ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CHOTA

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 040-2023-OCI/0373-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
TACABAMBA, CHOTA, CAJAMARCA

RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE
TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 06 AL 19 DE JUNIO DE 2023

TOMO I DE I

CHOTA, 20 DE JUNIO DE 2023

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
 INFORME DE VISITA CONTROL
N° 040-2023-OCI/0373-SVC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
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N° Pág.

I. ORIGEN 2

II. OBJETIVOS 2

III. ALCANCE 2

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 4

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 19

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 19

VIII. CONCLUSIONES 19

IX. RECOMENDACIONES 19

APÉNDICE 21

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 040-2023-OCI/0373-SVC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Chota, responsable de la Visita de Control, mediante oficio de
acreditación de la comisión de control n.° 650-2023-MPCH-OCI1 de 10 de julio de 2023, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio n.º 0373-2023-056, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la recepción y liquidación de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de

agua potable y servicio de desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba - provincia de
Chota - departamento de Cajamarca”, se ejecutó dentro de los plazos y disposiciones
establecidas en la normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Determinar si los plazos y procedimientos efectuados durante el proceso de recepción

de la obra se ajustan a lo establecido en el contrato de ejecución de obra y normativa
aplicable, así mismo, establecer si la obra ha sido culminada de acuerdo a los alcances
del expediente técnico, contrato, modificaciones contractuales y normativa aplicable.

2.2.2 Determinar si la presentación y aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de

obra se desarrolló conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y el contrato.

2.2.3 Determinar si el monto de la liquidación aprobado por la Entidad es correcto o no,

debiendo cumplir con las condiciones contractuales y normativa aplicable.
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2.2.4 Determinar si la obra fue cerrada en el aplicativo INFOBRAS de la Contraloría, y si la

LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 información consignada guarda relación con lo realmente ejecutado y pagado.

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló a la recepción y liquidación de la obra “Mejoramiento y ampliación

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
del servicio de agua potable y servicio de desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba -
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno provincia de Chota - departamento de Cajamarca”, el cual se encuentra a cargo de la municipalidad
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
distrital de Tacabamba, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la
municipalidad provincial de Chota y que ha sido ejecutada del 10 al 19 de julio de 2023, en el distrito
de Tacabamba, provincia Chota y departamento de Cajamarca.

1 Documento recepcionado por la municipalidad distrital de Tacabamba el 11 de julio de 2023.

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NEIRA CHAVARRI Pedro
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Mediante resolución de alcaldía n.º 033-2021-MDT/A de 8 de febrero de 2021, la municipalidad

distrital de Tacabamba (en adelante la “Entidad”), aprobó la reformulación del expediente técnico del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y servicio de
desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba - provincia de Chota - departamento de
Cajamarca” (en adelante la “Obra”), con un valor referencial de S/ 5 806 182,32.

Seguidamente, el comité de selección adjudicó la buena pro del procedimiento de selección

licitación pública n.° 03-2021-MDT/CS-1 al Consorcio Cajamarca (en adelante el “Contratista”),
suscribiéndose el contrato de ejecución de obra n.° 119-2021-MDT el 15 de diciembre de 2021, bajo
el sistema de precios unitarios, por el monto de S/ 5 435 081,55 soles incluido el IGV y con un plazo
de ejecución de 180 días calendarios.

Además, el comité de selección adjudicó la buena pro del procedimiento de selección adjudicación
simplificada n.° 13-2021-MDT-1 al Consorcio Supervisor AyS Pucara, suscribiéndose el contrato de
consultoría de obra n.º 121-2021-MDT el 16 de diciembre de 2021, bajo el sistema mixto (servicio de
consultoría a tarifas y liquidación de la obra por suma alzada), por el monto de
S/ 250 000,00 soles incluido el IGV y con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

Información de las obligaciones asumidas por el contratista:

- Contrato de ejecución de obra : n.° 119-2021-MDT de 15/12/2021

- Contratista : CONSORCIO CAJAMARCA
- Plazo de ejecución : 180 días calendarios.
- Residente de obra : Ing. Odino Sebastián Hoyos Huamán, CIP n.°
44852
- Monto contractual : S/ 5 435 081,55

Información de las obligaciones asumidas por la supervisión:

