SOLICITUD DE COTIZACIONES
REFERENCIA: AREA DE RECURSOS HUMANOS
SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CHUPURO
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL NRO.JUNIN-HYO-CHUPURO
SIRVANSE A COTIZRNOS PRECIOS NETOS DE LOS ARTICULOS QUE SE DESARROLLAN SER ENTREGADOS EN NUESTRO ALMACEN
ARTICULOS PRECIOS
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
15 MILLAR PAPEL BOND TAMAÑO A4
15 MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR
5 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO
3 KILOS COLAS SINTETICA
3 UNIDAD ARCHIVADORES METALICOS
3 UNIDAD MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80
4 UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS
5 UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA
NTREGADOS EN NUESTRO ALMACEN UBICADO EN:
LIBRERÍA NAVARRO
ARTICULOS PRECIOS
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
15 MILLAR PAPEL BOND TAMAÑO A4 16.50 247.50
15 MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR 38.00 570.00
5 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 6.50 32.50
3 KILOS COLAS SINTETICA 5.80 17.40
3 UNIDAD ARCHIVADORES METALICOS 760.00 2280.00
3 UNIDAD MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 280.00 840.00
4 UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 120.00 480.00
5 UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 170.00 850.00
5317.40
DISTRIBUIDORA KOTA
ARTICULOS PRECIOS
UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
MILLAR PAPEL BOND TAMAÑO A4 15 16.30
MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR 15 37.00
UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 5 6.50
KILOS COLAS SINTETICA 3 5.00
UNIDAD ARCHIVADORES METALICOS 3 763.00
UNIDAD MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 3 276.00
UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 4 118.00
UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 5 168.00
PRECIOS
TOTAL
244.5
555
32.5
15
2289
828
472
840
5276.00
LIBRERÍA SANTA MARIA
ARTICULOS PRECIOS
UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
MILLAR PAPEL BOND TAMAÑO A4 15 17.00
MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR 15 38.20
UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 5 6.70
KILOS COLAS SINTETICA 3 5.90
UNIDAD ARCHIVADORES METALICOS 3 765.00
UNIDAD MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 3 284.00
UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 4 125.00
UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 5 176.00
PRECIOS
TOTAL
255.00
573.00
33.50
17.70
2295.00
852.00
500.00
880.00
5406.20
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
ARTICULOS LIBRERÍA NAVARRO
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
15 MILLAR PAPEL BOND TAMAÑO A4 16.50 247.50
15 MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR 38.00 570.00
5 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 6.50 32.50
3 KILOS COLAS SINTETICA 5.80 17.40
3 UNIDAD ARCHIVADORES METALICOS 760.00 2280.00
3 UNIDAD MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 280.00 840.00
4 UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 120.00 480.00
5 UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 170.00 850.00
S/5,317.40
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR
ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO
COLAS SINTETICA
DISTRIBUIDPRA KOTA ARCHIVADORES METALICOS
MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80
CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS
TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA
LIBRERÍA NAVARRO PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR
IVO DE COTIZACIONES
DISTRIBUIDORA KOTA LIBRERÍA SANTA MARIA
CANTIDAD UNIDAD TOTAL CANTIDAD UNIDAD TOTAL 16.30
15 16.80 252 15 17.00 255.00 37.00
15 37.00 555 15 38.20 573.00 6.50
5 6.50 32.5 5 6.70 33.50 5.00
3 5.00 15 3 5.90 17.70 763.00
3 763.00 2289 3 765.00 2295.00 276.00
3 276.00 828 3 284.00 852.00 118.00
4 118.00 472 4 125.00 500.00 168.00
5 168.00 840 5 176.00 880.00
S/5,283.50 S/5,406.20
OFICIO DE 80 GR S/5,031.50
S DE PALANCA OFICIO
S METALICOS
ICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80
E BIENES Y SERVICIOS
DE ORDEN DE COMPRA
OFICIO DE 80 GR 247.50
FIRMA FIRMA FIRMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVAMODULO DE
LOGISTICA VERSION 22.02.02
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE CHUPURO
NRO. IDETIFIACION: 301009
ORDEN DE COMPR
N° Exp. SIAF :
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor(es) : DISTRIBUIDORA KOTA
JR. LOS QUINUALES NRO. 113 (FRENTE A COMPLEJO DEPORT MIGUEL G
Dirección : JUNIN HUANCAYO HUANCAYO (Según información declarada en la SUNAT)
CCI :
RUC : 20573844093 Teléfono : Fax :
REF : REQUERIMIENTO CON INFORME
codigo Cant. Unid. Med.
1 15 MILLAR PAPEL BOND OFICIO DE 80
2 5 UNIDAD ARCHIVADORES DE PALANC
3 3 KILOS COLAS SINTETICA
4 3 UNIDAD ARCHIVADORES METALICO
5 3 UNIDAD MESAS METALICAS DE TRA
6 4 UNIDAD CATALOGOS DE BIENES Y S
7 5 UNIDAD TALONARIOS DE ORDEN DE
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/ Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Dirección : PZA. PRINCIPAL CHUPURO
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVI
Yajaira Araisa Cisneros Chavez
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000031
N° Exp. SIAF : Día Mes Año
456 17 04 2023
2. CONDICIONES GENERALES
SOLICITA
OMPLEJO DEPORT MIGUEL GRAU)
ación declarada en la SUNAT) Tipo de Proceso : Menor cuantia
N° Contrato :
Moneda : S/. T/C
Precio
Descripción
Unitario S/. Total S/.
