TUTORIAL

ÍNDICE

ÍNDICE ........................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 4
GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 5
PRIMEROS PASOS ....................................................................................................................................... 7
SECCIÓN: OPERACIONES ............................................................................................................................. 8
GRUPO: VENTAS .................................................................................................................................... 10
GRUPO: COMPRAS ................................................................................................................................. 13
GRUPO: CUENTA CORRIENTE ............................................................................................................... 15
GRUPO: OTRAS ....................................................................................................................................... 16
HERRAMIENTAS .................................................................................................................................... 18
SECCIÓN: ITEMS ......................................................................................................................................... 20
CAMBIOS MASIVOS................................................................................................................................ 23
COTIZACIÓN DE MONEDAS ................................................................................................................... 23
IMPORTAR ITEMS .................................................................................................................................. 24
EXPORTAR ITEMS A EXCEL .................................................................................................................. 25
BACKUPS ................................................................................................................................................ 26
ACTUALIZAR TIENDA ONLINE............................................................................................................... 26
ACTUALIZAR MERCADOLIBRE.............................................................................................................. 26
SECCIÓN: CLIENTES / PROVEEDORES ..................................................................................................... 27
CAMBIOS MASIVOS................................................................................................................................ 28
IMPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES ............................................................................................... 29
SECCIÓN: AGENDA ..................................................................................................................................... 30
AGENDAR TAREA................................................................................................................................... 31
ALERTAS................................................................................................................................................. 31
ENVÍO DE TAREAS A TU MAIL............................................................................................................... 31
SECCIÓN: LISTADOS ................................................................................................................................... 32
SECCIÓN: AJUSTES ..................................................................................................................................... 36
MÓDULO MERCADOLIBRE ....................................................................................................................... 39
VINCULAR ITEM CON PUBLICACIÓN/ES DE MERCADOLIBRE MANUALMENTE .............................. 40

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 VINCULAR ITEM CON PUBLICACIÓN/ES DE MERCADOLIBRE IMPORTANDO PUBLICACIONES ..... 41
MI MERCADOLIBRE ............................................................................................................................... 42
ACTUALIZAR MERCADOLIBRE.............................................................................................................. 43
MENSAJES AUTOMÁTICOS EN MERCADOLIBRE ................................................................................. 44
RESPUESTAS RÁPIDAS EN MERCADOLIBRE ...................................................................................... 45
ENCABEZADO Y PIE EN RESPUESTAS ................................................................................................. 46
SINCRONIZACIÓN DE STOCK ENTRE PLATAFORMAS ........................................................................ 47
MÓDULO TIENDAS ONLINE ...................................................................................................................... 48
VINCULAR ITEM DEL SISTEMA CON PUBLICACIÓN/ES DE TU TIENDA ONLINE .............................. 49
MI TIENDA ONLINE ................................................................................................................................ 50
ACTUALIZAR TIENDA ONLINE............................................................................................................... 51
SINCRONIZACIÓN DE STOCK ENTRE PLATAFORMAS ........................................................................ 53
PREGUNTAS FRECUENTES ....................................................................................................................... 54

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 INTRODUCCIÓN

GESU es un sistema de gestión y facturación completo para la pequeña y mediana

empresa.

Nace por la necesidad imperiosa de emprendedores de tener una solución integral que
abarque todos sus procesos.

Un sistema moderno, sin necesidad de instalaciones, backups, mantenimiento.

Accesible desde cualquier lugar donde te encuentres, y desde cualquier dispositivo.

Integrado con MercadoLibre, y las tiendas online de TiendaNube y VendeXlaWeb.

Hecho a la medida de nuestros clientes.

Muchas gracias por confiar en nuestra herramienta.

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 GENERALIDADES
DADES

En la siguiente imagen podrán visualizar como se compone la pantalla del sistema.

Menú Principal:

En el menú podrán ver:

• Notas: Es un blog de notas para compartir anotaciones entre los usuarios de la

empresa.
• Notificaciones: Para leer las novedades que dispara el sistema en función del stock.
• Switch Cuenta: Permite cambiar a otra cuenta vinculada sin desloguearse.
• Chat Interno: Permite chatear con otros usuarios registrados en tu empresa.
• Mi Licencia: Permite renovar o modificar tu licencia.
• Mis Pagos: Para ver tus pagos realizados por el sistema y descargar las facturas.
• Ayuda: Permite descargar el Tutorial del Sistema y el de Configuración Afip.
• Salir: Para salir del sistema.

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Secciones:

Está organizado en 6:

• Operaciones: donde se registran todas las operaciones de tu empresa.

• Items: donde se almacenan todos los insumos, productos, grupos y/o servicios.
• Clientes/Proveedores: donde se almacenan Clientes y Proveedores.
• Agenda: donde podrás agendar tus tareas.
• Listados: vas a encontrar los listados para emitir en formato PDF, Excel o CSV.
• Ajustes: donde se configura el sistema, se crean usuarios y permisos, etc.

Botones:

Dependiendo la sección donde te encuentres, habrá botones para diferentes funciones.

Filtro:

Dependiendo la sección en que te encuentres, tendrás campos para filtrar la información.

Encabezado de Grilla:

Se visualiza el nombre de la columna de la grilla.

En la sección “Items” se podrá ordenar la información de la grilla haciendo clic sobre el

nombre de la columna de manera ascendente o descendente. Los nombres por los que se
puede ordenar la grilla están subrayados. El nombre de columna que tenga un triangulito
es por el que se encuentra ordenado actualmente; apuntando hacia arriba o hacia abajo.

Información en la Grilla

Se visualiza toda la información cargada dependiendo la sección donde te encuentres.

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 PRIMEROS PASOS

Paso 1

Para comenzar a utilizar el Sistema tendrías que indicarle al mismo la modalidad con la
que tu empresa trabaja.

Por ejemplo:

• Manejo de Precios CON o SIN IVA.

• Mostrar operaciones anuladas.
• etc.

Estas preferencias podés configurarlas ingresando a la sección “Ajustes” y presionando el

link “Configuración del Sistema”.

Paso 2

Si necesitás emitir comprobantes fiscales electrónicos a través del sistema (facturas, notas
de crédito y débito), vas a tener que vincular el sistema con Afip.

Para esto, desde el menú AYUDA, podrás descargar el tutorial “Configuración AFIP” y seguir
los pasos detallados.

Una vez autorizado por Afip (tarda unas 24hs), podrás facturar electrónicamente a través
del sistema.

Paso 3

Ingresando en la sección “AJUSTES” y haciendo clic en “Mi Empresa”, podrás cargar los
datos de tu empresa y su logo para que aparezca en los comprobantes.

Si necesitás emitir comprobantes fiscales electrónicos (post Pa, procurá cargar en el campo
Punto de Venta, el mismo número del Punto de Venta que diste en el sitio de Afip.

El sistema permite cargar hasta 14 empresas diferentes para administrar con una misma
cuenta. Si hay más de una empresa configurada, al momento de cargar una operación, se
solicitará la cargar la empresa desde la cual se emite la operación.

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 SECCIÓN: OPERACIONES

Todas las operaciones de tu empresa se registran en esta sección.

Íconos presentes en la sección

• : Modificar una operación.