- Contrato de consultoría de obra : n.º 121-2021-MDT el 16/12/2021

- Consultor : CONSORCIO SUPERVISOR AYS PUCARA
- Plazo de ejecución : 180 días calendarios.
- Supervisor de obra : Ing. Julio Enrique Rojas Quiroz, CIP n.° 52389
- Monto contractual : S/ 250 000,00

De la información de la Obra:

- Código Único : 2470036

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- Código INFOBRAS : 151576
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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- Fecha acta de entrega de terreno : 17/12/2021
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 - Fecha acta de inicio de obra : 23/12/2021
- Fecha de término original programado : 20/06/2022
- Fecha de suspensión de plazo n.° 1 : 09/03/2022
- Fecha de reinicio de obra n.° 1 : 03/05/2022
- Nueva fecha de término contractual : 14/08/2022
Firmado digitalmente por - Fecha de suspensión de plazo n.° 2 : 08/06/2022
- Fecha de reinicio de obra n.° 2 : 27/06/2022
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 - Nueva fecha de término contractual : 02/09/2022
- Fecha de suspensión de plazo n.° 3 : 11/08/2022
- Fecha de reinicio de obra n.° 3 : 05/10/2022
- Nueva fecha de término contractual : 27/10/2022
- Fecha de término real : 31/10/2022
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NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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V. SITUACIONES ADVERSAS

De la visita a la obra y de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la Entidad,

relacionado con la recepción y liquidación de obra, se han identificado situaciones adversas que
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
planteados para la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y servicio de
desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba - provincia de Chota - departamento de
Cajamarca”, las cuales se exponen a continuación:

1. VICIOS OCULTOS IDENTIFICADOS DURANTE LA VISITA A OBRA PODRÍAN PONER EN

RIESGO LA DURABILIDAD (VIDA ÚTIL) Y CALIDAD DE LA OBRA.

a) Condición:

Culminada la Obra, los miembros del comité de recepción designado mediante resolución de
sub gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y territorial n.° 054-2022-MDT/SGIDUT de
8 de noviembre de 2023, dieron conformidad al 100% de las metas ejecutadas y consignadas
en el expediente técnico y sus modificaciones, habiendo suscrito el acta de recepción de obra
de 15 de diciembre de 2022, y luego aprobando la liquidación de Obra mediante resolución
de alcaldía n.° 0318-2022-MDT/A de 23 de diciembre de 2022.

No obstante, del recorrido realizado a la Obra durante la visita de inspección, se advierte que
las estructuras de la planta de tratamiento n.° 1 y n.° 2 no se encuentran en óptimo
funcionamiento siendo consideradas vicios ocultos, así mismo; se identificó que dos (2)
beneficiaros de la obra no cuentan con agua potable; las mismas que fueron evidenciadas en
el acta n.° 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio 2022, suscrita por la comisión de control y
Romain Martínez Carranza (DNI n.º 75858782), Jefe de la unidad de supervisión y liquidación
de proyectos, en calidad de coordinador de la obra.

En relación a la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) n.° 1:

Se verificó que la planta de tratamiento (PTAR) n.° 1 no se encuentra en óptimo

funcionamiento, debido al colapso de las estructuras que la componen, situación que genera
que las aguas residuales no tratadas sean descargadas directamente en las áreas aledañas
de cultivo, ocasionando impactos negativos y contaminación. A continuación, se muestran las
siguientes fotografías, con las observaciones identificadas:

Fotografía n.° 1
Vista de Cámara de rejas (Primera unidad de la PTAR)

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Motivo: Doy Visto Bueno
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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Comentario: Se observó el ingreso normal de las aguas residuales a la cámara de rejas, que luego de retener los sólidos
gruesos conducirá las mismas al desarenador.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Fotografía n.° 2
Vista del Desarenador hidráulico

Comentario: Se puede observar el ingreso normal de las aguas residuales al desarenador que luego deberían
conducirse hacia el tanque Imhoff, no obstante, se encontró sin compuerta la estructura de limpieza (lado derecho),
permitiendo que actualmente la totalidad de las aguas residuales sean descargadas a través de ella hacia los terrenos de
cultivo.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 3
Vista del Desarenador hidráulico

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft Comentario: Se puede observar el desarenador hidráulico sin óptimo funcionamiento, puesto que el agua residual que
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 ingresa no fluye hacia el tanque Imhoff.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