APEL BOND OFICIO DE 80 GR 37.00 555.00
RCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 6.50 32.50
OLAS SINTETICA 5.00 15.00
RCHIVADORES METALICOS 763.00 2,289.00
ESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 276.00 828.00
ATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 118.00 472.00
ALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 168.00 840.00
SON : CINCO MIL TREINTA Y UNO CON 50/100 SOLES 5,031.50
SUPUESTAL TOTAL S/ 5,031.50
Monto
FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
Exonerado :
V. Venta : 4,125.83
I.G.V. : 905.67
Total : 5,031.50
RUC : 205765234
ORDENACION DEL SERVICIO
CONFORMIDAD
CUENTA X PAGAR :S/.5,031.5
Fecha:17/04/2023
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. Dia Mes Año
DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ALMACEN
AUXILIARES
Año
2023
Total S/.
555.00
32.50
15.00
2,289.00
828.00
472.00
840.00
5,031.50
5,031.50
4,125.83
905.67
5,031.50
5,279.00
UENTA X PAGAR :S/.5,031.5
Fecha:17/04/2023
Dia Mes Año
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVAMODULO DE
LOGISTICA VERSION 22.02.02
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE CHUPURO
NRO. IDETIFIACION: 301009
ORDEN DE COMPRA
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Señor(es) : LIBRERÍA NAVARRO
JR. LOS QUINUALES NRO. 113 (FRENTE A COMPLEJO DEPOR
Dirección : JUNIN HUANCAYO HUANCAYO (Según información declarada en
CCI :
RUC : 20573844093 Teléfono : Fax :
REF : REQUERIMIENTO CON INFORME
codigo Cant. Unid. Med.
1 15 MILLAR PAPEL BOND TAM
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/ Mnemónico Cadena Funcional
Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPURO
Dirección : PZA. PRINCIPAL CHUPURO
ELABORADO POR ORDENACION
Yajaira Araisa Cisneros Chavez
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
DEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000031
N° Exp. SIAF : Día Mes Año
456
4565
17 04 2023
2. CONDICIONES GENERALES
SOLICITA
NTE A COMPLEJO DEPORT MIGUEL GRAU)
ún información declarada en la SUNAT) Tipo de Proceso :
N° Contrato :
Fax : Moneda : S/. T/C
Precio
Descripción
Unitario S/. Total S/.
PAPEL BOND TAMAÑO A4 16.50 247.50
-
-
-
SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES 247.50
UESTAL TOTAL S/ 247.50
Monto
FF/Rb Clasif. Gasto
S/.
Exonerado :
V. Venta : 202.95
I.G.V. : 44.55
Total : 247.50
RUC : 205765234
ORDENACION DEL SERVICIO
CONFORMIDAD
CUENTA X PAGAR :S/. 247.50
Fecha:17/04/2023
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y Dia Mes Año
SPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ALMACEN
SERV. AUXILIARES
otal S/.
247.50
247.50
247.50
202.95
44.55
247.50
AGAR :S/. 247.50
17/04/2023
Mes Año
CONTABILIZACION :
INCIDENCIA:
REGISTRO CONTABLE
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/ 2,144.50
1301.05Materiales y utiles S/ 817.50
1301.09Materiales y utiles de enseñanza S/ 1,327.00
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/ 2,306.50
1503.020102 Moviliario de Oficina S/ 2,306.50
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS S/ 828.00
5506.0102 vehiculos maquinarias y otros S/ 828.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/ 5,279.00
2103.01 BIENES Y SRVICIOS POR PAGAR
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103010011 Bienes S/ 4,451.00
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/ 828.00
S/ 5,279.00 S/ 5,279.00
NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN
ARTICULOS VALOR
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO
1.00 15 PAPEL BOND OFICIO DE 80 GR 37.00
2 5 ARCHIVADORES DE PALANCA OFICIO 6.50
3 3 COLAS SINTETICA 5.00
4 3 ARCHIVADORES METALICOS 763.00
3 MESAS METALICAS DE TRABAJO DE 1.20X1.80 276.00
4 CATALOGOS DE BIENES Y SERVICIOS 118.00
5 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA 168.00
15 PAPEL BOND TAMAÑO A4 16.50
VALOR
TOTAL
555.00
32.50
15.00
2289.00
828.00
472.00
840.00
247.50
CONTABILIZACION :
INCIDENCIA:
REGISTRO CONTABLE
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO S/ 2,144.50
1301.05Materiales y utiles S/ 817.50
1301.09Materiales y utiles de enseñanza S/ 1,327.00
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/ 2,306.50
1503.020102 Moviliario de Oficina S/ 2,306.50
1503.0201 Para oficina
1507 OTROS ACTIVOS
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS S/ 828.00
5506.0102 vehiculos maquinarias y otros S/ 828.00
2103 CUENTAS POR PAGAR S/ 5,279.00
2103.01 BIENES Y SRVICIOS POR PAGAR
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103010011 Bienes S/ 4,451.00
2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR S/ 828.00
S/ 5,279.00 S/ 5,279.00
