elevación desde
nivel de terreno de 1.24m, los pasos serán de 0.70m y los contrapasos de 0.4m.

 Suministro e instalación de 04 FOCOS REFLECTORES.

 Desarrollo de curso y charlas de actividades deportivas y en operación y mantenimiento.

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3. FORMULACION

3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente estudio de pre-inversión, se estima que la
infraestructura tendrá una etapa de duración de 10 años, posterior a ello se hará el análisis
respectivo para la continuidad del servicio, en tal sentido el horizonte del proyecto se considera de
10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
Tabla N° 29
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

GRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

AVANCE (%)
METAS MES MES MES MES MES TOTAL
01 02 03 04 05
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
UTILIDAD (5% C.D)
COSTO PARCIAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%) 100% 100.00%
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

El horizonte de evaluación del proyecto para la alternativa, es de 4 meses de inversión y 10 años

de operatividad, considerando que se trata de un proyecto referido a servicios deportivos de grass
sintético.
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. Análisis de la Demanda

Considerando la Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de

Inversión Pública del Sector Cultura y Deporte a nivel de perfil, en el presente modulo se desarrolló
por una parte el análisis de la Población de Referencia, la demanda potencial y la demanda
efectiva, considerando la evolución histórica de empadronados y niños.
El presente proyecto está orientado en la entrega de los servicios deportivos, que comprende a
varones de 05 a 54 años, lo cual estará orientado a los habitantes de la comunidad campesina de
Socos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 56

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Gráfico Nº 05: Micro Localización

Demanda Potencial y su Proyección

La población demandante potencial está definida por la población que se encuentra en el área de
la influencia de la comunidad campesina de Socos, y que esta se encuentra dentro de las 05 hasta
los 54 años.
3.2.2. Determinación de la Tasa de Crecimiento y Proyección al 2029

Contribucion del proyecto de inversion al cierre de brechas o deficit de oferta de servicios publicos.
Para este analisis se trabajo con los datos estadisticos del censo 2017, donde nos indica que
centro poblado de Socos tiene las siguientes poblaciones mostrados en el siguiente cuadro
msotrado.

Tabla N° 30
Censo - 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 57

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Fuente: INEI – CENSO -2017

Tabla N° 31
Tasa de Crecimiento Zona Urbana y Zona Rural

Fuente: INEI

El INEI para diferenciar la zona rural y la zona urbana utiliza dos factores que son el número de
viviendas y la cantidad de pobladores con fines de censo y vale decir que el factor de la tasa de
crecimiento ha sido tomado de acorde de esas diferencias antes mencionadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 58

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En conclusión, a estos parámetros dados por el INEI se consideró en zona rural, al Centro Poblado
de Socos esto debido a que no cumple con el factor del número de habitantes, para el cual la tasa
que se consideraría sería de -2.1%, por lo cual la población futura será lo mismo del año 2017
tanto para el año uno como para el último año del horizonte del proyecto, esto durante la vida útil
que es de 10 años del proyecto de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
Tabla N° 32
Población total del Proyecto

Fuente: Elaboración del equipo Formulador

3.2.3. Análisis de la Oferta

Para el análisis de la oferta, es necesario conocer la infraestructura deportiva existente y la oferta

de los servicios que se brinda en la comunidad campesina de Socos, lo cual se encuentra de
manera detallada en el diagnóstico de la situación actual.
Recursos Físicos
Una evaluación de las condiciones actuales en las que se practica el deporte en la comunidad de
Socos revela problemas de si infraestructura no cuenta con tribuna para la comodidad del
espectador, no tiene drenaje pluvial así mismo el cerco perimétrico.
Recursos Humanos
La comunidad campesina de Socos no cuenta con una comisión para la operación y
mantenimiento de la infraestructura deportiva existente.
Determinación de la Oferta Optimizada “Sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 59