• : Posicionando el mouse en el brinda información de actualización del registro .
• / / : Haciendo clic se abrirá una pantalla para marcar el pedido como sin
hacer, en proceso o hecho.
• / / : Permite marcar una operación.
• / /: Operación con envío por MercadoEnvíos (no despachado/ en
tránsito / entregado).
• : Imprimir un comprobante en formato ticket (en una impresora térmica).
• : Imprimir un comprobante en formato de hoja A4.
• : Enviar por mail un comprobante.
• : Asignar centro de costos. Aparecerá en blanco y negro cuando no tiene
asignado.
• : Se accede a funciones dependiendo del tipo de operación. Ej: Cargar una Venta
desde un Presupuesto.
• : Eliminar una operación. (si es que la misma no ha sido aprobada por Afip)

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Tenemos los siguientes tipos de operación disponibles agrupados según su tipo:

• VENTAS.
o Venta de Items.
o Venta de Servicios.
o Órden de Venta de Items.
o Órden de Venta de Servicios.
o Remito Temporal Venta de Items.
o Remito Temporal Venta de Servicios.
o Nota de Débito Venta de Items.
o Nota de Crédito Venta de Servicios.

• COMPRAS.
o Compra de Items.
o Compra de Servicios.
o Órden de Compra de Items.
o Órden de Compra de Servicios.
o Remito Temporal Compra de Items.
o Remito Temporal Compra de Servicios.
o Nota de Débito Compra de Items.
o Nota de Crédito Compra de Servicios.

• CUENTA CORRIENTE.
o Cobro de Deuda en Cuenta Corriente.
o Pago de Deuda en Cuenta Corriente.

• OTRAS.
o Control de Caja.
o Presupuesto de Items.
o Presupuesto de Servicios.
o Envío de Items a otra Cuenta.
o Fábrica de Productos.
o Otros Ingresos de Caja.
o Otros Egresos de Caja.
o Ajuste de Stock Positivo.
o Ajuste de Stock Negativo.
o Depósito / Transferencia Interna.
o RMA – Orden de Reparación.

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 GRUPO: VENTAS

Venta de Items: Se registra la venta de uno o más productos/servicios y el ingreso de un

pago.

• Afecta Stock.
• Afecta Caja.

Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Factura”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo imprimir o
enviar por mail el comprobante. Una vez autorizadas, estas operaciones aparecerán en los
listados impositivos.

Venta de Servicios: Se registra la venta de uno o más servicios y el ingreso de un pago.

• Afecta Caja.

Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Factura”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo imprimir o
enviar por mail el comprobante. . Una vez autorizadas, estas operaciones aparecerán en
los listados impositivos.

Órden de Venta de Items: Se registra una futura venta de productos/servicios.

• No afecta Stock.
• No afecta Caja.

Órden de Venta de Servicios: Se registra una futura venta de servicios.

• No afecta Caja.

Remito Temporal Venta de Items: Se registra el egreso de uno o más productos/servicios.

• Afecta Stock.
• No afecta Caja.

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Remito Temporal Venta de Servicios: Se registra la prestación de uno o más servicios.

• No afecta Caja.

Nota de Débito Venta de Items: Se registra un incremento del valor del producto posterior
a la emisión de la factura de venta de productos/servicios, ya sea por un error en la
facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el
incremento del saldo de una cuenta.

• No afecta Stock.
• Afecta Caja.

Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Nota de Débito”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo
imprimir o enviar por mail el comprobante. . Una vez autorizadas, estas operaciones
aparecerán en los listados impositivos.

Nota de Débito Venta de Servicios: Se registra un incremento del valor del servicio posterior
a la emisión de la factura de venta de servicios, ya sea por un error en la facturación,
interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del
saldo de una cuenta.

• Afecta Caja.

Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Nota de Débito”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo
imprimir o enviar por mail el comprobante. . Una vez autorizadas, estas operaciones
aparecerán en los listados impositivos.

Nota de Crédito Venta de Items: Se registra la devolución de un valor determinado

posterior a la emisión de la factura de venta de productos/servicios por el concepto que se
indica en la misma nota, ya sea por anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más,
devolución de mercadería.

• Afecta stock si el motivo es “Devolución de Mercadería”.

• No afecta Stock si el motivo es “Otro Motivo”.

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Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Nota de Crédito”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo
imprimir o enviar por mail el comprobante. . Una vez autorizadas, estas operaciones
aparecerán en los listados impositivos.

Nota de Crédito Venta de Servicios: Se registra la devolución de un valor determinado

posterior a la emisión de la factura de venta de servicios por el concepto que se indica en la
misma nota, ya sea por anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, no
prestación del servicio.

• Afecta Caja.

Al finalizar la carga de este tipo de operación podrás informarla a Afip haciendo clic en
“Autorizar Nota de Crédito”, recibiendo el N° de CAE y el N° de Comprobante y pudiendo
imprimir o enviar por mail el comprobante. . Una vez autorizadas, estas operaciones
aparecerán en los listados impositivos.

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 GRUPO: COMPRAS

Compra de Items: Se registra la compra de uno o más productos/servicios y el egreso de

un pago.

• Afecta Stock.
• Afecta Caja.

Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Factura con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

Compra de Servicios: Se registra la compra de uno o más servicios y el egreso de un pago.

• Afecta Caja.

Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Factura con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

Órden de Compra de Items: Se registra una futura compra de productos/servicios.

• No afecta Stock.
• No afecta Caja.

Órden de Compra de Servicios: Se registra una futura compra de servicios.

• No afecta Caja.

Nota de Débito Compra de Items: Se registra un incremento del valor del producto
posterior a la emisión de la factura de compra, ya sea por un error en la facturación, interés
por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo
de una cuenta.

• No afecta Stock.
• Afecta Caja.

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Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Nota de Débito con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

Nota de Débito Compra de Servicios: Se registra un incremento del valor del servicio
posterior a la emisión de la factura de compra, ya sea por un error en la facturación, interés
por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo
de una cuenta.

• Afecta Caja.

Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Nota de Débito con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

Nota de Crédito Compra de Items: Se registra la devolución de un valor determinado

posterior a la emisión de la factura de compra por el concepto que se indica en la misma
nota, ya sea por anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, devolución de
mercadería.

• Afecta stock si el motivo es “Devolución de Mercadería”.

• No afecta Stock si el motivo es “Otro Motivo”.
• Afecta Caja.

Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Nota de Crédito con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

Nota de Crédito Compra de Servicios: Se registra la devolución de un valor determinado

posterior a la emisión de la factura de compra por el concepto que se indica en la misma
nota, ya sea por anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, no prestación del
servicio.

• Afecta Caja.

Para que esta operación aparezca en los listados impositivos, debe tener asociada una
Nota de Crédito con N° de Punto de Venta y N° de Comprobante.

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 GRUPO: CUENTA CORRIENTE

Cobro de Cuenta Corriente: Se registra el ingreso de un pago en cancelación de una deuda

existente del cliente.

El cobro puede ser para cancelar un comprobante adeudado o a modo de adelanto del
cliente para una futura venta.

• Afecta Caja.

Pago de Cuenta Corriente: Se registra el egreso de un pago en cancelación de una deuda

existente con el proveedor.

