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FACTURA

Este documento es una factura emitida el 28 de diciembre de 2023 por un monto de $8,305.92 a Alejandro Espinosa por servicios de ingeniería civil. La factura detalla el código, descripción, cantidad, precio unitario y precio total de los servicios prestados.

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R.U.C.

: 1711149458001
FACTURA
No. 001-001-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2812202301171114945800120010010000000101234567819

GARCIA GRANDA ROBERTO DAVID FECHA Y HORA DE


AUTORIZACIÓN: 28/12/2023 19:28:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Benjamin Franklin N53-59 y Ramon Borja


Matriz: EMISIÓN: NORMAL

Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA STEAD ALEJANDRO JOSUE

Identificación 1721151148001
Fecha 28/12/2023 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: LA ARMENIA

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

ACTIVIDADES DE INGENIERIA
1003 1.00 7416.00 0.00 0.00 0.00 7416.00
CIVIL

SUBTOTAL 12% 7416.00


Información Adicional
Dirección: LA ARMENIA SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 3517209 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7416.00


Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 8305.92
FINANCIERO ICE 0.00

IVA 12% 889.92

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 8305.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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