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La oferta optimizada, comprende a la capacidad que tiene la infraestructura deportiva para atender
a la población de Socos, esto define por el buen estado y sus componentes del campo deportivo
y el número de habitantes en esta comunidad.
3.2.4. Determinación de la Brecha
La oferta y demanda se determina en relación a la cantidad de la población beneficiaria que está
dispuesto a practicar las disciplinas deportivas como es el fulbito, quienes lo realizaran en
condiciones adecuadas (Infraestructura deportiva adecuada), en ese sentido la brecha de la oferta
– demanda se presenta el siguiente cuadro.
Tabla N° 33
Balance de Oferta y Demanda
PERIODO OFERTA DEMANDA BRECHA
0 0 135 -135
1 0 135 -135
2 0 135 -135
3 0 135 -135
4 0 135 -135
5 0 135 -135
6 0 135 -135
7 0 135 -135
8 0 135 -135
9 0 135 -135
10 0 135 -135
Fuente: Equipo Formulador

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.3.1. Estudio Técnico

Localización
El presente proyecto estará localizado en la comunidad campesina de Socos, que pertenece al
distrito de Chupuro, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, la población beneficiaria tiene
como actividad económica la agricultura y ganadería, presenta una topografía con desniveles, no
existe riesgos de huaycos, deslizamientos.
 Riesgos de la ubicación del proyecto:

Tabla N° 34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 60

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Factor de Vulnerabilidad
FACTOR DE VARIABLE GRADO DE
VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
EXPOSICION  Localización de proyecto respecto de X
la condición de peligro
 Características del terreno X
FRAGILIDAD  Tipo de construcción X
 Aplicación de normas de X
construcción
RESILIENCIA  Actividad económica de la zona X
 Situación de pobreza de la zona X
 Integración institucional de la zona X
 Nivel de organización de la población X
 Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la población
 Actitud de la población frente a la X
ocurrencia de desastres
 Existencia de recursos financieros X
para respuesta ante desastres
Fuente: Equipo Formulador

Tabla N° 35
Nivel de Vulnerabilidad
VARIABLE NIVEL DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD V. MEDIA V. ALTA V. MUY
BAJA ALTA

MENOR A 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 A 100%

Calidad del aire Moderada alteración de la
calidad del aire
Calidad del agua Baja alteración de la
calidad del agua
Calidad del suelo Baja alteración de la
calidad del suelo
Calidad del Baja alteración de la
paisaje calidad paisajística de la
zona
Fuente: Equipo Formulador

Tecnología
Para el planteamiento de la alternativa de solución para la infraestructura deportiva se ha tenido
en consideración las siguientes premisas:
Metas de productos

C. El momento
Para la ejecución del proyecto es necesario conocer el factor climático. El inicio de la ejecución del
proyecto debe ser apropiado, en ese caso el periodo de ejecución está en función al

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 61

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comportamiento climático; es decir, durante los meses de julio a agosto debido a que en estos
meses la presencia de la lluvia es mínimo, esto teniendo en consideración la disponibilidad
presupuestal, es por ello que se pone una fecha tentativa de inicio de creacion y construcción de
la infraestructura deportiva y las obras complementarias, de acuerdo al cronograma del proyecto
(Cronograma Físico)
Programa de Requerimientos
Para la fase de ejecución, se deberán considerar recursos esto para el proceso de licitación y
contratación de consultores para la formulación del proyecto, mientras que para el proceso de
construcción física del proyecto se requiere de profesionales como: asistente administrativo,
almacenero, capataz, operario entre otros; además de supervisor, lo cuales ya han sido costeados
en los gastos generales y gastos de supervisión.
Metas de productos
El requerimiento de infraestructura ha sido determinado a través de la brecha Oferta – Demanda
de servicio deportivo.
Tabla N° 36
COSTO A PRECIO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE
SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO
PARCIAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 346,172.39
01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 4287.72
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO Y AREA DE
02 M2 1,500.00 215113.56
ACCESO
03 DRENAJE PLUVIAL ML 369.60 25329.49
04 TRIBUNA M2 105.63 74777.03
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Pto 4.00 17163.35
06 VARIOS GLB 1.00 9501.24
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 346,172.39
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D.) 24,232.07
UTILIDAD (5% C.D.) 17,308.62
COSTO PARCIAL 387,713.08
IGV 18% 69,788.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 457,501.43
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%) 13,725.04
SUPERVISOR DE OBRA (2.8% ) 12,810.04
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 484,036.51