El pago puede ser para cancelar un comprobante adeudado o a modo de adelanto al

proveedor para una futura compra.

• fecta Caja.

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 GRUPO: OTRAS

Presupuesto de Items: Se registra el presupuesto emitido a un cliente determinado por la

venta de uno o más productos/servicios.

• No afecta Stock.
• No afecta Caja.

Presupuesto de Servicios: Se registra el presupuesto emitido a un cliente determinado por

la prestación de uno o más servicios.

• No afecta Caja.

Fábrica de Productos: Se registra la utilización de Insumos para la producción de un

Producto.

• Afecta Stock. Disminuye los Insumos e incrementa los Productos.

• No afecta Caja.

Otros Ingresos de Caja: Se registra el ingreso de un pago por el motivo detallado en la

operación.

• No afecta Stock.
• Afecta Caja.

Otros Egresos de Caja: Se registra el egreso de un pago por el motivo detallado en la

operación.

• No afecta Stock.
• Afecta Caja.

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Ajuste de Stock Positivo: Se registra el incremento de stock de uno o más productos por el
motivo detallado en la operación.

• Afecta Stock.
• No afecta Caja.

Ajuste de Stock Negativo: Se registra el decremento de stock de uno o más productos por
el motivo detallado en la operación.

• Afecta Stock.
• No afecta Caja.

Depósito / Transferencia Interna: Se registra el egreso de un medio de pago y el ingreso de

otro medio de pago.

• No afecta Stock.
• Afecta Caja.

RMA – Órden de Reparación: Se registra el ingreso de mercadería en garantía para su

reparación.

• No afecta Stock.
• No afecta Caja

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 HERRAMIENTAS

Ventas Recurrentes:

El módulo para emitir facturas recurrentes o abonos está disponible para todos aquellos
que tengan el plan PROFESIONAL.

Permite emitir automáticamente facturas, autorizarlas con Afip y enviarlas por mail de
manera automática cada cierto período de tiempo configurable (1 mes, 2 meses, 3 meses,
etc).

Aclaraciones:

• Se deberá configurar la fecha inicial y final de la recurrencia, el día y la periodicidad

para su emisión automática.
• El sistema actualizará el monto de la operación en función de los precios que
tengan al momento de emitirse el comprobante los productos o servicios agregados
a la [Link]én se recalcularán los impuestos.
• Si el sistema detecta que el precio de algún item agregado al comprobante no tiene
precio no se cargará la operación.
• Si se trata de un comprobante Factura A, B o C el sistema autorizará
automáticamente la operación con Afip.
• Si la operación tiene asociada una cuenta de mail, se enviará automáticamente el
comprobante al cliente.

Venta de Items desde Órdenes:

Permite cargar una Venta de Items a partir de una o más órdenes previamente generadas.

Venta de Servicios desde Órdenes:

Permite cargar una Venta de Servicios a partir de una o más órdenes previamente
generadas.

Venta de Items desde Remitos:

Permite cargar una Venta de Items a partir de uno o más remitos previamente generados.

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Venta de Servicios desde Remitos:

Permite cargar una Venta de Servicios a partir de uno o más remitos previamente
generados.

Compra de Items desde Órdenes:

Permite cargar una Compra de Items a partir de una o más órdenes previamente
generadas.

Compra de Servicios desde Órdenes:

Permite cargar una Compra de Servicios a partir de una o más órdenes previamente
generadas.

Compra de Items desde Remitos:

Permite cargar una Compra de Items a partir de uno o más remitos previamente
generados.

Compra de Servicios desde Remitos:

Permite cargar una Compra de Servicios a partir de uno o más remitos previamente
generados.

Orden de Compra Masiva de Productos:

Permite seleccionar los productos a solicitar a los proveedores. El sistema

automáticamente generará las órdenes para cada proveedor en función del proveedor que
tenga asignado el producto.

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 SECCIÓN: ITEMS

En esta sección se encuentran todos los ítems que comercializa tu empresa.

Íconos presentes en la sección

• : Modificar un Item.
• : Posicionando el mouse en el brinda información de actualización del Item .
• / / : Permite marcar una item.
• : Vinculado con sincronismo activo una o mas publicaciones de MercadoLibre.
• : Vinculado con sincronismo inactivo una o mas publicaciones de MercadoLibre.
• : Vinculado con sincronismo activo a una o mas publicaciones de la Tienda
OnLine.
• : Vinculado con sincronismo inactivo a una o mas publicaciones de la Tienda
OnLine.
• : Publicado. Indica que el Item está publicado y listo para utilizarse.
• : Despublicado. Indica que el Item está discontinuado.
• : Acceso a otras funciones de cada Item. Ej: Convertir un Producto en un Grupo.
• : Borrar un Item. (si es que este no se ha utilizado en una operación, de lo
contrario debe Despublicarse.)

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Los ítems pueden ser del tipo Insumos, Productos, Grupos o Servicios.

Insumos: Se refiere a materia prima para la confección de un producto. También pueden

ser comercializados.

• Se controla stock.
• El Precio de Compra es fijo.
• Los Precios de Venta pueden ser:
o Fijos
o Calculados automáticamente definiendo un porcentaje de ganancia en
función del precio de compra.
• Podrás cargar hasta 5 listas de Precios de Venta.
• Tanto el Precio de Compra como los Precios de Venta podrán estar expresados en
Pesos, Dólares, Euros y Reales.

Productos: Se refiere a productos finales, listos para ser comercializados.

• Se controla stock.
• El stock puede ser:
o Simple.
o Con Variantes, es decir mismo producto, mismo código, mismo precio, pero
con algunas diferencias. Ej: color, talle, etc.
• El Precio de Compra puede ser:
o Fijo.
o O la sumatoria de precios de los insumos que lo componen.
• Los Precios de Venta pueden ser:
o Fijos
o Calculados automáticamente definiendo un porcentaje de ganancia en
función del precio de compra.
• Podrás cargar hasta 5 listas de Precios de Venta.
• Tanto el Precio de Compra como los Precios de Venta podrán estar expresados en
Pesos, Dólares, Euros y Reales.

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Grupos: Se refiere a un conjunto de Productos. Solo podrán agruparse Productos con Stock
Simple.

• Se controla stock.
• Se pueden agregar 1 a N productos dentro del grupo.
• Solo se permite agregar 1 producto con variantes; el grupo adoptará las variantes
del producto con variantes agregado.
• El stock se calcula automáticamente en función del stock de Productos que
componen el Grupo.
o Ejemplo:
▪ El grupo KIT ESCOLAR se compone por 1 TIJERA, 2 LÁPICES y 2
GOMAS.
▪ Tengo en stock 3 TIJERAS, 10 LÁPICES y 5 GOMAS.
▪ El stock del grupo KIT ESCOLAR será de 2 (ya que no puedo armar
mas kits por tener solo 5 GOMAS).
• El Precio de Compra se calcula automáticamente sumando los Precios de Compra
de los Productos que componen el Grupo.
• Los Precios de Venta pueden ser:
o Fijos
o Calculados automáticamente definiendo un porcentaje de ganancia en
función del precio de compra.
• Podrás cargar hasta 5 listas de Precios de Venta.
• Tanto el Precio de Compra como los Precios de Venta podrán estar expresados en
Pesos, Dólares, Euros y Reales.