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NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
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Fotografía n.° 4:
Vista de la descarga del agua residual fuera de la PTAR 01

Comentario: Vista de las aguas residuales que se descargan por la tuberia de limpieza de 8” del desarenador y van
hacia el área existente (agua residual no tratada que contamina los terrenos de cultivo).
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 5
Vista del Tanque Imhoff

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Comentario: Vista de la tuberia de ingreso que viene del desarenador sin flujo de aguas residuales, se advierte que
actualmente el sistema de planta de tratamiento PTAR 01 no está en óptimo funcionamiento.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.
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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Fotografía n.° 6
Vista del Tanque Imhoff

Comentario: Se observa la tuberia de salida que va al filtro biologico sin flujo de aguas residuales, por lo que, se advierte
que actualmente el sistema de planta de tratamiento PTAR 01 no está en óptimo funcionamiento.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 7
Vista de lecho de secado

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Comentario: Se puede observar el colapso de las tuberias de ingreso (lado izquierdo) en lecho de secado, asi mismo, se
Firmado digitalmente por evidencia que no hay escorrentia de agua residual en las tuberias, por lo que, se advierte que actualmente el sistema de
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planta de tratamiento PTAR 01 no está en óptimo funcionamiento.
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Fotografía n.° 8
Vista de las plantas de filtro bilogico n.°01 y n.°02

Comentario: Se puede observar las plantas de filtro biologico con presencia de aguas residuales que no fluye debido a
que las estructuras han colapsado (no hay escorrentia de agua residual al buzon emisor), por lo que, se advierte que
actualmente el sistema de planta de tratamiento PTAR 01 no está en óptimo funcionamiento.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 9
Vista del Buzón emisor

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Comentario: Se puede observar el interior del buzón emisor con presencia de agua residual estancada (no hay
escorrentia de agua residual al canal receptor), por lo que, se advierte que actualmente el sistema de planta de
tratamiento PTAR 01 no está en óptimo funcionamiento.
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
Como se aprecia en las fotografías precedentes, se ha evidenciado la existencia de vicios
ocultos en la Obra, siendo necesario indicar que en la inspección realizada por la comisión de
control el 13 de julio de 2023, se constató que la planta de tratamiento de aguas residuales
n.° 1 no está en óptimo funcionamiento, debido al colapso de las estructuras que componen

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NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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el sistema, ocasionando que las aguas residuales no tratadas sean descargadas en las áreas
de cultivos aledañas.

En relación a la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) n.° 2:

De la visita de inspección se verificó que la planta de tratamiento (PTAR) n.° 2 no se

encuentra en funcionamiento, debido al asentamiento de uno de los pozos percoladores,
hecho que motivó según la versión de Wenseslao Pérez Peralta identificado con DNI n.°
27411364 (propietario del terreno donde está ubicado la PTAR n.° 2), a conectar una tubería
de 4” a la salida de la tubería principal de 8”, para desviar las aguas residuales hasta un
canal de riego de cultivos y así evitar su ingreso a la PTAR n.° 2, de esta manera el
propietario evita el colapso total de dicho pozo percolador y la afectación de su terreno.

Así mismo, se advierte la existencia de una conexión clandestina en la red principal (tramo de
tubería semi expuesta que no está excavada a la profundidad que establece el expediente
técnico y no cuenta con cama de arena, ubicación aproximada a 5 buzones antes de llegar a
la PTAR n.° 2) para uso en riego de cultivos. A continuación, se detalla gráficamente lo
comentado.

Fotografía n.° 10
Vista de los pozos percoladores

Firmado digitalmente por Comentario: Se puede observar el asentamiento del pozo percolador, el cual ha generado el deslizamiento de las
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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piedras colocadas por el contratista (para proteccion de los pozos construidos en ladera de cerro), hacia el terreno del
Motivo: Doy Visto Bueno Sr. Wenseslao Pérez Peralta, identificado con DNI n.°: 27411364.
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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NEIRA CHAVARRI Pedro
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Fotografía n.° 11
Vista del la PTAR 02

Comentario: Planta de tratamiento de aguas residuales n.° 2 ubicada en el terreno del Sr. Wenseslao Pérez Peralta,
identificado con DNI n.° 27411364.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 12
Vista de la tuberia de 4” instalada por el sr. Wenseslao Pérez Peralta