3.3.2. Metas Físicas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 62

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PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”

I. Infraestructura Deportiva (Grass Sintético)

Creación del campo deportivo de fulbito en un área de 1500.00m2, con un colchón de grava de de
½ a 3/4 ´´ de espesor de e=15cm y con una cama de arena gruesa de e=5 cm, con una capa de
superficie de grass sintético más caucho molido, los accesorios que tendrá son dos arcos.
Imagen N° 10
Campo Deportivo de Grass Sintético

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

Imagen N° 11
Corte Campo Grass Sintetico

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

II. Drenaje Pluvial

Construcción del sistema de drenaje pluvial con tubería pvc sal de 4´´ cribada para la derivación
del agua, con una profundidad mínimo y máximo respectivamente de 0.20m y 0.50m, esto debido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO 63

 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DEL ANEXO DE SOCOS DISTRITO DE CHUPURO DE LA
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a la pendiente de (s= -1.0%), la tubería de PVC sal cribada con un total de 169.60ml, así mismo
se construirá una caseta de recolección de 0.6x0.6m con una profundidad de 0.5m.
Imagen N° 12
Drenaje Pluvial

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

Imagen N° 13
Drenaje Pluvial - Detalle

Fuente: Plano Grass Sintetico – Equipo formulador

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III. TRIBUNA
Construcción de tribuna con un área en planta de 105.63m2 y con una elevación desde nivel de
terreno de 1.20m, los pasos serán de 0.70m y los contrapasos de 0.4m, para ambos casos.

Imagen N° 14
Tribuna

Fuente: Plano Tribuna – Equipo formulador

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS

Se instalará 04 Alumbradores para poder iluminar el campo deportivo cuando se practique el
deporte en horas de la noche.
Imagen N° 15
Instalaciones Eléctricas

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Fuente: Plano Tribuna – Equipo formulador

3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1. Identificación y Medición de los Requerimientos de Recursos.

La identificación se realiza a base de la identificación y de las ofertas, brechas por ello se planteó
el mejoramiento del campo deportivo por grass sintético, la construcción de cerco metálico, drenaje
pluvial y tribuna. La operación y mantenimiento será a cargo de los pobladores de Socos.
3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado.

a) Costos de Inversión
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Formulación del expediente técnico,
ejecución física del proyecto (infraestructura deportiva de grass sintético), gastos generales
supervisión y liquidación del proyecto.
La estimación de los costos a precios de mercado está sustentada en base a los requerimientos
de los recursos, los mismos que están de acuerdo a la cantidad, medida y características
pertinentes.
Se consideran como costos de inversión los costos de construcción civil al año 2023 y costos
operativos y de mantenimiento durante el horizonte de evaluación a precios privados.
El modo de ejecución será POR CONTRATA.
El costo de inversión para la ALTERNATIVA 1 asciende a S/ 484,036.51.

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Estos costos de inversión costos de inversión se detallan a continuación.

Tabla N° 37
Monto de Inversión Alternativa Única a Precios Privados
Materiales Mano de Mano de
Materiales
DESCRIPCION PRESUPUESTO Nacionales Obra Obra no
Importados
y Equipos Calificada Calificada
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON
GRASS SINTETICO 346,172.39
OBRAS PRELIMINARES 4,287.72 3,267.67 429.11 590.94
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO
215,113.56 202,257.86 6,528.64 6,327.06
Y AREA DE ACCESO
DRENAJE PLUVIAL 25,329.49 21,136.35 718.20 3,474.94
TRIBUNA 74,777.03 56,881.73 8,619.22 9,276.08
INSTALACIONES ELECTRICAS 17,163.35 16,015.35 610.71 537.29
VARIOS 9,501.24 9,492.44 0.30 8.50
COSTO DIRECTO 309,051.40 0.00 16,906.18 20,214.81
346,172.39
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 24,232.07
UTILIDAD (5% C.D) 17,308.62
COSTO PARCIAL
387,713.08
IGV (18%) 69,788.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 457,501.43
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
(3.0%) 13,725.04
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%)
12,810.04
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS DE
MERCADO 484,036.51
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