Servicios: Se refiere a servicios que comercializa la empresa.

• No se controla stock.
• El Precio de Compra es fijo.
• Los Precios de Venta pueden ser:
o Fijos
o Calculados automáticamente definiendo un porcentaje de ganancia en
función del precio de compra.
• Podrás cargar hasta 5 listas de Precios de Venta.
• Tanto el Precio de Compra como los Precios de Venta podrán estar expresados en
Pesos, Dólares, Euros y Reales.

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 CAMBIOS MASIVOS

El sistema permite hacer cambios masivos de tus Items.

Solo tenés que seleccionar los Items y hacer clic en “Cambio Masivo”. Este desplegará una
serie de opciones para que elijas cual es el cambio a realizar.

COTIZACIÓN DE MONEDAS

Presionando este botón, podrás cargar el tipo de cambio respecto al peso de las monedas
de manera manual o automática.

• Manual: Se ingresa un valor fijo.

• Automático: Se actualizará cada 10 minutos el tipo de cambio utilizando la fuente
Reuters. Podrás configurar un valor fijo a sumar al precio que trae
automáticamente.

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 IMPORTAR ITEMS

El sistema permite importar Items desde un archivo CSV o desde las publicaciones de
MercadoLibre (la detallamos en el tutorial en el Módulo de MercadoLibre).

Desde un archivo CSV:

Presionando este botón, podrás importar un archivo del tipo CSV con tus Items.

Haciendo clic en “Descargar Archivo”, podrás obtener un archivo con el formato indicado
para su importación.

Haciendo clic en “Examinar”, podrás buscar y seleccionar el archivo CSV a Importar. Una vez
seleccionado, presionar el botón “Importar Archivo” y abrirá la siguiente pantalla:

En la “COLUMNA EN SISTEMA” se enumeran los campos del sistema.

En la “COLUMNA EN ARCHIVO CSV” se enumeran los nombres de las columnas del archivo
CSV.

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En cada campo del sistema se debe seleccionar la columna que debe tomar del archivo
CSV.

Los campos del sistema “Precio Venta…” podrán modificarse por “Porcentaje de
Ganancia…” si es que lo que se necesita importar es un porcentaje de ganancia en lugar de
un precio fijo.

Posicionando el mouse sobre el ícono , podrás obtener información relativa a los valores
que acepta el campo. Ejemplo: El valor 1 en Moneda de Compra se interpreta como “Peso
Argentino”.

Los campos en amarillo con el mensaje “NO IMPORTAR ESTE CAMPO”, no se importarán
durante el proceso.

Una vez configurados los campos, presionar el botón “Importar” para dar comienzo al
proceso de importación.

El sistema leerá el código del ítem de tu archivo.

• Si este existe en el sistema, actualiza el Item con los datos del archivo.
• Si este no existe en el sistema, da de alta un nuevo Item con los datos del archivo.

EXPORTAR ITEMS A EXCEL

Haciendo clic en este botón se comenzará con la descarga de un archivo en formato Excel
con todos los Items del sistema.

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 BACKUPS

Antes de cada cambio masivo en los Items se realizará un backup (uno por día) de la
información previa a cualquier cambio.

Haciendo clic en este botón podrán descargarse los backups para poder posteriormente
importarlos al sistema y recuperar un estado anterior.

ACTUALIZAR TIENDA ONLINE

Enviará todos los Items que tengan asignada una Tienda OnLine a la tienda seleccionada.

Explicaremos con mas detalle en el módulo para Tiendas OnLine.

ACTUALIZAR MERCADOLIBRE

Enviará a MercadoLibre todos los Items que tengan asignada una Publicación.

No dará de alta publicaciones. Solo actualizará una publicación existente.

Explicaremos con mas detalle en el módulo para MercadoLibre.

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 SECCIÓN: CLIENTES / PROVEEDORES

En esta sección se encuentran tus clientes y proveedores.

Íconos presentes en la sección

• : Modificar un Cliente/Proveedor.
• : Brinda información de la última actualización del Cliente/Proveedor.
• : Contactar a la persona por Whatsapp Web.
• : Contactar al Cliente/Proveedor por mail. .
• / / : Permite marcar una item.
• : Eliminar una Cliente/Proveedor. (si el mismo no está ya asociado a una
operación.)

Podrás almacenar la siguiente información:

• De contacto.
• Fiscal.
• Información de sus sucursales.
• Vehículos.
• Saldo Inicial de su Cuenta Corriente.
• Medios de Pago y de Envío que utilizan por defecto.
• Ver sus últimas 50 operaciones.

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 CAMBIOS MASIVOS

El sistema permite hacer cambios masivos de tus Clientes y Proveedores.

Solo tenes que seleccionar los Clientes y/o Proveedores y hacer clic en “Cambio Masivo”.
Este desplegará una serie de opciones para que elijas cual es el cambio a realizar.

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 IMPORTAR CLIENTES/PROVEEDORES

Presionando este botón, podrás importar un archivo del tipo CSV con tus Clientes y
Proveedores.

Haciendo clic en “Descargar Archivo”, podrás obtener un archivo con el formato indicado
para su importación.

Haciendo clic en “Examinar”, podrás buscar y seleccionar el archivo CSV a Importar. Una vez
seleccionado, presionar el botón “Importar Archivo” y abrirá la siguiente pantalla:

El sistema leerá la Razón Social de tu archivo.

• Si este existe en el sistema, actualiza el Cliente o Proveedor con los datos del
archivo.
• Si este no existe en el sistema, da de alta un nuevo Cliente o Proveedor con los
datos del archivo.

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 SECCIÓN: AGENDA

En esta sección podrás agendar y observar tus tareas en agenda.

Además podrás ver caídas de cheques y cobros/pagos de deudas en cuenta corriente.

La agenda tiene diferentes vistas: por día, por semana, por mes y por año.

Íconos presentes en la sección

• : Modificar un Agendamiento.
• : Posicionando el mouse da información de actualización del Agendamiento .
• / / : Marcar cada agendamiento como Sin Hacer, En Proceso o Hecho.
• : Borrar un Agendamiento.

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 AGENDAR TAREA

Presionando el botón “Nuevo Ingreso”, podrás dar de alta una nueva tarea en una fecha
determinada.

También podrás:

• Asignarle un Cliente/Proveedor
• Asignarle un responsable.
• Indicar si la tarea se repite en el tiempo.
• Configurar un Alerta.

A su vez podrás configurar que la tarea se repita:

• Cada x días
• Cada x semanas
• Cada x meses
• Cada x años
• Los días que se definan. Ejemplo: todos los lunes.

ALERTAS

Si el agendamiento tiene un Alerta configurada, podrás ver el botón “MIS ALERTAS”.

Presionando este, se podrán observar tareas futuras que tienen un Alerta configurada
para el día de hoy.

ENVÍO DE TAREAS A TU MAIL

El sistema permite configurar el envío de las tareas del día a tu casilla de mail diariamente.

Para activar esto, ir a la sección “Ajustes”, hacer clic en “Mi Usuario” y activar el Envío de
Agenda por e-Mail.