Comentario: Se puede observar la tubería de 4” instalada para desviar el agua residual y evitar su ingreso a la PTAR
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n.°2, instalación realizada por el propietario del terreno Sr. Wenseslao Pérez Peralta, identificado con DNI n.°:
FAU 20131378972 soft 27411364.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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NEIRA CHAVARRI Pedro
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Fotografía n.° 13
Vista interior de los pozos percoladores

Comentario: Se puede observar que los pozos percoladores no han entrado en funcionamiento (no hay presencia de
aguas residuales), así mismo se evidencia material de encofrado en interior de pozos percoladores dejados por el
contratista.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 14
Vista del canal de desvío de agua residual hacia los cultivos antes de llegar a
la PTAR 02 (conexión clandestina).

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 Comentario: Se puede observar la “T” instalada en la tubería principal para captar el agua residual no tratada y ser
usado en riego de cultivos (tramo de tubería semi expuesta que no está excavada a la profundidad que establece el
expediente técnico y no cuenta con cama de arena, ubicación aproximada a unos 5 buzones antes de llegar a la PTAR
02).
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

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NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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Como se advierte en las fotografías precedentes, se ha detectado la existencia de vicios
ocultos en la Obra, siendo necesario indicar que en la inspección realizada por la comisión de
control el 13 de julio de 2023, se verificó que no está en funcionamiento la planta de
tratamiento de aguas residuales n.° 2, debido al asentamiento de uno de los pozos
percoladores que ha generado que se desvié el ingreso de las aguas residuales a la PTAR
n.° 2; finalmente, se ha evidenciado una conexión clandestina del agua residual no tratada
para el uso en riego de cultivos.

En relación al servicio de agua potable en las UBS:

Se pudo verificar que dos (2) de las UBS pertenecientes a la Obra no cuentan con agua
potable, a continuación, se muestran las siguientes fotografías, con las observaciones
identificadas:

Fotografía n.° 15
Vista de UBS sin agua potable

Comentario: UBS del propietario Reodorico Barboza Herigoin que no cuenta con agua en la ducha y en los caños.
Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.

Fotografía n.° 16
Vista de UBS sin agua potable

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

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Comentario: UBS del propietario Gilberto Huamuro Campos, identificado con DNI n.°: 27431046, que no cuenta con
LLUEN JUAREZ Luis Antonio agua en la ducha y en los caños.
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Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Acta n.º 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio de 2023.
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Como se advierte en las fotografías precedentes, se ha evidenciado la existencia de vicios

ocultos en la Obra, siendo necesario indicar que de la inspección realizada por la comisión de
control el 13 de julio de 2023, se verificó que dos (2) de las UBS no cuentan con la provisión
de agua potable, posiblemente por la pérdida de presión en las tuberías de agua.
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NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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De lo anteriormente expuesto, se precisa que de conformidad con lo establecido en el
numeral 40.1 del artículo n.° 40 del TUO de la Ley de Contrataciones2 y el artículo n.° 173 de
su Reglamento3, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por vicios ocultos,
cuyo plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contados a partir de la
conformidad de la recepción total de la Obra. En ese sentido, se precisa que, mediante acta
de recepción de obra de 15 de diciembre del 2022, la Entidad recepcionó la Obra, por lo que,
a la fecha de la visita de control, se tiene que dicha Obra cuenta con siete (7) meses de
recepcionada, estando dentro del periodo de garantía que establece la normativa de
contrataciones.

b) Criterio:

Lo expuesto se rige por lo siguiente:

➢ Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley n.° 30225
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019.

“(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la
recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.
(…)”.

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.

“(…)
Artículo 173. Vicios ocultos
173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos.
173.2. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por
la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad
del contratista previsto en el contrato.
(…)
Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos
(…)
Firmado digitalmente por 208.6. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el
contratista.
(…)”.

➢ Bases integradas de la Licitación Pública n.º 03-2021-MDT/CS-1 para la ejecución de

Firmado digitalmente por
la Obra.
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
“(…)
CAPITULO III- REQUERIMIENTO

2 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley n.° 30225 aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF de
12 de marzo de 2019.
3 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de

2019 y sus modificatorias.