3.4.3. Costos de Reinversiones

En este proyecto no se va considerar los de costos de posición de activos por ser de 10 años.
3.4.4. Costos de Operación y Mantenimiento
A continuación, se presenta los costos de operación y mantenimiento teniendo como base los
flujos de costos a precios de mercado, vale decir que estos precios serán por año
Tabla N° 38
Costos de Operación y mantenimiento

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DE
UNITARIO
MERCADO
OPERACIÓN 4,840.00
Personal 3,840.00

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Personal de Limpienza mes 320.00 12.00 3,840.00

Insumos, Materiales y Herramientas 1,000.00
Material de Limpieza glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Servicios 0.00
Agua glb 0.00 0.00
Luz glb 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 1,600.00
Pintado glb 1.00 1,200.00 1,200.00
Imprevistos glb 1.00 400.00 400.00
Total 6,440.00
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

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4. EVALUACION

4.1. EVALUACION SOCIAL

El presente proyecto pertenece a beneficio social, que genera beneficios de extraordinaria

importancia cuyo verdadero valor social es difícil de medir, toda vez que contar con infraestructura
de servicio de recreación y deporte de la localidad, que implica los efectos derivados de estos
proyectos aceptan la gran bondad incuestionable.
Dicho criterio se asuma en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria.
Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto de mejoramiento del complejo recreacional, propuestas en el
proyecto
4.1.1. Beneficios sociales

Los beneficios ´´cuantificables´´ del campo deportivo con grass sintético, se han identificado de la
siguiente forma.
 Reducción del número de accidentes (resbalones, fracturas por precariedad de la losa
existente donde se practica el deporte), por uso del espacio inadecuado para la realización
de la actividad deportiva de fulbito, de acorde a las conversaciones sostenidas durante la
visita de campo con las autoridades y pobladores de Socos, manifiestan que el proyecto
reducirá en más del 90% los accidentes anuales.

 La delincuencia y los malos hábitos existentes en esta comunidad descenderá en un

porcentaje bastante considerable que es de 60%.

 Recuperación en un 100% de la zona casi abandonada.

4.1.2. Costos Sociales

A través de la metodología costos efectividad se elige la alternativa que presenta menores costos
para alcanzar el objetivo de eficiencia previamente definidos. Dado que se puede trabajar con
indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesite conocer el valor monetario de
los beneficios obtenidos gracias al proyecto de inversión pública. Para poder utilizar la metodología
costo efectividad es necesario definir un indicador que transmite los objetivos y metas del proyecto,
a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo
de indicador por lo que se utiliza como una medida de indicadores de efectividad. Este indicador
de efectividad luego será comparado con los costos de cada proyecto alternativo seleccionado
aquel que presenta el menor indicador de costo efectividad, vale decir que para este proyecto solo
tenemos una alternativa de solución el cual será tomado como la alternativa solución.

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Calculo de Flujo a Precios Sociales y Privados

Beneficios en la situación sin Proyecto
En la situación sin proyecto no existen beneficios, debido a que el servicio deportivo existente no
cuenta con los componentes ni con una infraestructura adecuada para las prácticas deportivas,
todo esto conduce a que el deporte se da en pésimas condiciones implicando un riesgo en la
integridad física de la comunidad campesina de Socos.
Beneficios en la situación con Proyecto
4.1.3. Beneficios Sociales

En esta etapa se están considerando los siguientes costos: Formulación del expediente técnico,
ejecución física del proyecto (infraestructura deportiva de grass sintético), gastos generales
supervisión y liquidación del proyecto.
Tabla N° 39
Monto de Inversión Alternativa Única a Precios Sociales
Mano de Mano de
Materiales Materiales
DESCRIPCION PRESUPUESTO Obra Obra no
Nacionales Importados
Calificada Calificada