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 SECCIÓN: LISTADOS

Todos los listados que permite emitir el sistema, se encuentran en esta sección.

Éstos pueden emitirse tanto en formato PDF, Excel o CSV.

Tenemos los siguientes listados disponibles:

Operaciones

• Operaciones: Lista todas las operaciones cargadas en el sistema cumpliendo los

filtros seleccionados.
• Órdenes de Compra/Venta: Lista todas las operaciones del tipo “Órden de Compra /
Venta”, informando el estado de la misma.
• RMA – Órdenes de Reparación: Lista todas las operaciones del tipo “RMA – Órden de
Reparación” informando el estado de la misma.
• Margen en Ventas: Lista todas las ventas, incluyendo notas de crédito y débito,
informando el margen de ganancia, el vendedor y el porcentaje de comisión por
venta.
• Ganancia por Período: Muestra un aproximado del resultado de un período.
Se calcula de la siguiente manera:
o Se suma el margen de ganancia de todos los ítems vendidos considerando el
precio de venta y el precio de compra al momento de la venta.
o Se restan operaciones del tipo “Compras de Servicios”.
Ejemplo: luz, alquiler, gas, etc.
o Se restan operaciones del tipo “Otros Egresos de Caja”. Ejemplo: librería.

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Caja

• Caja: Muestra los saldos de caja entre fechas.

• Detalle de Caja: Permite visualizar operación por operación, como se compone un
saldo de caja.
• Tarjetas: Lista los cobros y pagos por tarjeta indicando el estado.
• Cheques: Lista los cheques cobrados, pagados y en cartera.

Cuenta Corriente

• Saldos de Cuenta Corriente: Lista los saldos de cuenta corrientes de clientes y

proveedores. Se puede optar emitir el listado por fecha vencimiento del pago o por
fecha origen de la operación.
• Detalle de Cuenta Corriente: Lista operación por operación como se compone el
saldo de cuenta corriente de un cliente o proveedor.
• Comprobantes Pendientes de Pago: Lista todos los comprobantes pendientes de
pago de clientes y proveedores. El listado no incluye Adelantos de Cuenta Corriente.

Rankings

• Ranking de productos más vendidos: Lista los productos ordenándolos de mayor a

menor por cantidad vendida o por monto vendido en un rango de tiempo.
• Ranking de clientes: Lista los clientes ordenándolos de mayor a menor por monto
vendido en un rango de tiempo.
• Ranking de proveedores: Lista los proveedores de mayor a menor por monto
comprado en un rango de tiempo.

Impositivos

• Libro IVA Compras / Ventas: Lista el libro de iva compras y ventas operación por
operación. Incluye detalle de percepciones y retenciones.
• Libro IVA Compras / Ventas DIGITAL: Permite descargar los 4 archivos txt de un
período determinado para ser procesados por Afip. Se descarga 1 archivo en
formato ZIP el cual contiene los 4 txt informativos.
• Compras / Ventas por Jurisdicción: Lista compras y ventas por jurisdicción,
incluyendo notas de crédito y débito.

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 • SIFERE: Permite descargar los 2 archivos txt (percepciones y retenciones) de un
período determinado para ser procesados por Afip. Se descarga 1 archivo en
formato ZIP el cual contiene los 2 txt informativos.
• e-Arciba Percepciones/Retenciones: archivos TXT de declaración jurada para el
aplicativo e-Arciba.
• Arba Percepciones/Retenciones: archivos TXT de declaración jurada para Arba.
• Descargar Comprobantes Fiscales: Permite descargar en formato PDF los
comprobantes electrónicos fiscales de un período determinado.

Items

• Items: Lista los ítems en función de los filtros elegidos.

• Stock de Productos / Grupos / Insumos: Lista el stock de ítems en función de los
filtros elegidos.
• Notificaciones: Lista las notificaciones que va arrojando el sistema en un período,
indicando los estados de stock.
• Lista de Precios: Emite un listado de precios en función de los filtros
[Link]én genera un link, para enviar a clientes y que tengan siempre acceso
a los precios actualizados.
• Catálogo de ítems: Emite un listado con imágenes, listo para entregar a tus clientes.

Movimientos de ítems: Lista operación por operación los movimientos de un ítem

determinado.

Clientes/Proveedores

• Clientes/Proveedores: Lista clientes y proveedores en función de los filtros

seleccionados.
• Última operación por Cliente/Proveedor: Lista la última operación concertada por
cada Cliente/Proveedor.

Agenda

• Agenda: Lista todos los agendamientos existentes entre fechas.

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MercadoLibre

• Órdenes de MercadoLibre: Lista las Órdenes de Venta concertadas en

MercadoLibre.
• Comparación Competencia MercadoLibre: Lista tus productos publicados
comparándolos con los de tu competencia. Podrás configurar hasta 3 competidores
por publicación.

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 SECCIÓN: AJUSTES

En esta sección se realiza la configuración y carga de Base de Datos de todo el sistema.

Seteos Generales

• Configuración del Sistema: En esta opción, podrás configurar el sistema en función

de como trabaja tu empresa. Ejemplo: Si trabaja con precios con o sin IVA, si el
campo Canal de Venta es obligatorio al cargar una operación, cantidad de decimales
en los precios, etc.
• Mi Empresa: En esta opción se carga información de la empresa. CUIT, Razón Social,
Domicilio, Teléfono, Logo, etc.
Podrás cargar hasta 6 empresas diferentes para utilizar con la misma cuenta.
• Mi Usuario: Aquí se actualizan los datos relativos al usuario actual.

Seguridad

• Vincular Cuentas de GESU: En esta opción podrás vincular varias cuentas de GESU.
Si tenés más de una cuenta, podrás enlazarlas y cambiar de una cuenta a otro
haciendo clic en el menú “SWITCH CUENTA”.
Tenés 2 maneras de enlazar la cuenta:
o Creando una nueva cuenta haciendo clic en “Nueva Cuenta”.
o Enlazando una cuenta ya existente. Para esto hacer clic en “Vincular Cuenta
Existente” e ingresar el número de cuenta de la cuenta a vincular.
El número de cuenta podrás obtenerlo haciendo clic en el menú “Mi Licencia” en
tu cuenta a vincular.
• Personal de la Empresa / Usuarios: Acá podrás configurar los usuarios que pueden
acceder a tu cuenta y sus permisos dentro del sistema.
Ejemplo: Se da de alta un usuario que solo podrá emitir el listado de Caja.

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 • Cambiar contraseña: En esta opción podrás cambiar la contraseña del usuario
actual.