Firmado digitalmente por
NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 14 de 21
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
(…)
[Link]. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA – GARANTÍA DE OBRA
El contratista, es el responsable de la calidad de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo
máximo de siete (7) años contados a partir de la recepción total de la obra de parte de la comisión
designada para tal fin.
(…)”.

c) Consecuencia:

La situación expuesta, podría poner en riesgo la durabilidad (vida útil) y calidad de la Obra,
incumplimiento de los objetivos del proyecto y eventual perjuicio económico a la Entidad.

2. CONTRATISTA SOLICITÓ EL PAGO DE REAJUSTES POR EJECUCIÓN DE MAYORES

METRADOS, AL MARGEN DE LA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO UN POSIBLE
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

a) Condición:

Mediante carta n.°046-CC-OSGB/RL de 16 de diciembre de 2022, el Contratista presentó a la

Entidad la liquidación de contrato de Obra (en adelante “Liquidación”) con la documentación y
cálculos detallados; así mismo; mediante carta n.° 23-2022-MDT/JJQCH-RC-PUCARA de 16
de diciembre de 2022, el representante común de la Supervisión presentó a la Entidad el
informe de cálculos del supervisor para la Liquidación de la Obra.

Posteriormente, mediante resolución de alcaldía n.° 0318-2022-MDT/A de 23 de diciembre

de 2022, el ex titular de la Entidad (periodo 2019 -2022) resolvió lo siguiente:

“(…)
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la liquidación técnica financiera del Contrato de
obra
N.°119-2021-MDT, para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA
DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, con CUI N°2470036, por un monto de S/.5 286 260.68 – cinco millones
doscientos ochenta mil doscientos sesenta con 68/100 soles, (…).”

Ahora bien, de la revisión a la Liquidación, se advierte que no se identificó la hoja de cálculo

del reajuste de los mayores metrados, no obstante, en la resolución de alcaldía
n.° 0318-MDT/A de 23 de diciembre de 2022 con la cual se aprobó la Liquidación del contrato
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
de ejecución de Obra n.° 119-2021-MDT, además, se identificó el monto del reajuste
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
aprobado para los mayores metrados a favor del Contratista por un total de S/ 10 589,33; el
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
cual se ha pagado mediante comprobantes de pago n.° 244 y n.° 245, ambos de 29 de
diciembre de 2022.

Así mismo, se ha identificado la resolución de alcaldía n.° 0302-2022-MDT/A de 16 de

diciembre de 2022 con el cual se autorizó el pago de la valorización n.° 1 de mayores
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio metrados por el importe de S/ 153 468,51; pagado mediante comprobante de pago n.° 241
de 28 de diciembre de 2022.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Al respecto, considerando el monto facturado por el Contratista respecto al reajuste de los

mayores metrados, la comisión de control identificó que el cálculo realizado por éste fue
incorrecto, debido a que únicamente se presentó una valorización para el pago de todas las
partidas de pertenecen a los mayores metrados ejecutados al término de la ejecución de la
Firmado digitalmente por
NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 15 de 21
Obra, sin embargo, el Contratista debió presentar valorizaciones periódicas en función al
avance de los mayores metrados que se iban ejecutando, tal y como lo establece el numeral
194.2 del artículo n.° 194 del Reglamento; el cual establece lo siguiente:

“Artículo 194. Valorizaciones y metrados

(…)
194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados (…)”. El subrayado es nuestro.

Al respecto, la comisión de control no evidenció en el cuaderno de obra digital las

anotaciones respecto a la ejecución de las partidas de mayores metrados, para poder
determinar el monto correcto del reajuste que corresponde por mayores metrados, es decir,
las partidas que se ejecutaron por mes en función de los metrados, tal y como lo establece el
numeral 205.11 contenido en el artículo n.° 205 del Reglamento, el cual señala:

“Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por

ciento (15%)
(…)
205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de
mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original (…)”. El subrayado es nuestro.

De lo anteriormente expuesto, se evidencia que el contratista presentó una única valorización

de los mayores metrados y al final de la ejecución de la obra, generando que el cálculo del
reajuste sea incorrecto.

b) Criterio:

Lo expuesto se rige por lo siguiente:

➢ Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley n.° 30225
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019.

“(…)
Artículo 9. Responsabilidades esenciales
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre
de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en
el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente,
bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de
Firmado digitalmente por los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2.
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft (…)”.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus
modificatorias.

