COMCEL S.A.

EDGAR HENRY BEDOYA BEDOYA

NIT 800.153.993-7
CIUDAD: BELLO/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CALLE 53A 79-06 HAPOSVIEJAS
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5711498022

SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:

CÓDIGO INTERNO: 1.25784696 INMEDIATO 5257846967 $247,605.14

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764046799169 DE 30-Mar-2023 PREFIJO E, INTERVALO No. 5678523001 AL 5728523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= dd8883f57d1a10cbb649466d295b48dc7881da49211554650b5adea7ce259672bca115bd86e5395c16a5ed0950b79069
$47,999 Ilimitados 55 GB IlimitadosTodo
Destino

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $418,238.38
$74,848.38
Pagos recibidos $-343,390.00

CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Servicio datos 21-Jun-2023 17-Ago-2023 $25,521.38
Cargo fijo mensual 21-Jun-2023 17-Ago-2023 $5,227.27 $36,799.98
Impuestos $6,051.33

OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS
Por iva aj.-pago 25-jun-2023 $-956.27
Politica creer en el cliente aju pago 25-jun-2023 $-5,033.00
$201.32
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Cargo reconexion susp temporal $5,033.00
Impuestos $1,157.59

EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $129,913.39
$135,754.99
Impuestos $5,841.60

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular
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Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios
suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5257846967
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 94274903
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5711498022
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Jun-2023 a 17-Jul-2023
NÚMERO CELULAR: 3148074997
(415)7707175320010(8020)5257846967(3902)24760514

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 247,605.14 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $247,605.14
Cód. Banco Cheque Nº
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
 OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Impuestos IVA:6,798.51 Consumo:410.41 * La tasa de interés moratorio es del 44.04% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS

MINUTOS: 18-Jul-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 18-Jun-2023 a 17-Jul-2023 TOTAL A PAGAR $247,605.14
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 18-Jul-2023

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: HOR X8A 128GB NG +AUDIF H
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876520014484363 1,105,946.33 1,006,778.24 43.24% 99,168.09 30,745.30 0.00 5,841.60 3 de 12 135,754.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS

LÍNEA 3148074997

248
MINUTOS/SEGUNDOS

250 5

200 178 4
GIGAS

150 3
117
101 100
100 2
77 1.33
1.09
50 1 0.73 0.80
0.55
0.29
0 0.00
0 0
DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN PROM ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL PROM

NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,

SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

BELLO
Dg 55 35-120 L 285 C.C Puerta del Norte MEDELLIN
Cr 43 A 30-25 C.C. Premium Plaza Lc 3428 - 3491
CAUCASIA
Cr. 20 3-76 Modulo A-2 L 107 C.C Cauca Centro Cl 30 A 82 a-26 L 3031 C.C Los Molinos
Cr. 55 49-101
ENVIGADO
Cr 48 No 32B sur-139 C.C. Viva Envigado local 259 Cra 43A No 7 sur-170 Local 9104/9106 CC SantaFé

ITAGUI RIONEGRO
Cr. 50A No 36-90 CC Los Arrayanes locales 205-206 Cl 49 48-18

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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo

(415)7707175320010(8020)1257846968(3902)11185015 (415)7707175320010(8020)4141660831(3902)13575499

REFERENCIA DE PAGO:1257846968 REFERENCIA DE PAGO:4141660831

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 111,850.15 Valor a pagar por Equipo 135,754.99
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque

Cód. Banco Cheque Nº Cód. Banco Cheque Nº

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO CON TU PLAN POSTPAGO, CLARO QUE PUEDES TODO

20,00 GB adicionales

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

En Claro trabajamos para garantizar que podamos seguir haciendo todo lo Información de factura electrónica:
que nos mueve como compañía, por esto te informamos que, a partir del 15
de agosto del 2023, la tarifa mensual de tu plan postpago se incrementará Descarga aquí tu factura electrónica
en 6.67%, también aplicará para los servicios adicionales que consumas en
planes abiertos. Seguiremos trabajando en darte cada día más, para que Fecha y hora de emisión: 20-Jul-2023 00:00
disfrutes LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Para mayor información llama al Fecha y hora de aprobación: 20-Jul-2023 10:30
*611, al 018000341818 o en Bogotá 6017441818.

Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@[Link]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: [Link] o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3148074997

CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
18-Jun 14:49 3218475237 2:34 0.00 0.00 0.00
18-Jun 20:14 3105936108 3:56 0.00 0.00 0.00
29-Jun 14:58 *123 0:02 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:33 6044488388 2:19 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:35 6044488388 7:28 0.00 0.00 0.00
30-Jun 14:50 6043228453 9:12 0.00 0.00 0.00
30-Jun 22:11 3145292380 5:00 0.00 0.00 0.00
01-Jul 19:08 3145292380 0:14 0.00 0.00 0.00
03-Jul 20:14 3008123940 0:57 0.00 0.00 0.00
05-Jul 13:18 6044569467 2:59 0.00 0.00 0.00
05-Jul 18:05 3236077137 0:04 0.00 0.00 0.00
05-Jul 18:18 6048888704 2:15 0.00 0.00 0.00
05-Jul 19:45 6048888704 0:46 0.00 0.00 0.00
06-Jul 11:45 3103632519 5:23 0.00 0.00 0.00
06-Jul 14:24 3145292380 0:56 0.00 0.00 0.00
06-Jul 14:33 6044488388 12:00 0.00 0.00 0.00
06-Jul 14:45 6044488388 0:11 0.00 0.00 0.00
06-Jul 14:45 6044488388 13:56 0.00 0.00 0.00
06-Jul 15:10 6043223169 4:52 0.00 0.00 0.00
06-Jul 15:44 3127093257 1:40 0.00 0.00 0.00
07-Jul 13:13 6013078050 11:25 0.00 0.00 0.00
07-Jul 15:31 *123 0:52 0.00 0.00 0.00
09-Jul 12:50 3136548970 0:21 0.00 0.00 0.00
10-Jul 10:44 3154600202 9:46 0.00 0.00 0.00
10-Jul 10:56 6044488388 14:52 0.00 0.00 0.00
10-Jul 15:49 3145292380 1:13 0.00 0.00 0.00
11-Jul 15:50 6044488388 11:49 0.00 0.00 0.00
11-Jul 16:02 6044488388 12:02 0.00 0.00 0.00
12-Jul 17:11 3219880185P 0:55 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:24 6044488388 12:37 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:39 6046045218 1:08 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:42 6046045218 1:57 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:44 6046045218 2:20 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:47 6046045218 0:19 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:48 6046045218 3:08 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:51 6046045218 0:42 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:52 6046045218 0:32 0.00 0.00 0.00
13-Jul 11:52 6046045218 2:45 0.00 0.00 0.00
13-Jul 12:02 3154600202 22:01 0.00 0.00 0.00
17-Jul 19:13 3103632519 3:15 0.00 0.00 0.00

Subtotal 190:43 $0.00 $0.00

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido

E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
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Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. CALLE 53A 79-06 HAPOSVIEJAS
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
BELLO/ANTIOQUIA
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 CÓDIGO POSTAL:
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: EDGAR HENRY BEDOYA BEDOYA

Obligación: 1.25784696
Fecha: 18/07/2023

Debido a que COMCEL S.A. no ha recibido el pago oportuno de la Obligación en

Referencia, le informamos que de no cancelar el saldo adeudado, reportaremos la
mora existente en la obligación a las centrales de riesgos, 20 días calendario
después de la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte del 18/07/2023, el saldo asciende a la suma de $68,859.58 por concepto

de Capital e intereses de servicios de telecomunicaciones.

Si ya realizó el pago, por favor hacer caso omiso a la presente comunicación. Si

tiene alguna inquietud comuníquese a la línea 018000341818.