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 289,263.14
OBRAS PRELIMINARES 2,767.72 0.00 390.06 354.56
3,512.34
CANCHA DEPORTIVA DE GRASS
171,312.41 0.00 5,934.53 3,796.24
SINTETICO Y AREA DE ACCESO 181,043.18
DRENAJE PLUVIAL 17,902.49 0.00 652.84 2,084.96
20,640.30
TRIBUNA 48,178.83 0.00 7,834.87 5,565.65
61,579.34
INSTALACIONES ELECTRICAS 13,565.00 0.00 555.14 322.37
14,442.51
VARIOS 8,040.10 0.00 0.27 5.10
8,045.47
COSTO DIRECTO 261,766.54 0.00 15,367.72 12,128.89
289,263.14
GASTOS GENERALES SIN IGV (7%
20,524.56
C.D)
UTILIDAD (5% C.D) 328,392.98
COSTO PARCIAL
59,110.74
IGV (18%) 387,503.71
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 11,625.11
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO (3.0%) 11,625.11

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SUPERVISOR DE OBRA (2.8%)

10,850.10
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS
SOCIALES 421,604.04
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Tabla N° 40
Costos de Operación y mantenimiento – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa
Única

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS A PRECIOS
PRECIO FACTOR DE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DE DE
UNITARIO CORRECCION
MERCADO MERCADO
OPERACIÓN 4,840.00 2,421.40
Personal 3,840.00 1,574.40
Personal de Limpienza mes 320.00 12.00 3,840.00 0.41 1,574.40
Insumos, Materiales y
1,000.00 847.00
Herramientas
Material de Limpieza glb 1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 847.00
Servicios 0.00 0.00
Agua glb 0.00 0.00 0.85 0.00
Luz glb 0.00 0.00 0.85 0.00
MANTENIMIENTO 1,600.00 1,355.20
Pintado glb 1.00 1,200.00 1,200.00 0.85 1,016.40
Imprevistos glb 1.00 400.00 400.00 0.85 338.80
Total 6,440.00 3,776.60
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

4.1.4. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Metodología costo/efectividad
Para realizar la evaluación económica se utiliza la metodología Costo – Efectividad, este criterio
se asume en virtud de que nos es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, debido a que su medición implica cierto margen de dificultar y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto planteado.
 Beneficios considerados: Desarrollo Deportivo
 El Costo de Oportunidad Social es 8% anual para todo el horizonte de evaluación.
 El periodo de evaluación (horizonte de evaluación del proyecto), se determina para 10
años.
Costos Incrementales

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Los costos incrementales privados tanto como sociales se han calculado para 10 años, esto debido a que el horizonte del proyecto es para este tiempo.
Tabla N° 41
Costos Incrementales – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa Única
ANOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS
421,604.04
SOCIALES
II Costos de Operación y
3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
Mantenimiento con Proyecto -
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I +
421,604.04 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
II)
III COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES 421,604.04 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60 3,776.60
Factor de Actualizacion (8%) 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACT = 421,604.04 3,496.85 3,237.83 2,997.99 2,775.91 2,570.29 2,379.90 2,203.61 2,040.38 1,889.24 1,749.30
446,945.33

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Necesitamos un indicador de efectividad para obtener C/E, para lo cual se considera la población beneficiaria promedio para todo el horizonte de evaluación del
proyecto

Estimación del indicador costo/efectividad VACT

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Tabla N° 42
Estimación del Indicador de Efectividad – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa
Única

ALTERNATIVA I
DESCRIPCION PRECIO PRECIO
PRIVADO SOCIAL
HORIZONTE 10 años 10 años

BENEFICIARIOS 1,350.00 1,350.00

VACT 527,249.44 446,945.33

C.E 390.56 331.07

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Del cuadro de indicador de efectividad decimos que la alternativa planteada muestra un costo por
beneficio en el horizonte de la evaluación del proyecto, en este sentido a precio privado y social
para la alternativa planteada muestra por cada beneficiario el estado estaría invirtiendo las
siguientes sumas respectivamente s/. 390.56 y 331.07.
4.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel que se orienta a
la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, para lo cual se ha
diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservación deban ser asumidas por beneficiarios y mantenerse en el tiempo previsto.
4.2.1. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y
Operación