Firmado digitalmente por

“(…)
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Artículo 35. Sistemas de Contratación
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
(…)
b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y
obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes
requeridas.
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las
partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos
Firmado digitalmente por
NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 16 de 21
y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
(…)
Artículo 194. Valorizaciones y metrados
(…)
194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los
precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
(…)
Artículo 195. Reajustes
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se
aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.
(…)
Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento
(15%)
(…)
205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar
mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su
anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.
205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%)
del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las
prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse
por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la
aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.
(…)”.

➢ Bases integradas de la Licitación Pública n.º 03-2021-MDT/CS-1 para la ejecución de

la Obra.

“(…)
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
(…)
3.1.10 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
(…)
[Link]. DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
Las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
“K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinómicas previstas en el Expediente
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 técnico de obra que es parte de las bases, los índices únicos de precios de la construcción que
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
(…)”

c) Consecuencia:
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft La situación expuesta, podría generar un posible perjuicio económico a la Entidad por el pago
de reajustes respecto de los mayores metrados al margen de la normativa aplicable.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 17 de 21
3. LA ENTIDAD NO ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – INFOBRAS, GENERANDO
AFECTACIÓN A LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN.

a) Condición:

La comisión de control verificó en el aplicativo del Sistema Nacional de Información de Obras

Públicas (en adelante “INFOBRAS”), que la Entidad no ha actualizado la información
respecto a la ejecución de la Obra; registro que es de carácter obligatorio para entidades del
Estado, conforme lo establece en el numeral 6.7 de la directiva n.º 005-2023-CG/GMPL
“Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas –
INFOBRAS”, en el que se precisa: “(…) El registro de la información en el INFOBRAS es de
carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente Directiva, bajo
responsabilidad del titular de la entidad pública y de los funcionarios responsables de la UEI o
UE o quien haga sus veces (…)”, tal como se muestra en la imagen siguiente:

Imagen n.º 1
Detalle de registro de la obra en el aplicativo INFOBRAS

Fuente: Aplicativo informático INFOBRAS:

[Link]

Imagen n.º 2
Detalle de registro de la obra en el aplicativo INFOBRAS

Firmado digitalmente por

LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Fuente: Aplicativo informático INFObras: [Link]

Firmado digitalmente por
NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 18 de 21
Imagen n.º 3
Detalle de registro de la obra en el aplicativo INFOBRAS

Fuente: Aplicativo informático INFObras: [Link]

Como se visualiza, la Entidad no ha cumplido con realizar el registro de la Obra en el portal

de INFOBRAS, afectando la publicidad y trasparencia de la gestión.

b) Criterio:

➢ Ley n.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003 y

sus modificatorias.

“(…)
Artículo 148. Transparencia fiscal y portales electrónicos
Los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y otras
conexas en su manejo de los recursos públicos; dichas normas constituyen un elemento
fundamental para la generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como
para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos
(…)”.

➢ Directiva n.º 005-2023-CG/GMPL “Gestión del registro de las obras públicas en el

Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS”

“(…)
6. Disposiciones generales
6.4 Responsabilidades
Las responsabilidades de la aplicación de la presente Directiva recaen en los órganos, incluidos
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio los desconcentrados y las unidades orgánicas de la Contraloría, así como los OCI y las entidades
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno públicas, según el siguiente detalle:
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
a) Entidades públicas a cargo de la ejecución de obras públicas
Las entidades públicas que intervienen de modo directo o indirecto en la ejecución de las obras
públicas son responsables de:
- Registrar, verificar y mantener actualizada la información requerida por INFOBRAS, debiendo
proveer los recursos humanos y tecnológicos necesarios.
Firmado digitalmente por - Brindar información del estado situacional de las obras públicas que le sea solicitada por la
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control o la que haga sus
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 veces o por los OCI, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles computados desde la
recepción de la solicitud.
(…)
6.7. Naturaleza del registro y uso de información del INFOBRAS