Bases de Datos

• Categorías de Items: Permite dar de alta categorías y subcategorías para que

puedas asignárselas a tus Ítems.
Ejemplo:
o Categoría: Librería, SubCategoría: Útiles Escolares.
o Categoría: Ferretería, SubCategoría: Tornillos.
• Ubicaciones Internas: Permite crear Ubicaciones dentro de tu empresa para que
puedas asignárselas a tus ítems y así ubicarlos fácilmente.
Ejemplo:
o Ubicación: Estantería 3
o Ubicación: Estantería 8
• Canales de Venta: Permite crear Canales de Venta para que puedas asignárselos a
tus Operaciones. Podés configurar en “Configuración del Sistema” que este campo
sea obligatorio completar al cargar una Operación.
Ejemplo:
o Canal: Local
o Canal: Tienda On-Line
o Canal: Telefónica
• Tarjetas de Crédito / Débito: Acá se configuran las tarjetas de crédito y débito que
trabaja tu empresa. A las tarjetas de crédito, también podrás asignarle a cada una
intereses correspondientes en función de la cantidad de cuotas.
• Cuentas Bancos: Acá se configuran tus cuentas bancarias.
• Otros Medios de Pago: Esta opción te permite configurar otros medios de pago y/o
retenciones además de los existentes para asignar al cargar una operación.
Al dar de alta un nuevo medio de pago, el sistema preguntará el tipo:
o Medio de Pago
o Retención Municipal
o Retención Provincial
o Retención Nacional
Ejemplo:
o Medio de Pago: TodoPago
• Medios de Envío: Esta opción te permite configurar otros medios de envío además
de los existentes para asignar al cargar una operación.
• Categorías de Clientes / Proveedores: Acá podrás configurar categorías para que
puedas asignárselas a tus clientes / proveedores.
Ejemplo:
o Categoría: Minorista
o Categoría: Mayorista
• Centro de Costos: Esta opción te permite agregar, modificar o eliminar Centros de
Costos para ser asignados a tus operaciones.

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MercadoLibre

• Vincular MercadoLibre: En esta opción podrás vincular tu/tus cuentas de

MercadoLibre para ser administradas desde el sistema.
• Respuestas Rápidas en MercadoLibre: Aquí podrás configurar respuestas rápidas
para que al responder puedas elegirlas desde una lista. Las respuestas podrán ser
tanto para preguntas como para mensajería post venta.
Ejemplo:
Creamos la respuesta: Si, tenemos stock. Aguardamos tu compra. Saludos!
Cuando en MercadoLibre te hagan la pregunta “Tenés stock?”, podrás seleccionar
esta respuesta precargada.
• Encabezado y Pie en Respuestas: En esta opción podrás configurar el encabezado y
pie de tus respuestas a preguntas de MercadoLibre.
Ejemplo:
o Encabezado: Hola! Como estás?
o Pie: Aguardamos tu compra. Saludos!
• Mensajes Automáticos en MercadoLibre: Aquí podrás configurar mensajes
automáticos que serán enviados según el estado de tu venta.
Ejemplo:
o Al vender sin envío: Gracias por tu compra!. Podrás retirar tu producto por …
o Al vender con MercadoEnvíos: Gracias por tu compra!. Hoy despachamos tu
compra…

Tiendas On-Line

• Vincular Tienda On-Line: En esta opción podrás vincular tu/tus tiendas On-Line
para ser administradas desde el sistema.
GESU es compatible con las tiendas On-Line de las empresas:
o VendeXlaWeb ([Link])
o TiendaNube ([Link])

Otros

• Borrar Todo: En esta opción podrás borrar datos de tu cuenta.

Se te mostrarán 2 opciones:
o Borrar todos los datos de la cuenta, para lo cual deberás teclear bOrRaR tOdO
(respetando mayúsculas y minúsculas) y presionar el botón “Confirmar”..
o Borrar todas las operaciones, para lo cual deberás teclear bOrRaR oPeRaCiOnEs
(respetando mayúsculas y minúsculas) y presionar el botón “Confirmar”.

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 MÓDULO MERCADOLIBRE

El primer paso a realizar es la vinculación de la/las cuentas de MercadoLibre.

Para esto hay que ir a la sección “Ajustes”, presionar el botón “Vincular MercadoLibre”.

Una vez vinculada la cuenta, esta aparecerá en tu lista de cuentas MercadoLibre

vinculadas y se habilitarán los botones “Mi MercadoLibre” en la sección “Operaciones” y
“Actualizar MercadoLibre” en la sección “Items”.

El segundo paso a realizar es la vinculación de los Items de GESU con las publicaciones de
MercadoLibre.

Cada Item puede estar relacionado con hasta 100 publicaciones.

Hay 2 maneras de vincular un Item con una Publicación de MercadoLibre:

• Manual.
• Automática importando las publicaciones desde MercadoLibre.

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 VINCULAR ITEM CON PUBLICACIÓN/ES DE MERCADOLIBRE MANUALMENTE

Al dar de alta un nuevo Item o al modificar uno existente, se desplegará una pantalla con
varias solapas. Una de ellas es “MercadoLibre”. Aquí se relaciona el Item actual a una o
varias publicaciones existentes en MercadoLibre.

Se puede ingresar el número de publicación manualmente o buscarlo presionando la lupita.

Si la publicación tiene variantes, aparecerá el botón “Asignar Variantes” el cual permite

relacionar las variantes del item de GESU con las variantes de la publicación de
MercadoLibre.

• Si el botón “Asignar Variantes” está en amarillo indica que hay variantes sin
relacionar.
• Si el botón “Asignar Variantes” está en verde indica que todas las variantes están
relacionadas.

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VINCULAR ITEM CON PUBLICACIÓN/ES DE MERCADOLIBRE IMPORTANDO PUBLICACIONES

En la sección “Items” haciendo clic en el botón “Importar Items desde MercadoLibre” se

podrán importar las publicaciones desde MercadoLibre.

Este proceso da de alta los Items en GESU ya relacionados con la publicación y sus
variantes.

Se podrá configurar:

• Si se obtienen todas las publicaciones o solo las que no están relacionadas.

• Si se importan las fotos o no.
• Si se importa el precio de aquellas publicaciones existentes. (va a pisar el actual)

El proceso se comporta de la siguiente manera:

• Se busca en MercadoLibre aquellas publicaciones que no están vinculadas con

ningún Item en GESU.
• Se obtiene el código o SKU de la publicación y:
o Si el código del Item existe se vincula la publicación al producto existente.
o Si el código del Item no existe se da de alta uno nuevo ya vinculado a la
publicación.

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 MI MERCADOLIBRE

En la sección “Operaciones”, presionando el botón “Mi MercadoLibre” se desplegará una

pantalla con varias solapas:

• Órdenes de Venta: Podrás visualizar todas las ventas de tus cuentas vinculadas,
cargar tus facturas con 1 solo clic, visualizar las preguntas que hicieron en la
publicación, enviar mensajería postventa, imprimir todas las etiquetas pendientes o
las seleccionadas, marcar tus pedidos como preparados, marcar tus ventas como
entregadas, hacer el seguimiento de tus envíos, etc.
• Preguntas: Podrás visualizar y responder todas las preguntas pendientes de tus
cuentas vinculadas. Al responder, podrás acceder a tus respuestas precargadas de
forma tal de agilizar la tarea.
• Usuarios Bloqueados: Podrás visualizar, bloquear y desbloquear usuarios de
MercadoLibre para evitar sus consultas y compras.
• Notificaciones: Podrás visualizar todas las notificaciones recibidas de MercadoLibre.
• Activas: Podrás visualizar todas tus publicaciones activas, modificar rápidamente el
stock y precio, pausar o finalizar la publicación.
• Pausadas: Podrás visualizar todas tus publicaciones pausadas, modificar
rápidamente el stock y precio, activar o finalizar la publicación.
• Finalizadas: Podrás visualizar todas tus publicaciones finalizadas y dar la baja
definitiva de la publicación.
• Configuración: Podrás configurar si al cargar la operación volvés a abrir la presente
pantalla, si se autoriza automáticamente la factura con afip y si se envía

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 automáticamente la factura a tu cliente. También permite configurar si utilizás
impresora común o térmica Zebra para tus etiquetas.
• Problemas: Ingresando el número de venta, podrás informar a MercadoLibre que no
recibiste en el sistema una operación concertada. De esta manera, MercadoLibre
procederá a enviarla.
• Advertencias: Podrás visualizar que publicaciones no se encuentran bien
relacionadas a tus Items del sistema.

