Perspectiva Estrategia de Valor Objetivo Estratégico KIP´S
Establecer y financiar la
apertura de una sucursal en
San Antonio de Pichincha
para aumentar la
rentabilidad mediante la
expansión geográfica y la
captación de nuevos
Financiera clientes. Incrementar las ventas Rentabilidad del negocio
Medir la cantidad de
personas que participan en
programas de educación o
prevención relacionados
Incorporar programas de con el consumo
Clientes consumo responsable Aumentar los ingresos responsable de alcohol
Clientes Clientes
Clientes Clientes
Definición Frecuencia de la Frecuencia de captura de
operacional actuación datos Cantidad/Niveles
Incorporar una flota
de distribución de Ingresos generados por la
entrega a domicilio. Bienio Anual nueva sucursal
Planificación y
ejecución de
proyecctos de
fomento de
consumo
responsable Anual Semestral Prgoramas realizados
META AMARILL RESPONSABLE
META DIC 2023 DIC 2024 ROJO O VERDE DE METAS
0 1 <1 1 2 Gerente General
0 2 <1 1 2 Área administrativa
BALANCED
DIRECCIÓN-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS
Objetivo Definición Frecuencia de la Fre
Perspectiva Estrategia de Valor KPI'S
Estratégico Operacional actuación captu
Establecer y financiar la
apertura de tres nuevas Abrir tres sucursales
sucursales en diferentes Rentabilidad del adicionales en áreas
Incrementar la
áreas de Quito (Sur, negocio. estratégicas de Quito
Financiera participación en el Trienio
Centro y Norte) para Procedimientos (Sur, Centro y Norte)
Mercado
expandir la presencia de normalizados dentro de los
Dilipa y aumentar los próximos tres años.
ingresos.
Implementación de
Implementar mejoras en
un nuevo sistema de
el proceso de venta para
Mejorar la Eficiencia punto de venta
incrementar la velocidad Crecimiento de ventas.
y la efectividad de la (POS) con
Clientes de venta de los Rendimiento del Anual M
cadena de funcionalidades
productos en un 10% en producto.
suministros avanzadas para
comparación con el año
agilizar las
anterior.
transacciones.
Ejecutar un programa
Implementar un de desarrollo
programa integral de Fomentar una cultura profesional y
desarrollo y capacitación organizacional que Crecimiento de ventas. capacitación que
Procesos para mejorar la promueve la Rendimiento del aborde áreas de
Anual T
Internos organización y confianza adaptabilidad, la producto. Clientes mejora identificadas
de los trabajadores en un creatividad y la nuevos en encuestas de
25% respecto al año innovación. satisfacción y
anterior. evaluaciones de
desempeño.
Implementar programas
Perfeccionar la Ejecutar programas
de formación y
aplicación de las de formación en
desarrollo continuo para
TIC´s como Número y crecimiento técnicas de venta,
Aprendizaje y el equipo de ventas con
herramienta para de ventas. Clientes uso efectivo de Anual T
Crecimiento el objetivo de aumentar
captar clientes, nuevos herramientas
las ventas y el
posicionar el negocio digitales y análisis de
posicionamiento en un
e incrementar ventas mercado.
10%.
desempeño.
Implementar programas
Perfeccionar la Ejecutar programas
de formación y
aplicación de las de formación en
desarrollo continuo para
TIC´s como Número y crecimiento técnicas de venta,
Aprendizaje y el equipo de ventas con
herramienta para de ventas. Clientes uso efectivo de Anual T
Crecimiento el objetivo de aumentar
captar clientes, nuevos herramientas
las ventas y el
posicionar el negocio digitales y análisis de
posicionamiento en un
e incrementar ventas mercado.
10%.
BALANCED SCORECARD – DILIPA
MEDIDAS METAS
RESPONSABLE
Definición Frecuencia de la Frecuencia de DE METAS
S Cantidad/Niveles META DIC 2023 META DIC 2024 ROJO AMARILLO VERDE
Operacional actuación captura de datos
Abrir tres sucursales
Número de
ad del adicionales en áreas
sucursales abiertas. Are adm y
o. estratégicas de Quito
Trienio Anual Ingresos generados 0 3 <1 1-2 3 logística Gerente
entos (Sur, Centro y Norte)
por las nuevas General
ados dentro de los
sucursales.
próximos tres años.
Implementación de Tiempo promedio
un nuevo sistema de de venta por
punto de venta transacción.
de ventas. Are adm área
(POS) con Porcentaje de
to del Anual Mensual - 10% <5% 5%-10% >10% comercial e
funcionalidades aumento en las
to. inventarios
avanzadas para ventas de los
agilizar las productos de
transacciones. mayor demanda.
Ejecutar un programa
de desarrollo
profesional y
de ventas. capacitación que
Are adm área de
to del aborde áreas de
Anual Trimestral Porcentajes 75% 100% <50% 50%-75% >75% Recursos
Clientes mejora identificadas
Humanos
s en encuestas de
satisfacción y
evaluaciones de
desempeño.
Ejecutar programas
de formación en
cimiento técnicas de venta, Are adm
Clientes uso efectivo de Anual Trimestral Porcentajes 10% 20% <5% 5%-10% >10% Departamento de
s herramientas Marketing
digitales y análisis de
mercado.
desempeño.
Ejecutar programas
de formación en
cimiento técnicas de venta, Are adm
Clientes uso efectivo de Anual Trimestral Porcentajes 10% 20% <5% 5%-10% >10% Departamento de
s herramientas Marketing
digitales y análisis de
mercado.
RESPONSABLE
ERDE DE METAS
Are adm y
3 logística Gerente
General
Are adm área
>10% comercial e
inventarios
Are adm área de
>75% Recursos
Humanos
Are adm
>10% Departamento de
Marketing
Are adm
>10% Departamento de
Marketing
BALAN
Objetivo INICIATIVAS
Perspectiva KIP´S
Estratégico ESTRATÉGICAS
Implementar servicio de
entrega a domicilio,
aumentar el número de
Incrementar
Finanzas Ventas exhibidores, neveras,
las ventas
brindando facilidades a
los puntos de venta para
la adquisición.
Implementar estudios de
campo orientado a la
Cubrir búsqueda de nuevos
puntos de Puntos de puntos de venta. Asignar
Cliente
venta en venta recursos para el estudio
Quito de factibilidad que
permitan llegar a nuevos
puntos de venta
Realizar buen uso de
Optimizar el Cantidad de energía eléctrica.
consumo de consumo Revisas y evaluar
Proceso
energía energía iluminarias LED que
eléctrica eléctrica permiten el ahorro de
energía eléctrica
Asignar recursos
financieros destinados a
Realizar contratar personal
Cantidad de
Crecimiento capacitación capacitado que transmita
capacitacion
mercadotecn conocimientos sobre
es
ia ventas, cuidado y
manipulación de
productos
BALANCED SCORED CARD BARATIER
META META
Frecuencias de la Frecuencia de captura de Cantidad
2022 2024
actucación datos AMARILLO
$ $ $
25.062,93 30.689,00 35.899,00
Quinquenio Anual <25062,93
25% 72,50% 80%
Bienio Anual <25%
2% anual 4% anual 6% anual
Anual Menual <2%
3 4 anual 4 anual
Anual Trimestral <3
ROJO VERDE RESPONSABLE
30,689.00 35,899.00 Gerente General
72.50% 80% Gerente General
4% 6% Gerente General
4 4 Gerente General