Firmado digitalmente por

NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 19 de 21
El registro de la información en el INFOBRAS es de carácter obligatorio y debe hacerse en los
plazos previstos en la presente Directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública y de
los funcionarios responsables de la UEI o UE o quien haga sus veces.
La información registrada en el INFOBRAS tiene carácter de declaración jurada, por lo que se
presume que la información registrada, relacionada con la ejecución de la obra pública responde a
la veracidad de los hechos o situaciones que afirman y reflejan la realidad de la ejecución de la
obra pública, y que ha sido emitida en observancia de las disposiciones legales vigentes, por lo
que, la información debe tener el sustento respectivo en fuentes documentales o registros
formalmente establecidos con valor oficial y se sujeta a las responsabilidades y consecuencias
legales que correspondan, siendo su veracidad de estricta responsabilidad de la entidad pública y
los funcionarios responsables de la UEI o UE o quienes hagan sus veces.
(…)”.

c) Consecuencia:

La Entidad incumple con registrar información de la Obra, en el aplicativo de información

INFOBRAS; afectando la publicidad y transparencia de la gestión.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo de la Visita de Control a la recepción y liquidación de obra: Mejoramiento y ampliación del
servicio de agua potable y servicio de desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba -
provincia de Chota - departamento de Cajamarca”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis

de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en
la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No aplica.

VIII. CONCLUSIONES

Durante la ejecución de la Visita de Control a la ejecución de la obra, se ha advertido tres (3)

situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos planteados en la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
servicio de desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba - provincia de Chota - departamento
de Cajamarca”, la cual ha sido detallada en el presente informe.
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
IX. RECOMENDACIONES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la
recepción y liquidación de la Obra, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión
Firmado digitalmente por institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos en la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 servicio de desagüe en el CP Pucara del distrito de Tacabamba - provincia de Chota -
departamento de Cajamarca”.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas
Firmado digitalmente por
NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
 Página 20 de 21
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Chota, 19 de julio de 2023.

Firmado digitalmente por NEIRA

Firmado digitalmente por LLUEN CHAVARRI Pedro Ismael FAU
JUAREZ Luis Antonio FAU 20131378972 20131378972 soft
soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Luis Antonio Lluén Juárez Pedro Ismael Neira Chávarri

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por LLUEN

JUAREZ Luis Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Luis Antonio Lluén Juárez

Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Chota
 Página 21 de 21
APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. POSIBLES VICIOS OCULTOS IDENTIFICADOS DURANTE LA VISITA A OBRA PODRÍAN

PONER EN RIESGO LA DURABILIDAD (VIDA ÚTIL) Y CALIDAD DE LA OBRA.

N° Documento
1 Contrato de ejecución de obra n.° 119-2021-MDT de 15 de diciembre de 2021.
Resolución de sub gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y territorial n.° 054-2022-
2
MDT/SGIDUT de 08 de noviembre de 2023.
3 Acta de recepción de obra de 15 de diciembre de 2022.
4 Resolución de alcaldía n.°0318-2022-MDT/A de 23 de diciembre de 2022.
5 Acta n.° 033-2023-MPCH-OCI de 13 de julio 2022.

2. CONTRATISTA SOLICITÓ EL PAGO DE REAJUSTES POR EJECUCIÓN DE MAYORES

METRADOS, AL MARGEN DE LA NORMATIVA APLICABLE GENERANDO UN POSIBLE
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

N° Documento
1 Carta n.°046-CC-OSGB/RL de 16 de diciembre de 2022.
2 Carta n.° 23-2022-MDT/JJQCH-RC-PUCARA de 16 de diciembre de 2022.
3 Resolución de alcaldía n.°0318-2022-MDT/A de 23 de diciembre de 2022.
4 Comprobantes de pago n.° 244 y n.° 245, ambos de 29 de diciembre de 2022.
5 Resolución de alcaldía n.° 0302-2022-MDT/A de 16 de diciembre de 2022
6 Comprobante de pago n.° 241 de 28 de diciembre de 2022.
7 Asiento de cuaderno de obra digital.

3. LA ENTIDAD NO ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN EL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – INFOBRAS, GENERANDO AFECTACIÓN
A LA TRANSPARENCIA Y LA PUBLICIDAD DE LA GESTIÓN.

N° Documento
1 Aplicativo del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
Directiva n.º 005-2023-CG/GMPL, aprobado mediante Resolución de Contraloría
FAU 20131378972 soft
2
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00 n.° 185-2023-CG de 19 de mayo de 2023.

Firmado digitalmente por

LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

NEIRA CHAVARRI Pedro
Ismael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 [Link] -05:00
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