Durante la Etapa de Ejecución

La municipalidad Distrital de Chupuro cuenta con antecedentes de ejecución de proyectos
similares en diferentes ámbitos del distrito, así mismo cuenta con personal técnico especializado
para ejecutar este tipo de proyectos.
Durante la Etapa de Funcionamiento
La infraestructura de servicio deportivo de usó público, razón que justifica la existencia de una
administración conformada por la organización de usuarios que se rigen al cumplimiento de

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determinadas normas y acuerdos, sean estos explícitos o implícitos; como contemplar la cobertura
de los gastos de operación y mantenimiento, en donde se compromete que se hará un cargo del
cuidado del proyecto durante la vida útil del presente proyecto.
Los habitantes de la comunidad campesina de Socos formalizaran su compromiso de colaboración
como beneficiarios directos para la realización de acciones de mantenimiento y conservación de
la infraestructura deportiva y mobiliarios con el PIP.
4.2.2. Financiamiento de los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de administración, operación y mantenimiento serán cubiertos con
las cuotas que pagarán los usuarios por servicio dado, los mimos que cubrirán satisfactoriamente
dichos costos.
4.3. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

La alternativa de solución para este caso es solo uno el cual se tomará para solución de la
problemática y el cual será ejecutado y de esta manera contar y mejorar la calidad de vida de la
población, y por cada habitante beneficiario; durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo
de S/. 484,036.51 y S/. 421,604.04 a precios privados y precios sociales respectivamente.
Tabla N° 43
Estimación del Indicador de Efectividad – Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa
Única

ALTERNATIVA I
DESCRIPCION PRECIO PRECIO
PRIVADO SOCIAL
HORIZONTE 10 años 10 años

BENEFICIARIOS 1,350.00 1,350.00

VACT 527,249.44 446,945.33

C.E 390.56 331.07

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

El costo del proyecto será asumido por la Municipalidad Distrital de Chupuro, con el presupuesto
asignado según los criterios de priorización que determinará la Municipalidad Distrital, la parte de
operación y mantenimiento será asumidos por la población beneficiaria, para ello se tiene el
compromiso.
4.4. GESTION DEL PROYECTO

La unidad ejecutora será la encargada de plantear en base a los parámetros con que fue viable la
mejor solución para la ejecución física del proyecto y mantener un nivel de serviciabilidad

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aceptable durante los 05 años iniciales después de haber sido ejecutado, dicho nivel de
serveciabilidad deberá estar planteado en las bases del proceso de selección de los responsables
técnicos de ejecución del proyecto.
4.4.1. Fase de Programación Multianual
Responsables: Oficina de Programación Multianual (OPMI) de la municipalidad distrital de
Chupuro.
4.4.2. Fase de Evaluación y Formulación
Responsables: Unidad Formuladora de (oficina distrital de Estudios de Pre Inversión – ODEPI)
de la municipalidad Distrital de Chupuro.
Recursos necesarios: La elaboración del presente estudio a nivel de ficha técnica ha sido –
ODEPI) de la municipalidad distrital de Chupuro.
4.4.3. Fase de Ejecución

A. Elaboración del Expediente Técnico

Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente proyecto y
comprende la elaboración del Expediente técnico lo cual se estima que tendrá una duración de 01
mes.
Responsables. Municipalidad distrital de Chupuro, a través de la Sub Gerencia de Estudios,
Planeamiento y Rural.
Recursos Necesarios. La elaboración del Expediente técnico será financiada en su integridad por
la unidad ejecutora responsable.
B. Ejecución Física del Proyecto
Descripción. Comprende todas las actividades propias de la construcción de la infraestructura
deportiva (mejoramiento). Se espera que tenga una duración de 02 meses y para llevar a cabo
estas actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario por parte de la
municipalidad distrital de Chupuro, posterior a ello se iniciara con la ejecución física del proyecto.
Responsables. El responsable de la ejecución física del proyecto será la municipalidad distrital
de Chupuro, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las metas planteadas.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de obra serán
financiados por la municipalidad distrital de Chupuro.
4.4.4. Fase de Funcionamiento