ACTUALIZAR MERCADOLIBRE

En la sección “Items”, presionando el botón “Actualizar MercadoLibre”, podrás actualziar los

precios y/o stock de tus publicaciones en MercadoLibre.

El sistema no da de alta nuevas publicaciones, solo actualiza publicaciones existentes.

Podrás:

• Enviar todos los Items o solo los seleccionados.

• Actualizar solo stock, solo precio o stock y precios.
• Elegir la lista de precios a tomar para la actualización de las publicaciones.
• A partir de la lista seleccionada, aumentar con un porcentaje para actualizar las
publicaciones.
• A partir de la lista seleccionada, descontar con un porcentaje para actualizar las
publicaciones.
• Sumar a las publicaciones configuradas con envío gratis (paga el vendedor), el
monto que cobra MercadoLibre por enviar ese producto.
• Sumarle un monto fijo a publicaciones con envío gratis que no sean por
MercadoEnvíos.

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 • Sumar al precio el porcentaje de comisión que cobra MercadoLibre por vender ese
producto.
• Sumar al precio la comisión fija que cobra MercadoLibre por vender ese producto.
• Redondear precios antes de actualizar las publicaciones.
• Configurar si se envía el 100% del stock o un porcentaje menor a MercadoLibre.
• Configurar si activar las publicaciones si hay stock del item.

MENSAJES AUTOMÁTICOS EN MERCADOLIBRE

En la sección AJUSTES, podrás configurar mensajes que serán enviados automáticamente

a tus clientes al cumplirse ciertos eventos:

• Al vender sin envío

• Al vender con MercadoEnvíos
• Al vender con MercadoEnvíos FLEX
• Al vender con MercadoEnvíos FULL
• Al vender con Otro Medio de Envío
• Al marcar como entregada una Venta

En los mensajes podrás utilizar variables. Las variables son palabras entre corchetes los
cuales se van a reemplazar por el valor al momento de envío del mensaje.

Para ver todas las variables disponibles posicionate en el ícono .

Ejemplo de uso de variable [SEGUIMIENTO]:

Podrás enviar por ejemplo un mensaje automático al vender con MercadoEnvíos:

Muchas gracias por tu compra. El número de seguimiento es [SEGUIMIENTO]. Podés ver el

estado del envío ingresando en el detalle de tu compra. Saludos.

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 RESPUESTAS RÁPIDAS EN MERCADOLIBRE

En la sección AJUSTES, podrás configurar respuestas rápidas para preguntas o mensajería

postventa.

Ejemplo: Si, tenemos stock. Aguardamos tu compra. Saludos!

A cada una de estas respuestas se les puede asignar una variable y un color para
identificarla rápidamente.

Al responder una pregunta o contestar un mensaje, presionando la tecla @, accederán a

todas sus respuestas precargadas.

Estas respuestas podrán ser accedidas y seleccionadas al momento de responder una

pregunta o al momento de responder un mensaje post venta haciendo clic en el triángulo
amarillo como muestra la siguiente imagen o escribiendo un @ en la respuesta.

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 ENCABEZADO Y PIE EN RESPUESTAS

En la sección AJUSTES, podrás configurar el encabezado y pie de las respuestas a tus

preguntas en publicaciones.

Podrás utilizar variables. Para ver variables disponibles posicionate en el ícono .

Ejemplo:

Encabezado: Hola [IDCOMPRADOR]!

Pie: Aguardamos tu compra. Saludos! GESU

Tu Respuesta: Si, tenemos stock

Al responder la pregunta de MercadoLibre desde el sistema, se agregará a tu respuesta, el

pie y el encabezado definido.

Teniendo en cuenta el ejemplo, la respuesta queraría:

HOLA COMPRADOR!

Si, tenemos stock.

Aguardamos tu compra. Saludos! GESU

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 SINCRONIZACIÓN DE STOCK ENTRE PLATAFORMAS

Este proceso permite mantener actualizado el stock en diferentes plataformas

(MercadoLibre, TiendaNube, VendeXlaWeb).

El proceso se comporta de la siguiente manera:

• Al vender por MercadoLibre se actualizará el stock en GESU y en las tiendas online

relacionadas.
• Al vender por la tienda online se actualizará el stock en GESU y en MercadoLibre.
• Al vender de manera presencial se actualizará el stock en las tiendas online y en
MercadoLibre.

Por defecto esta configuración viene deshabilitada.

Desde la sección “Ajustes” haciendo clic en “Configuración del Sistema” se abrirá una
pantalla con varias solapas.

En la solapa “Sincronización entre plataformas” podrán activar la “Sincronización

Automática”.

Solo se actualizará STOCK. No se actualizan precios de manera automática.

Los precios se actualizan a pedido. Deberán presionar el botón “Actualizar MercadoLibre”

desde la sección “Items”.

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 MÓDULO TIENDAS ONLINE

Si tenés una Tienda OnLine de VendeXlaWeb o por TiendaNube, podrás administrarla

desde el sistema.

Las principales funcionalidades con tu Tienda OnLine son:

• Dar de alta nuevas publicaciones.

• Actualizar stock/precios de tus publicaciones.
• Recibir todas las órdenes de venta concertadas en tu tienda para facturarlas con 1
solo clic.
• Mantener actualizado el stock. (Opcional)

El primer paso a realizar es la vinculación de la/las Tiendas OnLine.

Para esto hay que ir a la sección “Ajustes”, presionar el botón “Vincular Tienda OnLine”.

Una vez vinculada la cuenta, esta aparecerá en tu lista de Tiendas OnLine vinculadas y se
habilitarán los botones “Mi Tienda OnLine” en la sección “Operaciones” y “Actualizar Tienda
OnLine” en la sección “Items”.

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 VINCULAR ITEM DEL SISTEMA CON PUBLICACIÓN/ES DE TU TIENDA ONLINE

Una vez vinculada la Tienda OnLine hay que asociarle a cada Item del sistema la
publicación de la Tienda OnLine correspondiente.

Para esto, en la sección “ITEMS”, al dar de alta un nuevo Item o modificando uno existente,
se desplegará una pantalla con varias solapas. Una de ellas es “Tienda OnLine”. Aquí se
relaciona el Item actual a una publicación de tu Tienda OnLine. Se puede ingresar el código
de publicación manualmente o buscarlo presionando la lupita.

Para tiendas de VendeXlaWeb:

• Si en el sistema le asignas un código de publicación inexistente en tu Tienda se dará

de alta una nueva publicación.
• Si en el sistema le asignas un código de publicación existente en tu Tienda Online ya
se actualizará tu publicación.