A. Entrega de Obra
Responsables. El responsable de la entrega de obra, de acuerdo a las metas planteadas será el
presente estudio, será la municipalidad distrital de Chupuro.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la entrega serán financiados
por la municipalidad distrital de Chupuro.
B. Operación y Mantenimiento

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La operación y mantenimiento tiene una duración de 10 años periodo durante el cual se espera
brindar la corriente de servicios planteados con la ficha técnica y así mismo se espera alcanzar los
indicadores planteados en el marco lógico. La operación y mantenimiento del proyecto será lavada
por los pobladores de la comunidad campesina de Socos.
4.5. PLAN DE IMPLEMENTACION
Tabla N° 44
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

GRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

AVANCE (%)
METAS MES MES MES MES MES TOTAL
01 02 03 04 05
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS
SINTETICO 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES SIN IGV (7% C.D) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
UTILIDAD (5% C.D)
COSTO PARCIAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%) 100% 100.00%
SUPERVISOR DE OBRA (2.8%) 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

Tabla N° 45
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

GRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA UNICA

AVANCE (%)
METAS MES TOTAL
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
05
CREACION DE CAMPO DEPORTIVO
CON GRASS SINTETICO 115,390.80 115,390.80 115,390.80 -

COSTO DIRECTO - 115,390.80 115,390.80 115,390.80 346,172.39

GASTOS GENERALES SIN IGV (7%
C.D) 8,077.36 8,077.36 8,077.36 24,232.07

UTILIDAD (5% C.D) - 5,769.54 5,769.54 5,769.54 17,308.62

COSTO PARCIAL 129,237.69 129,237.69 129,237.69 387,713.08

IGV (18%) - 23,262.78 23,262.78 23,262.78 69,788.35

COSTO DE EJECUCION DE OBRA 152,500.48 152,500.48 152,500.48 457,501.43

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ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO (3.0%) 13,725.04 13,725.04

SUPERVISOR DE OBRA (2.8%) 4,270.01 4,270.01 4,270.01 12,810.04

TOTAL 13,725.04 180,033.27 180,033.27 180,033.27 26,535.08

Fuente: Elaboración del Equipo formulador

4.6. ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto ambiental es considerado una acción de la inversión por ello ha sido incluido
dentro del análisis de los costos de inversión del presupuesto. Lo cual involucra la realización de
una serie de actividades que se describen a continuación:
4.6.1. Actividades del Proyecto

A. Etapa de Planificación

 Contratación de mano de obra.

 Identificación de canteras y botadores. Movilización de equipos y maquinarias.

B. Etapa de Construcción

 Construcción y operación de campamento.

 Corte y excavación en material suelto.

 Extracción de material de cantera.

 Transporte de agregados.

 Construcción de obras de arte.

 Revestimiento de canal.

 Pintado de cerco metálico

 Operación y mantenimiento de maquinaria.

C. Etapa de Operación y Mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura
deportiva, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son:
 Limpieza de obras de arte

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 Pintado de cerco metálico

 Limpieza de drenaje pluvial

4.6.2. Descripción de los Principales Impactos Ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente al
pintado del cerco metálico y en la excavación en menor medida se presenta en las canteras y otras
obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales
identificados.
4.6.3. Etapa de Planificación

Impactos Positivos

 Expectativa de Generación de Empleo

Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra
fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y
viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos
y bebidas, entre otros.
4.6.4. Etapa de Ejecución

Impactos Negativos
Tabla N° 46
IMPACTOS NEGATIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA EJECUCION

Incremento de emisión de partículas de polvo,
debido al movimiento de tierras, transporte de
Accion 1:
materiales a la obra, maniobra de vehículos y
equipo pesado.

Inhabilitación del pastado en los alrededores de la

Accion 2:
zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por

Accion 3:
ruidos, maniobras de vehículos y trabajos varios.