Para tiendas de TiendaNube

• Si en el sistema no le asignas ninguna publicación, se dará de alta una nueva

publicación en tu Tienda OnLine.
• Si en el sistema le asignas una publicación ya existente en tu Tienda OnLine, se
actualizará tu publicación.

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 MI TIENDA ONLINE

En la sección “Operaciones”, presionando el botón “Mi Tienda OnLine” se desplegará una

pantalla con las solapas:

• Órdenes de Venta: Podrás visualizar todas las ventas concertadas en tus Tiendas
OnLine, cargar tus facturas con 1 solo clic, marcar tus pedidos como preparados,
marcar tus ventas como entregadas, hacer el seguimiento de tus envíos, etc.
• Configuración: Podrás configurar si al cargar la operación volvés a abrir la presente
pantalla, si se autoriza automáticamente la factura con Afip y si se envía
automáticamente la factura a tu cliente.

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 ACTUALIZAR TIENDA ONLINE

En la sección “Items”, presionando el botón “Actualizar Tienda OnLine”, podrás actualizar

los códigos, títulos, descripción precios y/o stock de los Items relacionados a tu Tienda
OnLine.

El sistema da de alta nuevas publicaciones y actualiza publicaciones existentes.

Podrás:

• Enviar todos los Items o solo los seleccionados.

• Enviar todos los ítems o solo los publicados.
• Actualizar solo stock, solo precio o stock y precios.
• Configurar si se envía el 100% del stock o un porcentaje menor a la tienda.
• Elegir la lista de precios a tomar para la actualización de las publicaciones.
• A partir de la lista seleccionada, aumentar con un porcentaje para actualizar las
publicaciones.
• A partir de la lista seleccionada, descontar con un porcentaje para actualizar las
publicaciones.
• Redondear precios antes de actualizar las publicaciones.
• Configurar si las publicaciones nuevas serán destacadas.
• Podrás actualizar las fotos siempre, cuando la publicación no tenga asignada una
foto o nunca..

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En las tiendas de VendeXlaWeb.

• Si el código enviado existe en la tienda, actualiza la publicación.

• Si el código enviado no existe en la tienda, da de alta una nueva publicación.

En las tiendas de TiendaNube:

• Si el código enviado existe en la tienda, actualiza la publicación.

• Si el código enviado está en blanco, se da de alta una nueva publicación.

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 SINCRONIZACIÓN DE STOCK ENTRE PLATAFORMAS

Este proceso permite mantener actualizado el stock en diferentes plataformas

(MercadoLibre, TiendaNube, VendeXlaWeb).

El proceso se comporta de la siguiente manera:

• Al vender por MercadoLibre se actualizará el stock en GESU y en las tiendas online

relacionadas.
• Al vender por la tienda online se actualizará el stock en GESU y en MercadoLibre.
• Al vender de manera presencial se actualizará el stock en las tiendas online y en
MercadoLibre.

Por defecto esta configuración viene deshabilitada.

Desde la sección “Ajustes” haciendo clic en “Configuración del Sistema” se abrirá una
pantalla con varias solapas.

En la solapa “Sincronización entre plataformas” podrán activar la “Sincronización

Automática”.

Solo se actualizará STOCK. No se actualizan precios de manera automática.

Los precios se actualizan a pedido. Deberán presionar el botón “Actualizar MercadoLibre”

desde la sección “Items”.

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 PREGUNTAS FRECUENTES

¿ El sistema es compatible con lectores de código de barras?

Si, el sistema es compatible con cualquier lector de código de barras.

Podrán asignar a cada Item en el campo Código de Barras para que luego, al cargar una
operación con solo apuntar al código se seleccione el producto.

¿ Para cargar operaciones con productos o servicios no habituales (ejemplo: combustible,

insumos librería, etc) tengo que tener cargado un Item para cada uno ?

Siempre hay que tener cargado el Item. El sistema permite ingresar un Item con título
variable el cual al momento de ser agregado a una operación solicitará completar el texto.

Para esto se debe crear en la sección Items un insumo, producto o servicio con el título
[???] (abro corchete, 3 signos de interrogación y cierro corchete).

¿ Cómo funciona la Deuda en Cuenta Corriente ?

Deuda en Cuenta Corriente es un medio de pago que generará una deuda a tu Cliente o
Proveedor según corresponda.

Al cargar una Venta y elegir el medio de pago Cuenta Corriente, el sistema generará una
deuda al Cliente.

Al cobrar esa deuda, se deberá cargar un “Cobro de Cuenta Corriente”, donde se asignará el
comprobante a cancelar de manera parcial o total y eligirá el medio de pago utilizado.

Lo mismo sucede para las Compras. Al cargar una Compra y elegir el medio de pago Cuenta
Corriente, el sistema generará una deuda al Proveedor.

Al pagar esa deuda, se deberá cargar un “Pago de Cuenta Corriente”, donde se asignará el
comprobante a cancelar de manera parcial o total y se elegirá el medio de pago utilizado.

El sistema tiene los siguientes listados para ver la Cuenta Corriente:

• Saldos Cuenta Corriente: Mostrará el saldo de cuenta de tus clientes/proveedores.

• Detalle de Cuenta Corriente: Podrás emitir un detalle para ver como se fue
conformando el Saldo.

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¿ Donde se cargan las retenciones ?

Los certificados de retención se cargan en una Operación en la solapa “Medio de Pago”.

Desplegando la sección otros, podrán ver los certificados precargados.

Para dar de alta nuevos Certificados de Percepción ir a la sección “Ajustes” y presionar el

botón “Otros Medios de Pago”.

¿ Dónde se cargan las percepciones ?

Las percepciones se cargan en una Operación en la solapa “Impuestos / Percepciones”.

• En las ventas se deberá cargar el tipo de percepción, la base imponible y la alícuota.

• En las compras se deberá cargar el tipo de percepción y el monto total percibido.

¿ Qué es un centro de costos y como se asigna a una operación ?

Es una categorización de los movimientos de ingreso y egreso de dinero.

Los centros de costos se asignan a la operación de 2 maneras posibles:

• Al ingresar o modificar una operación desde la solapa "Otros".

• Una vez ingresada la operación, haciendo clic en el ícono .

Para dar de alta nuevos centros de costos se debe ir a la sección "AJUSTES" y hacer clic en
"Centros de Costos".

En esta pantalla podrán dar de alta, modificar o dar de baja centros de costos.

¿ Para qué se utilizan los Flags ?

En la sección “Operaciones”, “Items”, “Clientes/Proveedores”, podrán asignar flags.

A éstos flags pueden darle el significado interno que requieran.

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Ejemplo:

• Flag amarillo a todas las operaciones pendientes de confirmación.

• Flag verde para todos los ítems que el stock ya fue controlado.
• Flag verde para todos los clientes a los cuales ya contactamos para ofrecerles un
producto.

¿ Se puede integrar con cualquier tienda online ?

Solo tenemos convenio con las tiendas de VendeXlaWeb y con las tiendas de TiendaNube.

Cualquier otra tienda no tendrá los beneficios de la integración.

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