COSTO
S/2000.00
TOTAL
Fuente: Elaboración del Equipo formulador

a. Perturbación de la tranquilidad en la población

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Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que,
durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y
vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y
alérgicos.
b. Posible Contaminación del Suelo
Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos
accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta
situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por
contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento
y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento,
pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros
contaminantes en alrededores.
c. Posible contaminación de los cursos de agua
La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción
inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de drenaje
pluvial para el cruce la derivación de aguas de lluvia, estos trabajos podrán incrementar los niveles
turbidez y/o sólidos en suspensión del riachuelo pudiendo afectar la fauna ictiológica.
4.6.5. Etapa de Operación y Mantenimiento

 Mejora en la actividad deportiva y bienestar de la población local

La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola y en sus momentos
libres y los fines de semana hacen deporte, es allí donde el mejoramiento de la infraestructura
deportiva y la construcción de las obras complementarias, posibilitara el desarrollo de la actividad
deportiva, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel
de vida de la población.
 Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar
la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y
equipos.
 Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la
diseminación de partículas de polvo.
 Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS MEDIOS DE

INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

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Mejorar el desarrollo Incremento en el

deportivo, en la comunidad primer año de
Informes estadísticos de la
campesina de Socos del ejecutada la obra de
10% en la práctica Municipalidad Distrital de
distrito de Chupuro
del deporte Chupuro
FIN

ADECUADAS CONDICIONES  Mejora la

DE ESPACIOS PARA participación
REALIZAR ACTIVIDADES 70% de población ciudadana
Informes estadísticos de la
OBJETIVO GENERAL

DEPORTIVAS Y motivada para

RECREATIVAS EN LA Municipalidad Distrital de
participar en eventos
COMUNIDAD DE SOCOS, Chupuro
deportivos.
DISTRITO DE CHUPURO –
PROVINCIA DE HUANCAYO –
DEPARTAMENTO DE JUNIN

100% de la Informe de avance de obra Población

infraestructura Valorización de obra Acta satisfecha con la
 ADECUADA ejecución del
INFRAESTRUCTURA
deportiva construida de entrega de obra
DEPORTIVA con las normas proyecto
Liquidación de la obra
técnicas vigentes Financiamiento
COMPONENTES

100% de apropiado y
equipamiento en oportuno de la
buen estado para el Municipalidad
funcionamiento Distrital de
adecuado. Chupuro

COSTO DIRECTO: Expediente Técnico de la

 Construcción de campo deportivo de S/. 346,172.39 Desembolso oportuno
Obra - Informe de supervisión
gras sintético del presupuesto
 Drenaje Pluvial
Expediente técnico: - Informe pre liquidación - según calendario de
 Construcción de tribuna S/. 13,725.04 Informe mensual de avance inversión programado
ACCIONES

 Instalaciones ELectricas Supervisión: S/. físico de la obra - Reporte de por la entidad

12,810.04 los gastos realizados en la financiante
El Costo Total del ejecución de la obra.
Proyecto asciende a
S/. 484,036.51.

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CONCLUSIONES

 La finalidad que percibe el proyecto de inversión es el mayor nivel de prestación de
servicios del servicio deportivo, en beneficio de la población.

 Se concluye que solo existe una alternativa de solución cuyo costo es de S/. 484,036.51
a precio privado

 Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la junta asignada de los

pobladores de la comunidad campesina de Socos.

 El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto

Socio Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y
de pequeña magnitud.

 La Municipalidad Distrital de Chupuro financiara el costo total del proyecto.

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RECOMENDACIONES

 Se recomienda la aprobación del presente perfil de proyecto, por ser de interés social y
económico del área de influencia del proyecto, así como la elaboración del expediente
técnico respectivo.

 Se recomienda que la ejecución se deberá realizar de acuerdo al cronograma establecido

en el presente estudio.

 Se recomienda además que toda variación que ocurra en el PI deberá de informarse al

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para verificar y
controlar el cumplimiento de las metas y objetivos del PI.

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